益阳市资阳区民政局2020年预算公开说明.doc

益阳市资阳区民政局 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 2、二级预算单位 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 1 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 2 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区民政局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 益阳市资阳区民政局是益阳市资阳区人民政府组成部门，正科级 单位。承担着基本民生保障、基层社会管理创新、基本社会公共服务 等工作职责。 2、机构设置 3 益阳市资阳区民政局共有股室单位 19 个，其中内设职能股室 8 个：办公室（政策法规股）、人事股（慈善事业促进和社会工作 股）、规划财务股、社会组织管理股（行政审批改革股）、社会救助 股、基层政权和社区治理股（区划地名处、老区办）、社会事务股、 养老服务股（儿童福利股）。公益一类事业单位 10 个：益阳市低收 入认定中心、益阳市资阳区慈善事业服务中心（原慈善办公室）、益 阳市流浪乞讨人员救助站。益阳市社会福利院、益阳市儿童福利院、 益阳市婚姻登记服务中心（原婚姻登记管理处）、益阳市资阳区社会 福利中心、益阳市资阳区社区服务总站、益阳市资阳区殡葬事务服务 中心、益阳市资阳区社会福利生产服务中心。公益二类事业单位 1 个： 益阳市资阳区福利彩票发行中心。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、益阳市资阳区民政局本级 2、益阳市社会福利院 3、益阳市儿童福利院 4、益阳市资阳区婚姻登记服务中心 5、益阳市社区服务中心 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 收入既包括一般公共预算拨款，又包括上级专项转移支付收入和其他 收入；支出既包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包 括区民政局归口管理专项经费。 4 （一）收入预算：2020 年年初预算数 8299.78 万元，其中，一 般公共预算拨款 2203.51 万元，上级转移支付收入 5594.44 万元，其 他收入 501.83 万元。收入较去年增加 930.59 万元，主要是本年上级 转移支付收入增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没 有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 8299.78 万元，其中，社会 保障和就业支出 8143.41 万元，卫生健康支出 85.97 万元，住房保障支 出 70.4 万元。支出较去年增加 930.59 万元，主要是上级转移支付增加 了项目支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 2203.51 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 608.67 万元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备 购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 1594.84 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业 发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：地名普查 2 万元，主 要用于域名普查；百岁老人生活津贴 7.35 万元，主要是发放百岁老人 生活津贴； 殡改 2 万元，主要用于殡葬服务等方面；社会福利 66.12 万 元，主要用于老年福利方面的支出；重度残疾人护理补贴 128.33 万元， 重度残疾人生活补贴 102 万元，主要用于发放残疾人生活护理补贴； 5 城市低保 497.80 万元，流浪乞讨人员救助 20 万元， 特困供养人员生活 费 635.69 万元，孤儿基本生活保障 47 万元，主要用于特殊困难群体生 活保障支出；临时救助 68 万元，农村社救 18.55 万元，主要用于特殊 困难群体救助支出。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室以及二级机构运行经费当年一般公共预算拨款 46.75 万元，比上年预算增加 23.77 万元，上升 103.44%。原因主要是 公务费提高了标准。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部 用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技 术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价 值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上 大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 6 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的 金额为 7750.06 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 7750.06 万元， 主要绩效目标是：民政对象补助专项资金。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境） 费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预 算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预 算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按政府预算经济分类） 8 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9