附件2：2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc

附件 5 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1.部门主要职责职能概述 （1）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法 律、法规；研究拟定全县城市管理的政策以及相关发展战略、 中长期规划、改革方案并指导实施。 （2）负责管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境 卫生管理、园林绿化管理、城市照明行业管理等方面的全部工 作；县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一 管理的公共空间秩序管理、违法建设管理、环境保护管理、交 通管理、应急管理、噪音检测等方面的部分工作。 （3）负责管辖区域内的道路、桥涵、下水道、路灯、夜 景照明等市政设施的管理工作。 （4）负责管辖区域内的公共绿地、生产绿地、居住专用 绿地、防护绿地、风景林地的管理和古树名木保护及指导工作； 指导单位庭院绿化工作。 （5）负责管辖区域内对城市环境卫生的清扫、保洁和环 境卫生设施的管理工作；负责城市施工现场外的文明施工工作； 负责城市余土调剂清运、排放、准运、处置和工地环境卫生管 理工作。 （6）负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、 洗车场的审批及管理工作。 （7）按职能分工，协同有关部门编制户外广告设施设置 规划和监督管理，负责户外广告设置审批，监督管理城市路牌、 店牌、招牌的设置。 （8）负责全县环境卫生方面的执业资质和审核和管理。 （9）负责“门前六包”的日常管理工作。 （10）负责对全县市政工程、园林绿化、环境卫生、城市 照明方面和城市管理领域综合行政执法的指导、检查、考核。 （11）按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的建设、 宣传教育、组织人事、群团、信访维稳和综治工作；负责机关 和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作；负责机关和下 属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作；负责机关 财务、国家资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内 安全生产和应急工作。 （12）承办县委、县政府交办的其他事项。 2.部门组织构架、人员及资产情况。 全南县城管局共有预算单位 5 个,包括全南县城管局本 级、全南县数字城管指挥中心、全南县城市管理综合行政执法 大队、全南县市政公用事业服务中心、全南县规划建设监察大 队。 编制人数 76 人，其中：行政编制人数 5 人，参照公务员 管理的事业编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 64 人。实 有人数 142 人，其中：在职人数 65 人，行政在职人数 4 人， 参照公务员管理的事业编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 54 人，退休人数 77 人。 截止 2021 年 12 月 31 日，全南县城市管理局占用国有资 产年末价值总额 341.42 万元万元，其中：车辆 12 辆，年末价 值 193.96 万元， 办公设备 17.3 万元，房屋 5.26 万元，办公 家具 5.4 万元，土地 6.3 万元，专用设备 113.21 万元，其他 设备 165.85 万元。 （二）当年部门履职情况。 1.总体目标 目标 1：数字城管建设工作。 目标 2：照明、亮化设施维护工作。 目标 3：市政设施维护及污水管网建设工作。 目标 4：园林绿化管养工作。 目标 5：持续推进城乡环境综合整治行动。 2.工作任务 （一）市容环境卫生整治工作。强化城乡环卫一体化管理， 持续推进全南县城乡环卫一体化 PPP 项目，加强日常巡查监管， 严格第三方服务企业的检查考核，保障城市干净、整洁的市容 卫生，今年以来我县城乡生活垃圾处理量总共 53992.59 吨。 （二）市容秩序整治工作。一是市容秩序整治工作。每 月开展专项整治，每周开展片区整治，常态化采取巡查监管、 劝导执法、定点值守的方式，依法劝离、规范城区、流动摊贩 商贩、车辆乱停乱放等现象，今年以来共查处流动摊点 1066 起、整治出店占道经营 1158 起。二是户外广告管理工作。严 格审批户外广告设置，常态化开展户外广告巡查和整治工作， 同时结合“双减”工作，取缔违法设置户外广告和立面乱张贴 小广告 1059 起。三是油烟治理工作。开展餐饮油烟污染摸排 和日常巡查监管工作，累计抽查 1450 次/店，摸排 338 家餐饮 店，均已安装油烟净化设施。 （三）市政设施维护工作。一是市政设施管护工作。投 资约 274 万元实施城区市政零星维修工程，深入主次干道、背 街小巷、广场公园进行排查，及时建立市政台帐，制定维修预 算、计划。完成了明珠路人行道拆除改造、百年广场临时停车 场道路硬化、新全路小巷拆除等改造项目，及时修复破损零星 设施，提升了城市完好率。二是照明、亮化设施维护工作。强 化路灯夜间巡查、管理，及时对路灯开关灯时间进行调整，保 证了亮灯科学合理。开展线缆、路灯的维修整治工作，今年以 来累计整治（修复）杂乱(损坏)线缆 1946 处，维修路灯 2362 盏。三是项目验收及移交工作。完成小街小巷、路灯和绿化改 造工程、工业园区滨江路松山片区道路改造等 5 个工程项目的 移交管理工作；目前正在办理工业园二区韬略西面道路工程等 3 个项目的移交管理。四是公共停车场管理工作。2021 年县城 建成公共停车场停车泊位任务数为 1000 个，目前已完成 1011 个；建成临时改造停车场停车泊位 200 个，路内划线停车泊位 406 个，机关企事业单位开放停车场停车泊位 431 个，桃李路 银辰艺术公馆路边停车位设置了自动收费系统。 （四）园林绿化管养工作。一是日常管养工作。在金龙 大道、桃江路、希桥路等区域种植万寿菊、长春花等草花约 112 万株，种植面积约 23671 平方米。三是实施县城区重要节点景 观提升项目。完成了全南县南海转盘、文化广场及绕城公路等 3 个重要节点景观改造工程，总投资约 344.66 万元，有效提 升了南海转盘、文化广场、绕城公路、高峰转盘等地的景观效 果。 （五）查违拆违工作。一是结合机动、步行、无人机的动 态巡查方式，做到巡查监管全覆盖，有效遏制了违建的新增。 今年以来共拆除违建 17 处，拆除面积 512 平方米，存量违法 建筑已逐步消除；二是做好市民用水、电开户核查及开具《证 明》工作，今年共计开具用水开户证明 184 份、用电开户证明 287 份。 （六）数字城管建设工作。严格按照案件处置流程开展立 案、派遣、核查、结案等工作，加强对责任单位派遣问题的督 办。今年以来共采集各类城市管理问题案件 21398 件，结案率 98%。 （七）行政执法工作。扎实推进“强基础、转作风、树形 象”、城管进社区等专项行动，提升了我局行政执法水平。2021 年以来处理办结一般程序行政处罚案件 19 起。一是突出能力 提升。充实执法中队力量，组建专业办案组，通过开展每周办 案业务会、每月法律法规培训会、每季队伍大练兵等形式，提 升执法队伍人员办案能力。二是规范办理程序。从案件移交、 受理、案件办理意见审查、下达行政处罚、结案全过程进行法 制监督、审查。重大执法决定实行法制审核，推行执法全过程 记录制度，并全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回 溯管理。 （八）重点工程项目建设工作。一是完成工程项目实施。 全面完成投入 415 万元的全南县生活污水处理厂配套管网清 淤检测及非开挖修复项目，已完成清淤检测生活污水管约 56 公里，修复污水管网破损与渗漏点约 126 处。全面完成投入 118.03 万元的城区破损路面修复工程。全面完成投入约 600 万元的体育中心修缮项目，对体育中心塑胶跑道、足球场、看 台座椅、围栏、雨棚翻新等进行提升改造。二是加快建设工程 项目。投入 175.36 万元实施信安路老旧小区改造基础设施建 设工程，目前正在加快建设，预计年底完成。投入 1144 万元 实施城镇生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统扩建工程。目前 已完成设备间、集水井等主体建设，已完成 75%工程量，预计 2021 年 12 月底完成设备安装调试并投入运营。投入 1332.28 万元实施县城区生活污水处理提质增效（一期）工程。新建污 水管网约 6.818 公里，建设沿木金路新建污水管网，并对现状 雨污水管网错接、混接点进行改造，目前工程已开工建设。 （九）城乡环境综合整治工作。围绕“干净、整洁、有序” 城乡环境整治目标，以“反复抓、抓反复”韧劲狠抓城乡环境 综合整治，持续开展各项城乡环境整治工作，对照省市考评细 则查漏补缺，梳理各项材料清单。 （十）生态园林城市创建工作。已完成《全南县生态园林 城市创建工作方案》的编制及发布，正在按方案要求有序开展 工作。 （十一）生活垃圾分类工作。目前我局在各公共机构、碧 桂园小区、金文花苑小区、桃园小区、瑞祥小区等居民小区设 置简便易行的生活垃圾分类投放装置，设置统一、规范、清晰 的生活垃圾分类标志和标识，同时开展了垃圾分类培训、志愿 者等垃圾分类宣传活动，提升了市民垃圾分类意识。 （十二）疫情防控工作。一是加强对南海市场、老车站等 农贸市场进出市民的正确佩戴口罩、“三码”联查、体温检测 和登记工作。强化日常城区环境卫生、消杀工作，为疫情防控 工作提供了保障。二是通过执法车不间断播放疫情防控告知书 及相关知识，扩大疫情防控宣传范围，让群众随时掌握疫情防 控最新动态和政策。三是抓实疫苗接种工作，截至目前，我局 干部职工共完成二针次新冠疫苗 186 人，接种率 100%；已到 接种时间的均已完成三针次疫苗接种。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 目标 1：数字城管建设工作。加强对责任单位派遣问题的 督办,今年以来共采集各类城市管理问题案件 21398 件，结案 率 98%。 目标 2：照明、亮化设施维护工作。对路灯开关灯时间进 行调整，保证了亮灯科学合理。开展线缆、路灯的维修整治工 作，今年以来累计整治（修复）杂乱(损坏)线缆 1946 处，维 修路灯 2362 盏。 目标 3：市政设施维护及污水管网建设工作。完成了明珠 路人行道拆除改造、百年广场临时停车场道路硬化、新全路小 巷拆除等改造项目，及时修复破损零星设施，提升了城市完好 率。全面完成投入 415 万元的全南县生活污水处理厂配套管网 清淤检测及非开挖修复项目，已完成清淤检测生活污水管约 56 公里，修复污水管网破损与渗漏点约 126 处。 目标 4：园林绿化管养工作。完成了全南县南海转盘、文 化广场及绕城公路等 3 个重要节点景观改造工程。 在金龙大道、 桃江路、希桥路等区域种植万寿菊、长春花等草花约 112 万株， 种植面积约 23671 平方米。 目标 5：持续推进城乡环境综合整治行动。保障城市干净、 整洁的市容卫生，今年以来我县城乡生活垃圾处理量总共 53992.59 吨。。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 1、前期准备 我局领导高度重视 2021 年度整体支出绩效自评工作，根 据《全南县财政局关于开展 2021 年度县直部门整体支出绩效 评价工作的通知》文件要求，及时召开工作会议，明确职责， 压实责任。 2、组织实施 我局严格按照文件要求，通过核对账目、座谈交 流等方式，客观真实填报本单位 2021 年度整体支出绩效自评 表;同时，评管互动，以评促管，做好单位整体支出绩效分析， 撰写整体支出绩效评价自评报告。通过绩效自评，针对评价工 作中发现的问题，提出下一步改进措施，进一步规范资金编制 管理，强化责任意识，提高资金的使用效益。 （五）当年部门预算及执行情况。 2021 年初县财政局批复我单位部门预算支出 1659.14 万 元，年度预算调整 6411.81 万元，调整后 8070.95 万元。当年 实际完成收入 7608.82 万元；完成支出 8070.95 万元，其中工 资福利支出 797.61 万元、商品和服务支出 444.91 万元、对个 人和家庭的补助支出 23.08 万元、其他资本性支出 40.21 万元， 项目支出 6765.14 万元；年底结余 38.31 万元，其中基本支出 结余 38.31 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与决算的差 异总额为 6411.81 万元，差异的具体情况及原因见下表： 城管局 2021 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：万元 项目 小计 预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 1458.66 901.92 48.42 508.35 决算数 8021.92 792.65 464.14 6765.14 预决算的差异数 6563.24 109.27 415.72 6256.79 差异原因主要是：临时工工资统计在项目经费中，2021 年项目工程多， 项目专项经费多，导致差异大。 （一）基本支出 本单位 2021 年度基本支出 1305.81 万元，其中工资福利 支出 797.61 万元，较上年决算数下降 40%，主要原因是：部 分临时工人员工资用项目经费支出，费用统计在项目经费中。 商品和服务支出 444.91 万元，较上年增长 51%，主要原因是路 灯维修费增加。 其他资本性支出 40.21 万元，较上年增长 24%，主要原因 是购置高空作业车。对个人和家庭的补助支出 23.08 万元，较 上年下降 47%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。 本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 83 万元， 决算数为 20.76 万元，2020 年“三公”经费决算数为 50.29 万元，与上年下降 58%，主要原因进一步落实“过紧日子”思 想，严格控制“三公”经费支出。 （二）项目支出 本单位 2021 年财政拨款项目支出 6765.14 万元，其中县 城周边等零星工程 138.12 万元，生活污水处理费 1131.6 万元， 生活污水处理厂污泥处理处置设施和污水处理提标改造项目 13.06 万元，环卫一体化服务费 3204.58 万元，全南县城区绿 地养护项目 629.9 万元，全南县城区立体停车场设备及安装项 目 171.02 万元，含水转盘至兆坑路口非机动车道及绿化带建 设工程 38.39 万元，全南县城区小街小巷、路灯和绿化改造工 程 67.02 万元，全南县背街小巷提升改造工程 59.15 万元、共 享单车系统建设项目费 15.88 万元、城区路灯及景观灯电费 408 万元、规划监察工作及查违拆违工作补助及其他专项经费 118.81 万元、南海农贸市场改造工程 80 万元等。 我单位严格按照项目资金相关管理规定和政策，严格监督 和监管资金的使用和拨付，实行专人管理、专款核算，确保专 款专用。我单位根据项目计划和进度申请拨付使用资金，按照 报账资金核算管理的要求，坚持履行规定的程序和手续，分期 拨款、单据送审、办理报账，接受上级部门对资金使用情况的 跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保配套资金运 行安全。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况 2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 90 分，评价等级 为“优” （二）履职效果情况 本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格 按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够 按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预 期。 （三）社会满意度及可持续影响 污水处理能提高水资源的利用率，对保护环境的影响是 长期的、可持续的。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 预算执行存在偏差,在预算执行中有个别预算子项调剂 现象，针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进， 不断规范和强化管理。 （二）改进的方向和具体措施 （1）规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况， 完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 （2）加强事业单位会计制度和新预算法学习培训。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效目标自评工作意义重大，有利于监督资金使用情况， 将此次绩效自评结果向社会公开，广泛接受社会监督。 单位名称：全南县城市管理局 2022 年 4 月 1 日