兴国县公安局交警大队2021年部门预算草案编制说明.doc

兴国县公安局交警大队 2021 年部门预算草案编制说 明 目 录 第一部分 兴国县公安局交通管理大队概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县公安局交通管理大队2021 年单位预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县公安局交通管理大队2021 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县公安局交通管理大队概况 一、部门主要职责 兴国县公安局交通管理大队是兴国县公安局下属部门， 是全县道路交通管理执行机关。主要职责是：1.依法对全县 道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减 少交通事故。2.在上级部门指导下，根据本县道路交通情况， 适时组织各种交通安全的专项治理。3.具体负责全县机动车 辆及驾驶员的管理业务。4.负责境内各种交通事故的调查、 分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导 和部门提出本县交通事故预防对策。5.具体组织各项交通勤 务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县公 安局交通管理大队。 本部门 2021 年年初实有人数 72 人，其中在职人员 72 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人。 第二部分 兴国县公安局交通管理大队2021 年单位预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县公安局交警大队收入预算总额为 3673.72 万元，其中：财政拨款收入 3673.72 万元，占收入预算总额 的 100%，包括财政拨款（补助）收入 3673.72 万元。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县公安局交警大队支出预算总额为 3673.72 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 319.50 万元，占支出 预算总额的 8.7%，包括工资福利支出 83.80 万元、商品和服 务支出 234.98 万元、对个人和家庭的补助支出 0.72 万元； 项目支出 3354.22 万元，占支出预算总额的 91.3%，包括行 政运行项目支出 339.22 万元、一般行政事业性项目支出 2505 万元，信息化建设支出 174 万元，执法办案 336 万元。 按支出功能科目划分：公共安全行政运行支出 3655.90 万元，占支出预算总额的 99.6%；社会保障和就业 7.54 万元， 占支出预算总额的 0.2%；医疗卫生支出 5.4 万元，占支出预 算总额的 0.1%；住房公积金支出 4.88 万元，占支出预算总 额的 0.1%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年兴国县公安局交警大队财政拨款（补助）支出预 算 3673.72 万元，占支出预算总额的 100%，具体为：公共安 全行政运行支出 3655.90 万元，占支出预算总额的 99.6%； 社会保障和就业 7.54 万元，占支出预算总额的 0.2%；医疗 卫生支出 5.4 万元，占支出预算总额的 0.1%；住房公积金支 出 4.88 万元，占支出预算总额的 0.1%。 （四）非税收入成本性支出情况 2021年兴国县公安局交警大队非税收入支出预算0万元， 占支出预算总额的0% （五）项目支出预算测算依据及说明 2021年兴国县公安局交警大队项目支出预算3354.22万 元，占支出总额的91.3%，具体情况见附件。 （六）其他需要说明的事项及建议 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县公安局交通管理大队“三公”经费一般公 共预算安排 70 万元。其中： 无因公出国（境）费。 公务接待费 10 万元，与上年持平。 公务用车运行维护费 40 万元，比上年持平 公务用车购置费 20 万元，与上年持平。 第三部分 兴国县公安局交通管理大队2021 年单位预算表 见附表 第四部分 名词解释 收入科目 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 支出科目 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤 服务的各类后勤服务中心的支出。 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收 付业务方面的支出。 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化 建设方面的支出。 事业运行：反映事业单位的基本支出。 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事 务方面的支出。 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本 支出。 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合 条件职工发放的用于购买住房的补贴。