天宝路街道办事处2022年度单位预算公开说明.doc

许昌市东城区 天宝路街道办事处 2022 年度部门预算公开 2022 年 6 月 2 日 目 第一部分 录 天宝路街道办事处概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 三、人员构成情况 四、2022 年度主要任务 第二部分 天宝路街道办事处 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：天宝路街道办事处 2022 年度部门预算表 表 1：2022 年部门收支总体情况表； 表 2：2022 年部门收入总体情况表； 表 3：2022 年部门支出总体情况表； 表 4：2022 年财政拨款收支总体情况表； 表 5：2022 年一般公共预算基本支出情况表； 表 6：2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） ； 表 7：2022 年市本级“三公”经费预算表； 表 8：2022 年政府性基金支出情况表； 表 9：2022 年国有资本经营预算表； 表 10：2022 年整体绩效目标表； 表 11：2022 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 天宝路办事处概况 一、主要职责 基本职能：天宝路街道办事处是许昌市东城区下辖正科 级街道乡镇，切实履行“促进经济发展，加强社会管理，搞 好公共服务，维护农村稳定，加强基层政权建设”的基本职 能。 其主要职责： 1、负责贯彻落实党和国家的各项路线、 方针、政策； 2、负责制定辖区经济发展规划并组织实施，对企业做 好监督、协调和服务工作； 3、负责基层党建工作； 4、负责辖区社区服务工作； 5、负责民政、计生、社会治安综合治理、普法教育、 劳动保障和基层人民武装工作； 6、负责精神文明建设活动； 7、负责背街小巷的治理和卫生工作； 8、负责辖区社区管理工作； 9、负责辖区农业生产、服务工作； 10、负责承办党工委、管委会交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 天宝路街道办事处仅有一个独立预决算机构，本预算为 本级本年度单位部门预算。设置 5 个综合办公室，分别为党 政综合服务中心、经济发展服务中心、综合文化中心、社区 建设发展中心、退役军人服务站。 三、人员构成情况 东城区天宝路街道办事处编制 51 名，其中行政编制 11 名，实际在岗 11 名，事业编制 40 个，实际在职 40 名、离 退休 6 名 四、2022 年度主要工作任务 贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策；制定辖区 经济发展规划并组织实施，对企业做好监督、协调和服务工 作；基层党建工作；辖区社区服务工作；民政、计生、社会 治安综合治理、普法教育、劳动保障和基层人民武装工作； 精神文明建设活动；背街小巷的治理和卫生工作；辖区社区 管理工作；辖区农业生产、服务工作；承办党工委、管委会 交办的其他工作。 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2022 年收入总计 2074.62 万元， 支出总计 2074.62 万元， 与上年相比，收入增加 504.62 万元，增长 32.1%，支出增加 504.62 万元，增长 32.1%。主要原因：工资基数调整；单位 新增退伍人员及其他市级单位下调人员；新增城市社区 B 岗 人员。 二、收入预算总体情况说明 2022 年收入合计 2074.62 万元，其中：一般公共预算 2074.62 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元； 财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 2022 年支出合计 2074.62 万元，其中：基本支出 935 万 元，占 45.07%；项目支出 1139.62 万元，占 54.93%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2022 年一般公共预算收支预算 2074.62 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 504.62 万元，增 长 32.1%，主要原因：工资基数调整；单位新增退伍人员及 其他市级单位下调人员；新增城市社区 B 岗人员。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2022 年一般公共预算支出年初预算为2074.62万元。主 要用于以下方面：一般公共服务支出2074.62万元，占100%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。邓庄街道办 事处《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2022年“三公”经费预算为0万元，具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减 少）0 万元，增加（减少）0%。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用 车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少） 0%。二是公务用车运行费 0 万元，比上年增加（减少）0 万 元，增加（减少）0%。 （三）公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元， 增加（减少）0%。共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人 次（不包括陪同人员）。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年机关运行经费支出预算165万元，主要保障机构 正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）预算绩效管理工作 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整 体支出绩效目标的金额为2074.62万元，其中：基本支出935 万元，项目支出1139.62万元，具体绩效目标详见附表。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用 车 0 辆、安监巡逻电动汽车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1 00 万元 以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件： 天宝路街道办事处 2022 年部门预算表