濮阳县安全生产监督管理局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县安全生产监督管理局部门决算 二〇二〇年九月 目 录 第一部分 濮阳县安全生产监督管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县安全生产监督管理局概况 一、主要职责 （一）负责全县应急管理工作，指导各部门、各乡（镇）应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负 责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工 作。 （二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县 应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文 件并监督实施，组织实施相关规程和标准。 （三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然 灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自 然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演 练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输 和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获 取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急 救援，承担县应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展 态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大 灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机 制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、 地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设， 指导县综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、各乡（镇）及 社会应急救援力量建设。 （八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑 救等工作。 （九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等 防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综 合风险评估工作。 （十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失 评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监 督检查县政府有关部门、经济功能区和各乡（镇）政府安全生产工 作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核 工作。承担濮阳县人民政府安全生产委员会日常工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经 营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设 备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生 产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处 和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工 作。协助国家、省、市调查处理特别重大事故和重大事故。综合管 理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析 工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全 应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织 指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设 工作。依法监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员持证上岗工作和 工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理 人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经 营单位安全培训工作。协助监督、指导注册安全工程师执业资格考 试和注册管理工作。 （十六） 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。 （十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产 类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 （十八）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十九）有关职责分工。 二、机构设置 濮阳县安全生产监督管理局是主管全县安全生产的县政府 工作部门。内设 9 个（股）室和下属 3 个事业单位。纳入濮阳县 财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县安全生 产监督管理局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即 汇总决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 779.15 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 29 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 61.66 9 九、卫生健康支出 37 18.49 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 699.00 22 二十二、其他支出 50 23 本年收入合计 24 0.00 51 779.15 本年支出合计 52 779.15 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 779.15 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 56 779.15 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 项目 本年收 功能分类科目编码 科目名称 入合计 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 事业收 经营收 附属单位 入 入 上缴收入 4 5 6 其他收入 栏次 1 7 合计 779.15 779.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.66 61.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.49 18.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.49 18.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 20808 2080801 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 224 灾害防治及应急管理支出 699.00 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 699.00 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 346.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 779.15 779.15 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.66 61.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.49 18.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.49 18.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 20808 2080801 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 224 灾害防治及应急管理支出 699.00 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 699.00 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 346.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项目 1 栏次 779.15 一、一般公共服务支出 出 行次 合计 2 一般公共预 政府性基金预算财 算财政拨款 政拨款 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 61.66 61.66 0.00 9 九、卫生健康支出 38 18.49 18.49 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 699.00 699.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 779.15 779.15 0.00 0.00 0.00 0.00 779.15 779.15 0.00 23 52 本年收入合计 24 779.15 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 779.15 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 779.15 779.15 0.00 208 社会保障和就业支出 61.66 61.66 0.00 20805 行政事业单位离退休 13.42 13.42 0.00 13.42 13.42 0.00 48.24 48.24 0.00 死亡抚恤 48.24 48.24 0.00 210 卫生健康支出 18.49 18.49 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.49 18.49 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 2101102 事业单位医疗 13.65 13.65 0.00 2080599 20808 2080801 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 224 灾害防治及应急管理支出 699.00 699.00 0.00 22401 应急管理事务 699.00 699.00 0.00 2240101 行政运行 165.00 165.00 0.00 2240106 安全监管 188.00 188.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 346.00 346.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 529.49 302 商品和服务支出 30101 基本工资 309.62 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.00 30202 30103 奖金 30106 决算数 科目编 科目名称 码 178.91 307 决算数 债务利息及费用支出 0.00 32.11 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 26.91 30702 国外债务付息 0.00 130.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 1.38 30205 水费 1.40 31002 办公设备购置 8.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.80 30206 电费 1.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.65 30112 其他社会保障缴费 20.69 30211 差旅费 21.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 5.30 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 3.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 61.66 30215 会议费 0.62 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 9.09 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.70 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 48.24 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 12.80 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 7.85 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.62 30239 其他交通费用 25.02 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 591.15 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 188.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境） 费 小计 2 7.85 3 0.00 7.85 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 5 0.00 6 7.85 合计 7 0.00 7.85 因公出国 （境）费 8 公务用车购 公务用车运行 公务接待费 小计 9 0.00 7.85 置费 费 10 11 0.00 12 7.85 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县安全生产监督管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 779.15 万元。与 2018 年相 比，收、支总计各增加 146.28 万元，增加 23.1 。主要原因 是 2019 年度机构改革。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 779.15 万元，其中：财政拨款收 入 779.15 万元，占100.00 。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 779.15 万元，其中：基本支出 779.15 万 元 ， 占 100.00 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 779.15 万元。与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 146.28 万元，增加 23.1 。主 要原因是 2019 年度机构改革。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 779.15 万元，占支出合 计的 100.00 。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 146.28 万元，增加 23.1 。主要原因是 2019 年度机构改革。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 779.15 万元， 主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.66 万元，占 7.9%； 卫生健康支出 18.49 万元，占 2.4 ；灾害防治及应急管理支出 699 万元，占 89.7%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 779.15 万元，支出决算为 779.15 万元，完成年初预算 100 。 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 13.42 万元，支出 决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。 2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 48.24 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的 100%。 3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年 初预算的 100%。 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成 年初预算的 100% 5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初 预算的 100%。 6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监 管（项）。年初预算为 188 万元，支出决算为 188 万元，完成年初 预算的 100%。 7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应 急管理支出（项）。年初预算为 346 万元，支出决算为 346 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.15 万 元。与 2018年度相比，增加 14 6.2 8万元，增加 23.1%。 变动的主要原因是机 构改革。其中：人员经费 591.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支 出等；公用经费 188 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.85 万元，支出 决算为 7.85 万元， 完成预算的 100 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00 ，完成预算的 0.00 ； 公务用车购置及运行费支出决算 7.85 万元，占 100.00%，完 成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0 ，完成预算的 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 7.85 万元。2019 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、 来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县安全生产监督管理局对 2019 年度一般公共 预算财政拨款项目支出全面纳入绩效目标管理，实 现全覆盖。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成 情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。我部门 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 188 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 188 万元，与 2018 年相比，收、 支总计各增加 10 万元，增加 5.3 。增加的主要原因是：机构改革， 工作任务增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政 拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收 入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税） 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助 支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按 原预算安排继续使用的资金。