2020年沅江市民政局本级部门预算编制说明.doc

沅江市民政局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市民政局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策， 拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。 （二）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等 社会组织进行登记管理和执法监督。 （三）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡 居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策， 指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城 乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组 织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全 市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理 工作。 （六）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗 改革。 （七）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实 施，推进殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工 作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策， 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收 养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服 务体系和困境儿童保障制度。 （十一）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施， 组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。 （十二）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准， 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建 设。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困 难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进 资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社 会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社 区公共服务平台。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 7 个， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 84 人。其中：实有在职人员 44 人，离退休人员 40 人，遗属 6 人。 四、2020 年收支预算 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按 资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 1195.498 万元，其中：一般公 共预算拨款 486.498 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 709 万元。收入 较去年减少 73.953 万元，主要是财政拨款减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 1195.498 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 641.998 万元，分别为：人员经费支出 365.938 万元，公用经费支出 276.06 万元，主要是保障单位机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 553.50 万元，其中:低保工作经费项目支出 119.63 万元，主要用于低保人员的费用等方面；专项工作经 费项目支出 131.85 万元，主要用于开展专项工作费用等方 面。 2、按支出功能分类股目： 2080201 行政运行 897.515 万元 2080202 一般行政管理事务 101.6 万元 2080299 其他民政管理事务支出 115.42 万元 2081004 殡葬 50 万元 2210201 住房保障支出 30.963 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 365.938 万元； 商品和服务支出 273 万元； 对个人和家庭的补助支出 3.06 万元； 项目支出 553.5 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 486.498 万元，比 2019 年预算减少 53.953 万元，下降 11.09%%。 减少原因为财政拨款减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元， 其中：公务接待费 2 万元，接待人数 35 人,公务用车购置费 用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上年持平，减 少原因节约开支。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 65 万元，使用采购 65 万元，主要用于地名区划、办公楼维修、宣传资料、办公设 备添置等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 89 台，价值 47 万元；专用设备 0 台，价值 0 万 元等等，资产总价值 1910 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 1195.498 万 元，其中，基本支出 641.998 万元，项目支出 553.5 万元。 民政专项项目绩效评价：项目金额 553.5 万元，完成保 障民政工作的正常运行目标，达到严格按专项资金的管理办 法执行。依照中央省地关于进一步加强民政专项资金和项目 管理的各项文件的成效， 获得专项资金使用办法执行的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。