佘田桥镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2020 年度佘田桥镇政府整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）主要职能 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流 通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引 进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然 资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当 经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪 维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构情况 本单位内设机构包括：佘田桥镇党政综合办公室、佘田桥镇经济 发展办公室、佘田桥镇党建工作办公室、佘田桥镇社会事务办公室、 佘田桥镇自然资源和生态环境办公室、佘田桥镇社会治安和应急管理 办公室、佘田桥镇财政所、佘田桥镇社会事务综合服务中心、佘田桥 镇农业综合服务中心、佘田桥镇政务便民服务中心、佘田桥镇退役军 人服务站、佘田桥镇综合行政执法大队。 (三)人员情况 本单位年末实有总人数 64 人，其中行政编制 27 人，事业编制 37 人。 二、部门整体支出使用及管理情况 （一）2020 年部门预算情况 我镇 2020 年年初收入预算 691.34 万元，全部为一般公共预算财 政拨款收入。年初支出总预算 691.34 万元，其中：基本支出 543.14 万元，项目支出 148.2 万元。 （二）2020 年部门决算情况 2020 年 度 决 算 总 收 入 2383.48 万 元 。 2020 年 度 决算 总 支 出 2383.48 万元，其中：基本支出 1292.08 万元，占 54.21%；项目支出 1091.4 万元，占 45.79%。 （三）2020 年支出分类情况 1、基本支出 2020年度财政拨款基本支出1281.5万元，其中：人员经 费943.61万元，占基本支出的73.63%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费337.89万元，占基本 支出的26.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 2、项目支出 2020年度财政拨款项目支出1089.41万元，占45.95%。主 要支出项目有：信访维稳项目支出、环境卫生项目支出、民 政资金项目支出、村级经费项目支出等。 （四）“三公”经费使用情况 2020年三公经费支出7.87万元，为年初预算13万元的 60.54%，比上年增加2.76万元，增长54.02%。其中： 公务接待费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费支出7.87万元。 （五）资产管理情况 2020 年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资 产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产， 实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购 预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务 手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由分管领导审 核签字确认后再采购。大于 2000 元的采购支出还需经书记 审批。 三、部门整体支出绩效情况 2020 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理 制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各 项绩效指标均达到了预期效果。 四、存在的问题及原因 1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不 够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。 2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项 目执行率需进一步提高。 五、意见及建议 （一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制 度和要求做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意 识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用 支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一 步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 （二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探 索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在 规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、 新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报 账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。