2021年海会镇预算公开.doc

庐山市海会镇人民政府 2021 年部门预算 目 第一部分 录 海会镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 海会镇人民政府 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 海会镇人民政府 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海会镇人民政府概况 一、部门主要职责 1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结 构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好 本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育 市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公 共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 2021 年海会镇人民政府共有预算单位 1 个，为海会镇本 级。我单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公 务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 编制人数小计 58 人，其中：行政编制人数 25 人、全部 补助事业编制人数 31 人、部分补助事业编制人数 2 人。实 有人数小计 57 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人 数 22 人、全部补助事业在职人数 19 人、部分补助事业在职 人数 2 人。退休人数小计 14 人，遗属人数 1 人。 第二部分 海会镇人民政府 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 海会镇人民政府 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2021 年海会镇人民政府收入预算总额为 12706.84 万元， 较上年预算安排减少 2493.01 万元；其中：财政拨款收入 11073.98 万元，较上年预算安排减少 1338.97 万元；其他收 入 1632.86 万元，较上年预算安排增加 624.96 万元，教育 收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元; 事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万 元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减 少）0 万元，增加（减少）原因：2021 年度海会镇总部经济 财政收入有所减少；专项拨款其他收入有所增加。 （二）支出预算情况 2021 年海会镇人民政府支出预算总额为 12706.84 万元， 较上年预算安排减少 2493.01 万元； 按支出项目类别划分：基本支出 2206.84 万元，较上年 预算安排增加 785.99 万元;其中：工资福利支出 444.21 万 元,商品和服务支出 1004.84 万元,对个人和家庭的补助 59.52 万元,资本性支出 698.27 万元。项目支出 10500 万元, 较上年预算安排减少 3279 万元;其中：商品和服务支出 0 万 元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业 补助 10500 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6204.84 万元, 较上年预算安排减少 655.79 万元;教育支出 1702 万元，较 上年预算安排减少 2298 万元;科学技术支出 600 万元,较上 年预算安排增加 480 万元;文化旅游体育与传媒支出 100 万 元，较上年预算安排减少 66 万元;社会保障和就业支出 0 万 元,较上年预算安排减少 2126.5 万元;卫生健康支出 0 万元, 较上年预算安排减少 1615.33 万元;节能环保支出 400 万元, 较上年预算安排增加 400 万元;城乡社区支出 1700 万元,较 上年预算安排增加 1650 万元;农林水支出 2000 万元,较上年 预算安排减少 430 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算 安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排减少 18.39 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 444.21 万元,较上 年预算安排增加 213.74 万元;商品和服务支出 1004.84 万元, 较上年预算安排减少 137.06 万元;对个人和家庭的补助 59.52 万元,较上年预算安排增加 11.04 万元;资本性支出 698.27 万元,较上年预算安排增加 698.27 万元;对企业补助 10500 万元,较上年预算安排减少 2879 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年 海 会 镇 人 民 政 府 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 为 11073.98 万元,较上年预算安排减少 1338.97 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4571.98 万元, 较上年预算安排减少 1280.75 万元;教育支出 1702 万元，较 上年预算安排减少 519 万元;科学技术支出 600 万元,较上年 预算安排增加 480 万元;文化旅游体育与传媒支出 100 万元， 较上年预算安排减少 66 万元;社会保障和就业支出 0 万元, 较上年预算安排减少 2126.5 万元;卫生健康支出 0 万元,较 上年预算安排减少 1615.33 万元;节能环保支出 400 万元,较 上年预算安排增加 400 万元;城乡社区支出 1700 万元,较上 年预算安排增加 1650 万元;农林水支出 2000 万元,较上年预 算安排减少 430 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排减少 18.39 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 573.98 万元，,较上年 预算安排增加 161.03 万元;其中：工资福利支出 338.14 万 元,商品和服务支出 235.84 万元。项目支出 10500 万元,较 上年预算安排减少 1500 万元;其中：商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 10500 万元。 (四)政府性基金情况 2021 年海会镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，较上年无增减。 （五）国有资本经营情况 2021 年海会镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 1703.11 万元，较 2020 年 预算增加 561.21 万元，增长 49.14%，主要原因是当年刚性 支出的增加。 按支出经济分类划分：商品和服务支出 1004.84 万元， 较上年减少 137.06 万元；办公费 76 万元、印刷费 10 万元、 水费 2 万元、电费 12 万元、邮电费 3 万元、取暖费 2 万元、 差旅费 3 万元、维修（护）费 45 万元、会议费 5 万元、培 训费 2 万元、公务接待费 70 万元、专用材料费 12 万元、 被装购置费 10 万元、劳务费 588 万元、委托业务费 100 万 元、工会经费 35 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他 交通费 9.72 万元、其他商品服务和支出 0.12 万元。资本性 支出 698.27 万元，较上年增加 698.27 万元；办公设备购置 5.27 万元、基础设施建设 273 万元、土地补偿 420 万元。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 5.27 万元,其中: 政府采购货物预算 5.27 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，其他用 车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）项目绩效情况说明（部门本级） 1、2021 年海会镇总部经济 1）项目概述：2021 年海会镇总部经济 2）立项依据：按照上级要求。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：通过为企业提供高效、便捷的服务和 政策扶持，优化营商环境，吸引优质企业扎根海会镇。 5）实施周期：2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 10500 万元 7）绩效目标和指标：做大海会镇税收收入总量，2021 年海会镇总体税源增长 5%，2021 年总部平台企业满意度达 到 90%（详见附表） 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年海会镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排 90 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元。 公务接待 70 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无 增减。 公务用车运行 20 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 无增减。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 （一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 （五）、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 三、部门涉及的专业名词 （1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （3）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （4）“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。