项目支出绩效自评表.docx

项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 专项业务费 主管部门 巴彦淖尔市人大常委会 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 全年预算数 522.65 522.65 522.65 522.65 实施单 位 全年执 行数 480.29 480.29 巴彦淖尔市人大常委会 分值 得分 100 执行 率 91.9% — 91.9% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度总 体目标 98.6 实际完成情况 目标 1：集中管理改革后保留的公务用车，负责市委、人大、政府、政协机关 1.完成市委、人大、政府、政协机关及局属公 及局属公务车辆管理使用，统一调度及保障服务工作，承担公务用车日常维修、 务车辆保障服务工作，受到相关单位的一致好 保养、年检工作； 评。 目标 2：指导各旗县区机关事务管理局开展办公用房相关工作； 2.完成指导各旗县区机关事务管理局开展办 公用房相关工作。 目标 3：做好各项后勤保障服务工作。 一级 指标 绩 效 指 标 二级 指标 数量 指标 三级指标 年度 指标 1：财政供养人员 指标值 44 人 指标 2：召开市四届二次人代会议 ≥6 次 指标 3：召开常委会会议 ≥6 次 指标 4：召开主任会议 ≥12 次 指标 5：地方立法培训 ≥3 次 指标 6：三级人大代表调研、视察次数 ≥16 次 指标 7：人大代表培训次数 ≥3 次 指标 8：地方立法调研 ≥12 次 指标 9：编制《巴彦淖尔市人大志》 ≥1000 指标 10：编制《探索与研究》 指标 12：全市人大主席培训次数 ≥4000 册 ≥3 次 次 ≥2 次 指标 13：三级人大代表调研、视察次数 ≥30 次 指标 14：财经专家组调研 ≥12 次 指标 15：财经专家组座谈会 ≥6 次 指标 16：全市人大主席培训次数 ≥2 次 指标 17：三级人大代表调研、视察次数 ≥30 次 指标 18：人大代表培训次数 ≥3 次 指标 19：市人大常委会组成人员培训 ≥1 次 指标 20：全市人大干部培训 ≥2 次 指标 1：传达贯彻落实中央、内蒙会议及文件精神 100% 指标 2：完成各项督查任务 率 100% 指标 11：人大代表培训次数 产出 指标 质量 指标 时效 指标 指标 1：工作完成时间 2019 年 3：完成党政大楼各项后勤保障服务工作。 实 际 偏差原因分析及 分值 得分 改进措施 完成值 44 人 3 3 1次 3 3 7次 3 3 16 次 3 3 3次 3 3 22 次 3 3 3次 3 3 16 次 3 3 0册 3 2 4000 册 3 3 3次 3 3 2次 3 3 32 次 3 3 12 次 3 3 4次 2 2 2次 2 2 32 次 2 2 3次 2 2 1次 2 2 2次 2 2 100% 2 2 100% 2 2 2019 年 12 月 2 1.8 达标 2 2 达标 2 2 30.37 万元 达标 2 2 2 2 28.1% 2 2 12 月 效 益 指 标 成本 指标 指标 1：人均差旅成本 ≤810 元 指标 2：人均培训成本 指标 3：全年三公经费 ≤5000 /日 39 万元 元/次 指标 4：人均劳务成本 ≤140 元 指标 5：三公经费下降率 13.3% /日 资料收集已完成 社会 效益 指标 指标 1：发挥代表作用 效果显 指标 2：制定符合本地实际的法律法规 著 效果显 指标 3：编制《巴彦淖尔市人大志》 著 效果显 指标 4：编印《探索与发现》 编印 《探 著 指标 5：人大代表参与度、重点事项监督率 索与发 有所提 指标 6：监督检查市本级财政预决算、重大事项、 现》 高 有所提 重点资金使用情况监督 可持 续影 响指 标 满意 度 指标 服务 对象 满意 度指 标 2 2 2 2 2 1.8 2 2 2 2 2 2 有所提 高 有所提 高 落实 2 2 2 2 2 2 落实 2 2 落实 2 2 落实 2 2 100% 2 2 100% 2 2 95% 2 2 100 98.6 著 效果显 著 效果显 著 效果显 著 有所提 高 有所提 高 高 指标 7：提高履职能力、推进了人大监督作用 有所提 指标 8：纪检工作能力、派驻机构党风廉政建设 高 有所提 指标 1：发挥代表监督作用、提高代表履职能力 高 长效 指标 2：了解人大、宣传人大起到了积极的作用 长效 指标 3：发挥财经专家组履职能力 长效 指标 4：提高人大干部工作能力 长效 指标 1：人大代表满意度 ≥95% 指标 2：市委满意度 ≥95% 指标 3：人民群众满意度 ≥95% 总分 效果显