2020年决算编制说明（九寨沟县文旅局）(1).docx

2020 年度 四川省阿坝州九寨沟县文 化体育和旅游局部门决算 目录 公开时间：2021 年 9 月 15 日 -1- 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 ......................................................4-23 二、机构设置.............................................................................23 第二部分度部门决算情况说明............................24 一、收入支出决算总体情况说明..............................................24 二、二、收入决算情况说明......................................................24 三、支出决算情况说明...............................................................24 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................24 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................25-27 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............28 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................28-29 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................30 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................30 十、其他重要事项的情况说明...................................................30-40 第三部分 名词解释.......................................40-43 第四部分 附件...........................................44 附件 1...............................................................................................45-53 附件 2...............................................................................................54-66 第五部分 附表............................................67 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -2- 十三、国有资本经营预算支出决算表 -3- 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发 〔2019〕6 号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施 意见》（九机改〔2019〕1 号），制定本规定。 第二条 九寨沟县文化体育和旅游局（简称县文体旅游局） 是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。挂九寨沟县广播 电视局牌子。 第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组 工作条例（试行）》，县文体旅游局党组主要职责是： （一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作， 负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻 落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、 管大局、保落实的重要作用。 （二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、 国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策 部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事 项；内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重 要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党 组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想 政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和 -4- 反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的 重大问题。 （三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培 养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则， 加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群 团工作的领导。 （四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建 设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主 体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。 第四条 县文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅 游和广播电视工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部 署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、 广播电视工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游的方针 政策，拟订全县文化、体育和旅游政策措施，牵头起草文化、 体育和旅游地方规范性文件草案， 负责本部门依法行政工作。 （二）推进文化、体育和旅游体制机制改革。组织推动全县 文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。 推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅 游与相关产业融合发展。 （三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、 保护与利用。组织、管理、指导全县重大文化、体育和旅游 -5- 活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。 （四）组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进 文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、 体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责 管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组 织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。 （五）弘扬优秀传统文化，推动全县特色文化传承发展。指 导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作 生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示 范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体 育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程， 统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。 （七）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推 进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成 果推广。 （八）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （九）管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开 展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作， 履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理 工作，协同相关部门组织开展世界文化与自然遗产、历史文 -6- 化名城（镇、村）申报和管理工作，负责推动全县文物和博 物馆公共服务体系建设。 （十） 负责拟定全县群众体育工作发展规划并组织实施。 贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指 导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民 体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县 少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。 （十一）负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导 体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统 筹组织全县综合性运动会、参加上级体育竞赛和综合性运动 会。负责反兴奋剂监督工作。 （十二）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织 实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类 体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。 （十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、 体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育、 旅游市场。推进文化、体育、旅游行业信用体系建设， （十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理 和标准化建设。 （十五）配合全县文化、体育、旅游市场综合行政执法。 （十六）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策 措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作 -7- 导向。 （十七）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢 占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。 （十八）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方规 范性文件，并组织实施和监督检查。 （十九）拟订全县广播电视事业发展规划，组织实施公共服 务重大公益工程及公益活动，推进广播电视基本公共服务标 准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。 （二十）拟订全县广播电视产业发展规划、产业政策并组织 实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体 制机制改革。 （二十一）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行 业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规 行为。 （二十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织 实施广播电视节目评价工作。 （二十三）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管 理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量。指导、监 管广播电视广告播放。 （二十四）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发 展、推进广电网与电信网、互联网三网融合。 -8- （二十五）拟订全县广播电视科技发展规划，指导、监督实 施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全 播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。 （二十六）承担全县广播电视领域对外交流与合作，协调推 动广播电视领域“走出去”工作。 （二十七）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建 设。 （二十八）指导、协调广播电视系统保卫工作。 （二十九）负责文化、体育、旅游和广播电视行业安全生产 工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年 度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职 责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审 批服务便民化等工作。 （三十）完成县委、县政府交办的其他任务。 （三十一）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统 筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地 方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅 游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升九寨 文化软实力，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。加强 全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视 听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管 理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展， -9- 优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协 调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体 制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服” 改革，进一步简政放权，强化事中事后监管， 推进审批服务便民化。 （三十二）与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文体旅 游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制， 推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业 推动工作。 第五条 县文体旅游局设下列内设机构： （一）办公室（行政审批股）。承担机关保密、政务公开、 行政机关后勤及目标绩效等工作。负责党建、党风廉政建设 等工作。负责机关文电、会务、信息、档案、机要等日常运 转工作。负责政务公开和政务协调，负责机关机构编制、人 事等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协 调机关和所属单位业务工作，督促重大事项落实。统筹协调 其他综合性、临时性工作。 （二）文化和广电股。组织实施社会文化艺术事业发展规划； 指导群众文化馆（站）的业务建设；指导全县企业文化、社 区文化、校园文化、村镇文化、少年儿童文化、少数民族文 化活动和创作；负责非物质文化遗产的挖掘整理、保护传承 和弘扬工作；负责全县民间艺术社团管理，负责其它具有地 - 10 - 方特色的民间文化及其艺术表现形式的申遗工作；负责演出 市场的拓展，组织文化合作与交流；指导文化艺术团体、艺 术学校、公共图书馆（室）及局属艺术单位的业务建设；拟 订公共文化服务单位工作规范, 指导图书馆、文化馆和乡镇文化中心事业发展；规划、指导 全县文化设施、文化信息资源共享等全县重大公共文化工程 建设;负责全县重大文化活动的组织、安排工作；负责县级 文化艺术类社会组织的资格审查、业务监督；负责全县对外 文化交流和对外文化宣传工作。负责制定全县文化产业发展 规划，负责全县文化设施建设；参与制定文化产业园区和基 地建设规划；负责全县重点文化产业项目的立项、招商和引 资、引智工作；负责文化产业发展方面的 经营人才和文化专业人才的培养，建立人才培训、人才管理 机制；制定全县文化产业开发计划，指导开发新的文化产业 项目，依法监督管理全县文化产业经营活动；负责全县文化 产业项目的评审、申报，协调相关部门做好文化产业统计工 作。拟订广播电视宣传的规划、政策并组织实施;指导、监 督管理全县广播电视的宣传和播出工作;指导、监督管理全 县理论文献片、纪录片的制作和播出工作;组织全县重大广 播电视宣传活 动。拟订全县广播电视、视听类新媒体、信息网络视听节目 服务和广播电视多功能业务的科技发展规划、政策并组织实 - 11 - 施;负责全县广播电视安全播出的监督管理;指导全系统的技 术运行维护和网络信息安全保障管理工作;负责广播电视技 术质量监督工作；组织实施广播电视村村通等重点工程建设； 组织承办广播电视科技对外交流工作。拟订全县广播电视播 出机构、节目制作机构和电视剧、广电传输覆盖网发展、网 络视听节目服务发展规划和政策;指导、监督管理电视剧、 电视动画片的制作、播出和引进;指导网络视听节目服务的 发展和宣传;负责对信息网络视听节目内容和与节目有关的 传播秩序的监督管理。监督管理移动电视业务、广播电视视 频点播业务和广播电视广告播放、公共视听载体的广电节目 播放;监督管理卫星广播电视节目的落地与接收。 （三）体育股。拟订全县群众体育工作的规章制度及发展规 划；指导和推进全民健身事业，推进建立和完善全民健身服 务体系；组织开展综合性群众体育活动；负责抓好全县群众 性体育活动及竞赛工作；推动青少年体育工作发展规划实施， 负责青少年业余训练，指导监督青少年体育锻炼标准的实施； 指导、协调业余训练及后备人才培养工作；协助管理体育彩 票发行工作；督促指导开展全县学校体育等工作。负责对体 育社团组织的管理监督。负责民族传统体育项目的传承、挖 掘、保护。 （四）旅游股。拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导旅 游培训工作；指导旅游行业协会的工作；承担全县旅游资源 - 12 - 的普查；申报和指导旅游区（点）的等级评定，初审、申报 国家级和省级旅游度假区的工作；负责县内星级饭店、旅行 社的审核、申报工作；组织全县旅游整体形象的宣传；组织 实施旅游市场促销活动；负责旅游客源市场信息调研及对策 研究；负责旅游统计工作；负责藏（农）家乐和乡村客栈的 评定；承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游行业服务质量 的工作，管理旅游行业的涉外事务。 第六条 县文体旅局行政编制 8 名。其中，局长 1 名，副局 长 2 名；股级领导职数 4 名。机关工勤人员事业编制 2 名。 第七条 县文体旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事 项另行规定。 第八条 本规定由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室负 责解释，其调整由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室按 规定程序办理。 （二）2020 年重点工作完成情况。 1、加快景区建设，推动全域发展。一是全力推进景区 景点建设。加快推进勿角民族生态旅游试验区、甘海子生态 文化旅游区、九寨沟县特色民宿及自驾营地等景区项目建设 进度。二是积极开展景区品牌创建。按照“国家全域旅游示 范区”、“天府旅游名县”、“省级生态旅游示范区”、 “省级旅游度假区”、A 级景区等创建工作要求，对照创建 标准，制定《九寨沟县“全域旅游·生态九寨”实施方案 - 13 - （2020—2022 年）》，全面实施全域旅游“10+5”产业体系 和“135”领导体系，从“综合管理”“区域统筹”等方面 准备甲勿海景区创建“省级生态旅游示范区”佐证资料，评 审专家组已于 6 月 13 日对景区游客服务中心、生态旅游示 范核心区、大熊猫保护区等进行现场验收查看。继续按照全 域旅游示范区验收标准，从“体制机制”、“政策保障”、 “公共服务”、“供给体系”、“秩序与安全”等方面完善 佐证资料，补充完善旅游交通标识牌，游客集散中心等硬件 短板，确保 7 月初验收工作顺利完成。三是谋划全域发展新 模式。科学制定全域旅游精品线路，努力实现九寨沟景区与 神仙池、甲勿海、甘海子等全域旅游景区景点、乡村旅游示 范点优势互补、共同发展，加快形成全域旅游发展新态势， 有效带动广大群众增收致富和就业创业。 2、强化要素保障，确保景区顺利运营。旅游接待情况。 截止 5 月底，全县共接待游客 55.66 万人次，实现旅游收入 49177.11 万元。一是做好景区开园保障。牵头制定《九寨沟 县旅游景区有序开园保障工作方案》和《九寨沟县 2020 年 “五·一” 小长假旅游安全应急预案》，围绕“吃、住、行、 游、购、娱”旅游要素完善服务保障工作，保障九寨沟景区 2020 年 3 月 31 日正式恢复对外运营。二是规范市场标准化 管理。严格执行宾馆饭店开业申报制度，联合公安、卫生、 消防、等相关部门对漳扎镇和县城区域的宾馆饭店、藏（农） 家乐、乡村客栈进行食品安全、客房卫生、服务质量等综合 - 14 - 检查，提高经营者依法经营、安全生产、服务质量意识，确 保旅游市场稳定与安全。截止目前，共检查宾馆饭店 402 家 次，出动检查人员 843 人次。三是全力做好 0873-7712980 旅游咨询及投诉处理工作。全面实行 24 小时值班值守制度， 积极主动提供旅游咨询服务及投诉处理工作，截止目前共接 到旅游咨询电话 560 余次，处理旅游投诉 25 件。 3、创新思路，推动文旅融合发展。一是积极举办文旅 活动，加强文旅品牌宣传推广。成功召开 2020“熊猫阿 坝·相约九寨”主题活动暨九寨沟熊猫园开园仪式、“三九 大”文化旅游联盟 2020 年会，中国大熊猫保护研究中心、 广汉市人民政府、九寨沟县人民政府、四川省旅行社协会携 手签订了《“三九大”文化旅游战略合作协议》，充分发挥 大熊猫、三星堆、九寨沟国际品牌效应和自身资源优势，结 合四川省旅行社协会在四川省旅游行业中的整合力及领导 力，联合切实推进“三九大”品牌系列工作高质量开展。二 是深入挖掘本土文化，积极研发文创产品。深入挖掘本地文 化内涵，将文化注入文创产品中，精心设计、研发文创产品， 实行产品多元化开发，打造九寨沟文创新品牌；正在进行 “九寨有礼”售卖点的选址工作，有效推进文创载体建设， 实现文创产品知晓全覆盖；利用全域旅游网站，大力推广文 创产品，努力实现线上线下双盈利。三是健全体系，推动文 化事业持续发展。结合意识形态工作，不断推进县乡村文化 阵地规范化建设，免费开放县乡村公共文化场所，积极开展 - 15 - 全民阅读系列主题活动。县图书馆实行免费开放，今年以来， 九寨沟县图书馆开馆受疫情影响，开馆 83 天，九寨沟县图 书馆新增订期刊 56 种，接待读者 8000 余人。完成第四批州 级传承人申报资料和第六批县级传承人的普查以及公布工 作，开展文化旅游资源普查工作，对全县非物质文化遗产代 表性项目的保护现状进行摸底调查，进一步完善和充实各个 项目的图片、视频和文字资料。 4、切实做好广播电视工作。一是加强直播卫星“村村 通”“户户通”运行维护。针对直播卫星广播电视“村村通” “户户通”接收用户设施设备的维修维护，做到认真对待热 情服务，通过下乡上门维修和用户送来故障设备的及时维修， 半年来共维修维护直播卫星“村村通”“户户通”接收设施 设备 240 余台次，基本保证了全县直播卫星“村村通”“户 户通”广播电视的正常收听收看。二是加强广播电视地面卫 星接收设施专项整治清理。为进一步加强直播卫星电视广播 地面接收设施管理，维护社会稳定和国家安全，在全县范围 内开展清理收缴非法销售、使用广播电视地面卫星接收设施 专项整治行动。三是切实巩固广播电视扶贫工作成果。为全 县 48 个贫困村和 1609 户贫困户建立了有广播电视台账，开 展全县“两不愁、三保障”“回头看”“回头帮”广播电视 大排查工作，做到及时梳理、及时整改，确保群众正常收看 电视，巩固脱贫攻坚工作成效。 - 16 - 5、推动体育事业快速发展。一是搜集整理民族传统体 育项目。在全县各乡镇开展了民族传统体育项目搜集挖掘工 作，通过查询资料、走访民族人士等形式，共挖掘整理出曾 经广泛流行于我县民族民间的舞龙、舞狮、南坪花灯，熊猫 舞、㑇舞、踩高跷、拉弓、斗牛（顶杠子）、转秋、老虎抬 羊、扯把子、抱石头、厕所棋等 22 个民族传统体育项目， 录入《阿坝州民族传统体育项目汇编》。二是完成体育场地 统计调查任务。按照国家体育总局全国体育场地统计调查工 作部署，对全县 12 个乡（镇）2020 年新增体育场地面积进 行统计，对我县民族体育馆、游泳馆、全民健身中心，县城 至新区骑行道、步行道、五人制足球场、篮球场等新增体育 场地面积进行调查统计。对各乡镇新增室外路径场和篮球场 面积进行统计补充，对于前期数据回收中存在问题的、填报 信息不完整的、数据有偏差的信息进行二次核实和数据修， 全面、准确掌握了我县体育场地数量、面积、类型及分布， 为我县体育公共服务体系建设和体育场地设施资源配置提 供了科学依据。三是推动体育产业新发展。明确了“1+3+3” 体育产业发展布局，邀请了省级体育协会来我县考察调研促 进３个基地尽快落地落实，推动我县与四川体育产业集团签 署战略合作协议，川体集团将依托九寨沟县丰富的自然资源、 人文资源，深入调研、全面统筹，加强双方深度融合，以体 育赛事为抓手，充分挖掘我县的优异自然资源，打造一系列 自主 IP 赛事，积极开展体育康养、教育培训、研学旅游、 - 17 - 文创产品、“体育+”等各个方面的合作，促力我县体育产 业发展迈上新的台阶。举行了“庆元旦·迎新春”全民健身 跑活动。 6、切实做好疫情防控工作。新型冠状病毒肺炎疫情防 疫工作启动以来，九寨沟县文体旅行业第一时间成立疫情防 控工作领导组，全面启动疫情防控工作，对所全县宾馆、饭 店、旅行社、网吧、KTV、体育活动场所等进行地毯式摸排， 并全面开展防疫工作宣传及省体状况监测，开通爱心专车， 积极协助身体健康无相关疫病症状游客安全离县，并对滞留 游客进行全程监测和妥善安置，并切实做好后勤服务保障工 作，开通 24 小时服务专线，安排专人提供贴心服务，让外 地游客在九寨沟县过上了舒适安逸的春节，为全县截止目前 防疫工作实现零感染奠定了坚实基础。积极做好复工复产工 作，严格落实开业申请和联合检查工作，确保文体旅市场平 稳复产。 7、全面开展党建自身建设工作。一是抓教育建常态。 认真落实党建第一责任人职责，督促班子成员认真履行“一 岗双责”，建立责任清单，逐项跟踪问效，确保党建工作与 业务工作同部署、同推进、同落实、同考核；持续推进“不 忘初心•牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化， 利用三会一课”、会前学习、党组会集中学习、机关干部夜 校等形式开展经常性学习教育，集中学习 10 余次，同时通 - 18 - 过微信推送学习内容、“学习强国”等方式，培养党员干部 学习习惯；组织召开专组织生活会，开展批评与自我批评， 充分发扬党内民主；严格落实民主集中制，坚持开门纳谏， 局班子与干部职工一对一谈心谈话，了解所思所想，听取意 见建议，为集体决策提供科学参考，切实增强干部凝聚力， 与党员干部交心谈心 28 余人次。二是抓班子强队伍。坚持 定期与班子成员、中层干部沟通交流，及时发现和解决苗头 性问题；明确班子成员任务分工，建立责任清单，逐项跟踪 问效，实现党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实、 同考核；严管厚爱带队伍，持续改进干部作风；开展生日送 祝福、生病送慰问活动，坚持用身边事教育身边人，积极培 树各领域先进典型，积极打造机关党建示范点的建设；加强 党员发展，准确掌握党员动态信息，提高党员发展质量，目 前我局有预备党员 1 名，积极分子 4 名。三是抓党建促廉政。 加强廉洁教育，始终坚持工作绩效与干部廉洁“两手抓、两 不误”，通过党组会、局务会、干部职工会、集中学习、谈 心谈话、讲廉政党课、观看警示教育片等多种形式全面加强 干部职工宣传教育，不断强化干部接受监督的主动意识和行 动自觉，让所有干部职工时刻绷紧廉洁这根弦，坚持每月会 前学纪学不少于 1 次；完善廉洁制度，按照“廉洁细胞工程” 领导示廉、事事守廉、公开晒廉、阶段问廉等要求，进一步 完善和认真执行廉洁承诺、项目资金监管等各项制度，构建 横向到边、纵向到底的“廉洁细胞”体系，坚持用制度管人、 - 19 - 管钱、管事，确保干事不出事；强化廉洁监督，强化班子内 部监督机制，认真落实一把手“末位表态”和“四个不直接 分管”，坚持重大决策由局党组集体研究决定，经费开支严 格实行“五签字”制度；建立全局干部廉政档案并实行动态 管理；与干部职工层层签订《廉洁承诺书》《不参与“赌博 敛财”活动承诺书》《公职人员拒收不送“红包”礼金承诺 书》等并纳入年度目标考核；坚持项目资金专人负责、严格 依法按程序办理并全过程公开公示接受监管。通过多措并举， 从源头上杜绝问题的发生，全局上下争创廉洁股室、争做廉 洁项目、争当廉洁干部，形成了项目廉洁高效、干部崇廉尚 洁、办事依法依规、环境风清气正的良好局面。四是抓行业 党建。开展旅游行业党建摸底，结合景区开园后涉旅企业陆 续开业实际，实时动态掌握宾馆饭店、景区、演艺场所等涉 旅企业党组织、党员情况；开展“两新联千村、党建助振 兴”，目前 6 家涉旅游企业党组织与 6 个乡村党组织进行 “一对一”“一对多”结对共建，并结合企业实际在就业用 工、农畜产品销售等方面进行联系帮扶，助力脱贫攻坚和乡 村振兴党建＋脱贫攻坚。 8、大力实施扶贫项目。按照 2020 年度文化扶贫专项工 作方案全年计划，由县文体旅游局负责统筹各乡镇配合，县 文体旅局作为业主单位，负责巩固文化室达标建设成果巩固 村级文化室达标建设成果，满足群众艺术普及与文化活动， 计划投入资金 108 万元（省级）。对 48 个贫困村文化室按 - 20 - 照 1 万元/村的标准采购讲解器，项目资金 48 万元；对一个 大录村文化室进行乡风文明景观（红色文化展览馆）的打造， 采购相关装修装饰材料 54.4 万元；项目共计投资 102.4 万 元。截止目前，已完成项目公开招标，中标公司已进场施工。 持续开展驻村帮扶，严格按照县委脱贫攻坚驻村帮扶要求， 定期走访与日常联络相结合，多种渠道深入了解民情民意、 撑握群众生产生活动态、全面摸排联系户的困难诉求，针对 群众急难愁盼，建立台账，一包到底跟踪落实解决问题，力 所能及的解决联系户上学、医疗、就业、增收等困难问题， 不断增强脱贫内生动力。全面开展包思想、包脱贫攻坚、包 困难解决和支部联建、治理联抓、责任联结。将干部与联系 村党支部定期开展结对共建，常态化开展形式多样的共建活 动。全面开展乱点乱象治理、完善机制、维护基层秩序。上 半年，我局共下派干部 67 人次，召开座谈会 5 次，走访家 庭 72 户、联系群众 368 人，帮扶贫困家庭 23 户。主要领导 下村开展工作 12 次，主要领导开展指导督导工作 7 余次。 赢得了广大群众的一致好评。深入开展两联一进。按照县委 “联户联情”群众工作要求，反复开展农户全覆盖大走访， 深入群众访民情解民怨，切实解决贫困户和一般农户在生产、 生活中的实际问题，及时排查化解各种社会矛盾，解决遗留 问题，积极营造同心共力脱贫攻坚社会氛围。通过干部包户， 了解群众的心声，真正与群众交朋友，帮助群众解决困难问 题，化解矛盾，解决各类困难问题，顺利完成州级验收检查。 - 21 - 持续走村入户，加强政策宣传。结合“法律政策宣讲”“文 化下乡”“全域环境卫生整治”等活动向群众宣传脱贫攻坚 政策，提升环境卫生，及时化解邻里纠纷谐，促进社会稳定。 9、其他工作开展情况。一是全力落实创城指标任务， 利用广播电视、文化体育活动、公益电影放映等平台积极宣 传创城、扶贫惠民等政策，保证 120 个村户户都能收看到电 视信号；完成了全县 48 个贫困村文化室建设，并通过各级 达标认定。二是着力开展扫黑除恶专项斗争，及时拟定印发 《2020 年扫黑除恶专项斗争九寨沟县文化和旅游行业领域 乱象整治方案》，层层落实责任，确保专项整治取得实效， 今年以来先后召开扫黑除恶专项斗争专题会、推进会会议 7 次；加强宾馆饭店、演艺场所、藏农家乐、网吧、KTV、书 店、打复印店等文化旅游市场经营主体学习宣传教育，提高 经营者依法经营意识，严防和严打欺行霸市、垄断经营等违 法违规行为；通过广播村村响，加强广大群众宣传教育，增 强群众扫黑除恶意识；通过“法律政策进景区宣传活动”， 进一步提高景区群众、旅游从业者及游客参与扫黑除恶专项 斗争的意识和积极性。三是加强专项整治，维护良好社会环 境，今年以来，联合相关部门，出动检查人员 3124 人次、 出动车辆 278 台次，开展娱乐市场专项整治、网络文化和新 闻出版广电市场专项整治、虚假违法旅游服务广告专项整治、 景区市场秩序专项整治、酒店行业（宾馆饭店、乡村客栈） 及藏农家乐专项整治、演出市场专项整治行动。四是狠抓文 - 22 - 旅系统意识形态工作，认真贯彻落实中央、省委、州委、县 委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，不断深化对党 的理论创新成果的理解和把握，加强文化阵地建设，大力实 施民生保障工程；充分发挥爱国主义教育基地和民族团结进 步示范教育基地功能，向广大干部群众和游客展示九寨沟党 史县史和优秀文化；制定了《九寨沟县文化体育和旅游局 2020 年意识形态工作方案》，认真落实意识形态第一责任人 职责，新成立意识形态领导小组，全面部署意识形态工作。 召开班子会议 8 次，召开意识形态专题研判会议 2 次，做好 意识形态阵地的管控工作。 二、机构设置 九寨沟县文化体育和旅游局行政单位 1 个，下设股级事 业单位 7 个（文旅融合发展服务中心、全民健身服务中心、 旅游信息咨询中心、图书馆、业余体校、文物管理所、文化 馆）；结合工作实际，科学定岗定编，目前全局现有编制 78 名（其中，行政编制 8 名，机关工勤人员事业编制 2 名，参 公编制 21 名，事业编制 47 名），实有人员 76 人（行政 8 名，机关工勤 2 名，参公 24 名，事业 42 名），另有 3 名深 度贫困县定向培养人员在校读书。 - 23 - 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 23314.51 万元、支出总计 19547.13 万元。与 2019 年相比收入增加 47.35%，支出增加 97.7%。 变动原因是机构改革后，工作任务增加，项目投入增大。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 23314.51 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 2512.75 万元，占 10.78%；政府性基金预 算财政拨款收入 15045.31 万元，占 64.53%；年初结转和结 余 5756.46 万元，占 24.69%。 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 19547.13 万元，其中：基本支出 933.23 万 元 ， 占 4.77% ； 项 目 支 出 18613.9 万 元 ， 占 95.23%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 23314.51 万元、支出总计 19547.13 万元。与 2019 年相比收入增加 47.35%，支出增加 97.7%。 变动原因是机构改革后，人员增多，工作任务增加，项目投 入增大。 - 24 - 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4458.4 万元，占本 年支出合计的 22.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款减少 5027.55 万元，下降 53%。主要变动原因是 2019 年 我县举办第十五届州运会，2020 年没有举办大型体育赛事， 所以支出缩减。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4458.4 万元，主要 用于以下方面:文化旅游体育与传媒（207）支出 3862.61 万 元，占 86.64%；社会保障和就业（208）支出 54.2 万元， 占 1.22%；卫生健康（210）支出 66.89 万元，占 1.5%；住 房保障支出（221）51.14 万元，占 1.14%。其他支出（229） 423.56 万元，占 9.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 4458.4 万元，完成 预算 100%。其中： 1.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政 运行（01）: 支出决算为 766 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）图书馆 - 25 - （04）: 支出决算为 112.3 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文 化（09）: 支出决算为 10.2 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化创 作与保护（11）: 支出决算为 63.85 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游宣 传（13）: 支出决算为 282.98 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01） 文化 和旅游管理事务（14）: 支出决算为 95.21 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文 化和旅游支出（99）: 支出决算为 2150.76 万元； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 文 物 （ 02 ） 文 物 保 护 （04）: 支出决算为 20.96 万元； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 文 物 （ 02 ） 体 育 竞 赛 （05）: 支出决算为 8.02 万元； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 文 物 （ 02 ） 体 育 训 练 （06）: 支出决算为 12 万元； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 文 物 （ 02 ） 体 育 场 馆 （07）: 支出决算为 3.37 万元； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 文 物 （ 02 ） 群 众 体 育 （08）: 支出决算为 18.6 万元； 文化旅游体育与传媒（207）文物（03）其他体育支出 （99）: 支出决算为 37.2 万元； - 26 - 文化旅游体育与传媒（207）新闻出版电影 06）其他新 闻出版电影支出（99）: 支出决算为 65.62 万元； 文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08） 其他广 播电视支出（99）: 支出决算为 47.26 万元； 文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒 支出（99）文化产业发展专项支出（03）: 支出决算为 52.59 万元； 文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒 支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决 算为 115.69 万元； 支出决算共计为 3862.61 万元，完成预算 463.19%。决 算数大于预算数的主要原因是中央和省级下达专项金使用 较多。 2、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 48.4 万元；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：5.8 万 元；支出决算共计为 54.2 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公 共卫生服务（99）:支出决算为 5 万元； 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为 36.85 万元； 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） - 27 - 公务员医疗补助（03）:支出决算为 15.71 万元； 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（01） 其他卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为 9.33 万元。 支出决算共计 66.89 万元，完成预算 100%； 4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 51.14 万元，完成预算 100%； 5.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支 出决算为 423.56 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 933.23 万元， 其中： 人员经费 466.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 1152.95 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 - 28 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.15 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 28.93 万元，占 99.25%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.75%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 28.93 万元,完成预 算 100%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有 公务用车 4 辆，均为一般公务用车。 公务用车运行维护费支出 29.15 万元。主要用于旅游、 文化、体育和灾后重建项目、疫情防控、酒店检查、旅游宣 传、开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.22 万元，主要原因是严格控制接 待费。 4.外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计 - 29 - 支出 0 万元。 5.其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 15088.73 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，文化体育和旅游局机关运行经费支出 228.39 万元。 （二）政府采购支出情况 2020 年，文化体育和旅游局政府采购支出总额 648.2 万 元，其中：政府采购货物支出 277.38 万元、政府采购服务 支出 370.82 万元。主要用于灾后重新基础设施设备采购。 授予中小企业合同金额 648.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆3辆， 其中：均为一般公务用车。其他用车主要是用于文化体育和 旅游、灾后重建项目。单价50万元以上通用设备0台（套）， - 30 - 单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对四川省体育发展专项资金项目、非遗项目、 中央补助地方公共文化服务体系、送戏下乡项目开展了预算 事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程 中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个 项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看我局部门整体绩效完成良好。本部门还自行 组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目按照计 划，正常开展中，总体完成良好。 1. 项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映“四川省体育发展 专项资金项目”“非遗项目”“中央补助地方公共文化服务” 等 4 个项目绩效目标实际完成情况。 （1）四川省体育发展专项资金绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，2020 年我馆参加体育锻炼的人数达 12000 人 次（因疫情影响）；7 月已开展全县健身操、广场舞、太极 拳、太极剑培训，8 月 8 日全民健身日已举办乒乓球、羽毛 球赛事，参加人数达 200 人次；满足了群众健身需求，丰富 了群众业余文化体育生活，发现的主要问题：资金支付进度 - 31 - 缓慢。下一步改进措施：合理安排资金使用范围及时间。 （2）非遗专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。通过项 目实施，有效的保护和传承了九寨沟县非遗文化；为传承人 提供了展示舞台，为群众提供了观演和互动平台，提高了非 遗文化化社会辐射力和影响力。通过开展常态化演出和参加 各种展演和传承活动，向社会和观众推广、传播非遗文化， 丰富了群众精神文化生活，发现的主要问题：非遗传承人的 传承成果评定标准。下一步改进措施：进一步与上级沟通， 完善评定标准。 （3）中央补助地方公共文化服务体系资金绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 176.15 万元，执行数为 176.15 万元，完成预算的 100%，主要用于主要用于文化、体育广电、 影视、非遗保护等方面支出需要，发现的主要问题：项目基 本达标但资金支付未及时完成，下一步改进措施：及时规划 按时完成指标及支付。 （4）送戏下乡效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%，主要用于演员 劳务费、音响租赁、租车等费用，为全县 12 个乡镇的农 村群众共演出 90 场文艺汇演，其中包含相关节庆文化活动 等，发现的主要问题：群众参与度满意度不够。下一步改进 措施：进一步提高活动质量和群众满意度。 - 32 - 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 四川省体育发展专项资金 九寨沟县文化体育和旅游局 15 万 执行数: 15 万 其中-财政拨款: 其它资金: 15 万 15 万 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 2020 年我馆参加体育锻炼的人数达 12000 人 2020 年我馆参加体育锻炼的人数达 12000 人 目 次（因疫情影响）；7 月已开展全县健身操、 次（因疫情影响）；7 月已开展全县健身操、 标 广场舞、太极拳、太极剑培训，8 月 8 日全民 广场舞、太极拳、太极剑培训，8 月 8 日全民 完 健身日已举办乒乓球、羽毛球赛事，参加人数 健身日已举办乒乓球、羽毛球赛事，参加人数 成 达 200 人次；满足了群众健身需求，丰富了群 达 200 人次；满足了群众健身需求，丰富了群 情 众业余文化体育生活。 众业余文化体育生活。 况 一级指标 二级指标 三级指标 全民健身活动 项目完成指标 中心免费开放 绩 1-12 月 效 指 参加体育锻炼 标 项目完成指标 的人数达 完 12000 人次 成 举办乒乓球、羽 情 况 项目完成指标 毛球赛事，参加 人数达 200 人 次 效益指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 100% 100% 100% 提升全民健身 观念 长期 - 33 - 效益指标 提升全民身体 健康 长期 …… 促进九寨沟地 方体育事业的 发展 长期 满意度指标 群众满意度 90% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 国家非物质文化遗产保护专项资金 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县文化体育和旅游局 执行数: 22 万 其中-财政拨款: 22 万 预 22 万 算 22 万 执 行 情 其它资金: 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 一、考核兑现国家级传承人补助资金；二、开 一、考核兑现国家级传承人补助资金；二、开 标 展非遗进景区、进校园、进社区等活动；三、展非遗进景区、进校园、进社区等活动；三、 完 开展非遗资源普查活动、四、开展非遗培训活 开展非遗资源普查活动、四、开展非遗培训活 成 动、五、开展非遗展演活动。 动、五、开展非遗展演活动。 情 况 绩 一级指标 二级指标 效 指 标 完 项目完成指标 兑现传承人补 助 成 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 100% - 34 - 情 况 项目完成指标 资源普查 100% 项目完成指标 非遗培训活动 100% 项目完成指标 非遗进校园 100% 效益指标 提升非遗文化 传承保护观念 长期 效益指标 促进非遗保护 长期 满意度指标 群众体验满意 度 90% - 35 - 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 公共文化服务体系建设项目 预算单位 九寨沟县文化体育和旅游局 预算数: 预 算 执 行 情 况 ( 万 元) 其中-财政拨款: 176.15 万 176.15 万 其它资金: 执行数: 176.15 万 其中-财政拨款: 176.15 万 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 目 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目， 标 改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公 2020 年基本改善基层公共文化服务设施条件， 完 共文化服务人才队伍建设，促进基本公共文化 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、 成 服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、 开展文化体育活动等基本文化权益。 情 观看电视、观赏电影、绩效文化鉴赏、开展文 况 化体育活动等基本文化权益。 - 36 - 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 推进“三九大”品 项目完成指标 牌系列工作高质量 开展 指标已完成 绩 打造九寨沟文创新 项目完成指标 效 品牌 指 标 完 健全体系，推动文 成 项目完成指标 化事业持续发展 情 况 指标已完成 指标已完成 效益指标 提升九寨沟旅游品 牌形象 已投入使用 效益指标 提高旅游品牌知名 度及宣传 已投入使用 满意度指标 群众满意度 85% - 37 - 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 预 算 执 行 情 况 ( 万 元) 项目名称 2020 年公共文化服务体系建设(送戏下乡项目) 预算单位 九寨沟县文化体育和旅游局 预算数: 45 万 执行数: 45 万 其中-财政拨款: 45 万 其中-财政拨款: 45 万 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 完 送戏下乡场次 90 场，送戏下乡观看人次大于 送戏下乡场次 90 场，送戏下乡观看人次大于 成 25000 人，送戏下乡文化活动到村数量 70 场。25000 人，送戏下乡文化活动到村数量 70 场 情 况 - 38 - 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 项目完成指标 送戏下乡 90 场次 100% 项目完成指标 观看人次大于 25000 人 100% 项目完成指标 送戏下乡活动到村 数量 70 场 100% 文化覆盖率 100% 100% 节目丰富程度 100% 效益指标 带动当地文化发展 80% 效益指标 人民群众不同层次 精神文化需求 90% 效益指标 人民群众对文化活 动的认识 90% 满意度指标 丰富群众文化及满 意度 80% 绩 效 项目完成指标 指 标 完 成 项目完成指标 情 况 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 - 39 - 展自评，《九寨沟县文化体育和旅游局 2020 年部门整体支 出绩效评价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对 4 个项目、开展了绩效评价，《专项 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部 门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评 价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需 说明部门整体支出绩效评价情况） 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （99）: 指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运 行（01）: 指保障行政运行的经费； - 40 - 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活 动（08）: 指开展文化活动支出； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文 化（09）: 指开展群众文化方面支出； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化创 作与保护（11）: 指文化创作和传承保护支出； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游行 业业务管理（14）: 指旅游业业务管理方面的支出； 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文 化和旅游支出（19）: 指其他文化和旅游方面的支出； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 文 物 （ 02 ） 文 物 保 护 （04）: 指文物方保护方面的支出； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 体 育 （ 03 ） 体 育 场 馆 （07）: 指体育场馆建设维修维护方面支出； 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 （ 207 ） 体 育 （ 03 ） 群 众 体 育 （08）: 指群众体育方面支出； 文化旅游体育与传媒（207）体育（03）其他体育支付 （99）:指其他体育方面支出； 文化旅游体育与传媒（207）国家电影事业发展专项资 金安排的支出（07）资助影院建设（02）: 指电影放映方 面的支出； 文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08） 其他广 播电视支出（99）: 指广播电视方面的支出； - 41 - 文化旅游体育与传媒（207）旅游发展基金支出（09） 其 地方旅游开发项目补助（04）: 指旅游基础设施项目方 面的补助； 文化旅游体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出 （99）文化产业发展专项支出（03）: 指文化产业发展方 面的支出； 文化旅游体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出 （99） 其他文化体育与传媒支出（99）: 指文化体育方面 的支出； 6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位 基本养老保险缴费支出。 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。 8. 农 林 水 支 出 （ 213 ） 扶 贫 （ 02 ） 其 他 扶 贫 支 出 （99）:指扶贫项目方面的支出。 9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指住房公积金。 10.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于 体育事业的彩票公益金支出（03）:指体彩公益金方面的支 出。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 - 42 - 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 - 43 - 第四部分 附件 附件 1 九寨县文化体育和旅游局 2020 年部门整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 此处略，内容同上决算公开第一部分。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 截止2020年12月31日止，财政拨款收入180,266,890.07 元。 部门财政资金支出情况。 截止2020年12月31日止，财政拨款支出200,157,633.47 元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制得分10分，其中： 1、报送及时（1分）。我局是按照州级部门预算编制通 知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，（得分 1分）； 2、编制质量（2分）。预算编制准确（得1分）、部门 审查（得1分）； 3、绩效目标（5分）。部门整体绩效目标（得2分）、 重点项目绩效目标（得3分）； 4、转移支付提前下达（得1分）、专项转移支付分地区 - 44 - 分项目编制（得1分）。 （二）执行管理情况得分19.5分，其中： 1、执行进度（10分）。财力专项预算分配时限（得4 分）、上级专项分配合规率（得3分）、部门预算执行进度 （得3分）； 2、预算调整（4分）。执行中期评估（得4分）； 3、行政成本（6分）。三公经费（6分），我局工作职 责要求，业务多，职工多，公务用车运行维护费控制难度大 （得5.5分）。 （三）综合管理情况得分40分,其中： 1、债务管理（2分）。债务还本付息（得2分）； 2、非税收入执收情况（4分）。非税收入征收情况（得 2分）、非税收入上缴情况（得2分）； 3、政府采购实施计划（4分）。政府采购实施计划编制 （得2分）、政府采购实施计划的执行（得2分）； 4、资产管理（6分）。资产管理信息系统建设情况（得 2分）、行政事业单位资产清查开展情况（得2分）、行政事 业单位资产报表上报情况（得2分）； 5、内控制度管理（2分）。内部控制制度健全完整（得 2分）； 6、信息公开（6分）。预算公开（得2分）；决算公开 （得2分）；绩效信息公开（得2分）； 7、绩效评价（10分）。评价项目覆盖率（得2分）、评 价层次（得2分）、评价结果报告（得2分）、整改完成率 - 45 - （得4分）； 8、依法接受财政监督（6分）。是否按要求开展自查自 纠（得2分）、重点检查发现违规违纪问题（得2分）、存在 问题整改是否到位（得2分）； （四）整体绩效得分28分。其中： 1、部门整体绩效（30分）。重点项目绩效评价结果（10 分），因为我局重点项目绩效评价未出（得8分）、2、部门 职能完成情况特性指标（得20分），如下： 2020年来，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按 照“全域发展、绿色崛起”总体战略、“全域旅游·生态九 寨”战略规划和“一主两核三带”绿色发展新布局建设要求， 文旅融合、全域旅游、体育事业、广播电视得到扎实有序推 进，现将2020年工作总结和2021年工作计划报告如下： 一、工作开展情况 （一）文旅融合全面推进。一是积极举办文旅活动。成 功召开2020“熊猫阿坝·相约九寨”主题活动暨九寨沟熊猫 园开园仪式、“三九大”文化旅游联盟2020年会、“藏羌戏 曲进景区”活动、“熊猫阿坝.相约九寨”主题月活动暨九 寨沟熊猫园开园仪式、九寨沟县“两海一池一关”景区开园 暨“全域5G游九寨”启动仪式等。二是积极开发文创产品。 “九寨有礼”线上线下旗舰店正式营业，举办九寨沟首届文 创大赛，并在阿坝州首届A级旅游景区文创产品设计大赛上 取得优异成绩，全力打造九寨沟文创新品牌。 （二）文化事业繁荣发展。一是公共文化设施建设。加 - 46 - 快实施2020年文化室巩固提升项目，免费开放县乡村公共文 化场所。县图书馆新增订期刊56种，免费开放接待读者3万 余人，办理借阅证1870张，借阅图书8000余册，九寨书亭流 通书籍600余册，积极开展全民阅读系列主题活动和送文化 下乡、“五下乡”活动。二是保护传承非遗文化。开展2020 年“文化和遗产日”非遗进校园进社区和首期藏羌织绣培训 活动。完成非遗展示中心改造升级、第四批州级传承人申报 资料和第六批县级传承人的普查公布、文化旅游资源普查工 作，对全县非物质文化遗产代表性项目的保护现状进行摸底 调查，进一步完善和充实各个项目的图片、视频和文字资料。 三是文化市场规范有序。结合“扫黑除恶”工作，加强文化 经营场所检查，截止目前，我局累计出动人员512余人次， 检查350余家次，推动了文化市场健康有序发展。联合相关 单位，开展文物巡查工作。四是不断创新文艺表演。建立九 寨沟县文艺艺术团队，打造了以“大熊猫”为主题的情景歌 舞剧。 （三）体育事业蓬勃发展。一是健身设施建设持续推进。 完成村级健身设施提档升级工作，实现了我县农健工程全覆 盖。全县12个乡（镇）体育场地普查工作全面完成，为我县 体育公共服务体系建设和体育场地设施资源配置提供了科 学依据。二是群众体育活动求突破。成功举办“庆元旦·迎 新春”全民健身跑、首届九寨鲁能杯周末篮球联赛、庆祝建 党99周年乐跑、“全民健身 活力中国”系列赛事、第二届 “五人制”足球周末联赛、第一届全民健身重阳登高等活动。 - 47 - 全县共1380余名群众参与到体育运动中。三是推动体育产业 新发展。明确了“1+3+3”体育产业发展布局，与四川体育 产业集团签署战略合作协议，依托九寨沟县丰富的自然、人 文资源，以体育赛事为抓手，充分挖掘我县的优异自然资源， 打造一系列自主IP赛事，积极开展体育康养、教育培训、研 学旅游、文创产品、“体育+”等各个方面的合作，促力我 县体育产业发展迈上新的台阶。四是搜集整理民族传统体育 项目。在全县各乡镇开展了民族传统体育项目搜集挖掘工作， 通过查询资料、走访民族人士等形式，共挖掘整理22个民族 传统体育项目，录入《阿坝州民族传统体育项目汇编》。五 是加强体育场馆管理。做好民族体育馆、全民健身中心、游 泳馆免费低收费开放工作，推动场馆运营管理改革，不断提 高场馆的使用率，充分发挥体育场馆的综合社会效益，取得 体育服务综合体建设初步成效。 （四）旅游事业恢复提升。一是全力推进景区景点建设。 加快甘海子生态文化旅游区、勿角民族生态旅游试验区、九 寨沟县特色民宿及自驾营地等景区景点旅游基础配套设施 建设。二是积极开展景区品牌创建。成功创建首批“省级全 域旅游示范区”，积极创建“天府旅游名县”，顺利通过 “国家全域旅游示范区”验收，漳扎镇被评为全省文化旅游 特色小镇，甲勿海生态旅游示范区通过“省级生态旅游示范 区”验收，爱情海景区和甲勿海景区通过国家4A级景区初检， 九寨鲁能胜地旅游度假区、世外罗依九寨庄园旅游度假区、 九寨沟县云顶旅游度假区、爱情海景区已被评为州级旅游度 - 48 - 假区，目前正在开展“省级旅游度假区”创建工作，柴门关 景区按照国家3A级景区标准进行提升改造。三是谋划全域发 展新模式。科学制定全域旅游精品线路，努力实现九寨沟景 区与神仙池、甲勿海、甘海子等全域旅游景区景点、乡村旅 游示范点优势互补、共同发展，加快形成全域旅游发展新态 势，有效带动广大群众增收致富和就业创业。四是规范旅游 市场管理。严格执行开业申报制，联合涉旅部门对提交了开 业申请的酒店、藏家乐、旅行社、演艺场所、购物点进行开 业检查。目前全县通过开业检查的酒店（乡村客栈）176家， 藏家乐17家开业，演艺场所4家开业，购物点1家。不定期进 行拉网式检查， 截止目前， 共出动工作人员960人次， 检查1212 家次宾馆（客栈）。全面实行24小时值班值守制度，积极主 动提供旅游咨询服务及投诉处理工作，截止目前共接到旅游 咨询电话1100余次，处理旅游纠纷（投诉）40余件。五是切 实做好旅游统计，加大专业培训力度。按照《四川省文化和 旅游厅关于做好2020年度全省文化和旅游统计工作的通 知》，做好地方旅游接待数据核算工作，2020年截止9月底， 我县共接待游客232.04万人，实现旅游收入316018.30万元。 积极组织宾馆饭店和民宿参加培训，开展了为期5天的全域 旅游讲解员脱产培训。六是做好景区开园保障。牵头制定 《九寨沟县旅游景区有序开园保障工作方案》和《九寨沟县 2020年“五·一” 小长假旅游安全应急预案》，围绕“吃、 住、行、游、购、娱”旅游要素完善服务保障工作，保障九 寨沟景区2020年3月31日正式恢复对外运营。 - 49 - （五）切实做好广播电视工作。一是加强直播卫星“村 村通”“户户通”运行维护。针对直播卫星广播电视“村村 通”“户户通”接收用户设施设备的维修维护，做到认真对 待热情服务，通过下乡上门维修和用户送来故障设备的及时 维修，半年来共维修维护直播卫星“村村通”“户户通”接 收设施设备512余台次，基本保证了全县直播卫星“村村通” “户户通”广播电视的正常收听收看。二是加强广播电视地 面卫星接收设施专项整治清理。为进一步加强直播卫星电视 广播地面接收设施管理，维护社会稳定和国家安全，在全县 范围内开展清理收缴非法销售、使用广播电视地面卫星接收 设施专项整治行动。三是切实巩固广播电视扶贫工作成果。 为全县48个贫困村和1609户贫困户建立了有广播电视台账， 开展全县“两不愁、三保障”“回头看”“回头帮”广播电 视大排查工作，做到及时梳理、及时整改，确保群众正常收 看电视，巩固脱贫攻坚工作成效。 （六）切实做好疫情防控工作。新型冠状病毒肺炎疫情 防疫工作启动以来，九寨沟县文体旅行业第一时间成立疫情 防控工作领导组，全面启动疫情防控工作。对全县宾馆、饭 店、旅行社、网吧、KTV、体育活动场所等进行地毯式摸排。 全面开展防疫工作宣传及身体状况监测，开通爱心专车，积 极协助身体健康无相关疫病症状游客安全离县，对滞留游客 进行全程监测和妥善安置，切实做好后勤服务保障工作。开 通24小时服务专线，安排专人提供贴心服务，让外地游客在 九寨沟县过上了舒适安逸的春节，为全县截止目前防疫工作 - 50 - 实现零感染奠定了坚实基础。积极做好复工复产工作，严格 落实开业申请和联合检查工作，确保文体旅市场平稳复产。 （七）全面推进党建工作深入开展。一是抓教育建常态。 认真落实党建第一责任人职责，持续推进“不忘初心•牢记 使命”主题教育、“两学一做”常态化制度化，集中学习10 余次，召开党组会议12余次。二是加强队伍建设。坚持定期 与班子成员、中层干部沟通交流，与党员干部交心谈心52余 人次，切实增强干部凝聚力。三是加强党员发展。准确掌握 党员动态信息，提高党员发展质量，目前有预备党员1名， 积极分子4名。四是景区党建打造。根据《九寨沟县2020 年景区党建工作方案》，加快推进全域景区党建工作。五是 旅游行业党建。实时动态掌握宾馆饭店、景区、演艺场所等 涉旅企业党组织、党员情况，充分发挥涉旅部门和涉旅企业 党组织的政治引领作用。六是开展“两新联千村、党建助振 兴”。目前6家涉旅游企业党组织与6个乡村党组织进行“一 对一”“一对多”结对共建，并结合企业实际在就业用工、 农畜产品销售等方面进行联系帮扶，助力脱贫攻坚。 （八）做好脱贫攻坚、省级文明城市建设、扫黑除恶专 项斗争等工作。一是聚焦脱贫攻坚工作。以结队帮扶、法律 政策宣讲、“全域环境卫生整治”、主题党日、党员志愿服 务、城乡结对共建等多种方式，向群众宣传脱贫攻坚政策， 提升环境卫生，不断解决群众关心的热点难点问题，召开脱 贫攻坚专题会10次，走访群众198户，主要领导下村开展工 作13次。加快实施2020年文化室巩固提升项目。二是紧盯省 - 51 - 级文明城市创建。紧紧围绕县委、县政府提出的目标任务和 工作要求，深入文体旅领域点位对标督办“创城”工作，按 照实地考察指标要求，督促宾馆饭店、网吧、文化广场、体 育场馆等各点位查漏补缺，完成文明城市创建实地考察暗访 工作。做好精神文明和宣传思想目标责任日常工作。三是狠 抓扫黑除恶专项斗争。结合新冠疫情防控、文化旅游市场监 管、行业乱象整治等方面积极开展扫黑除恶各项工作。对文 化娱乐市场进行定期和不定期巡查，督促全县已开业的酒店 （客栈）、景区严格落实主体责任。强化宣传教育，强化专 项整治，扎实开展扫黑除恶乱象整治及“六清”工作。四是 持续巩固民族团结创建成果。常态化开展民族团结知识宣传 教育，持续做好单位民族团结进步工作氛围营造，做好民族 团结进步巩固提升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额 度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费” 控制较好。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的 原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用 经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政 收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度， 制度执行总体有效。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年上 - 52 - 半年度评分为98.5分。 （二）存在问题。 1、思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视 程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩， 基层对提高预算绩效管理的认识不到位。2、成果应用待加 强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未 执行到位。 改进建议。 1、加强宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效 评价指标体系，开展预算绩效调研。2、建议协调明确相关 政策及实施细则，建议协调明确。3、建立健全预算绩效目 标管理机制。在编制预算时要同步编制指向明确、细化量化、 合理可行的绩效目标。4、建立健全预算执行绩效监控机制。 按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。加强对绩效目标 实现情况的跟踪监控，需调整绩效目标的，要根据绩效目标 管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。5、建立健全 预算支出绩效评价机制。及时组织本部门及所属单位开展预 算绩效自评工作;将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入 重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展 重点绩效评价领域。6、建立健全绩效评价结果反馈应用机 制。7、建立健全绩效评价定期报告和公开机制。 - 53 - 附件2 2020 年度四川省体育发展专项资金项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 九寨沟县全民健身活动中心位于九寨沟县老城区，体育 场馆面积 5992 平方米，现有坐位 1475 座，2018 年投入使用。 可作为篮球、羽毛球、乒乓球的赛事场地，也可作为庆典、 展览、大型会议、演出活动的场所，还可以作为体育教学和 训练场地；有一个标准篮球场及适当的缓冲区域和工作场地, 还有健身、乒乓球、练功房等辅助用房。同时场馆还配备了 2 人负责开馆、闭馆和安全卫生等工作。2019 年活动中心全 年免费开放 330 天，每天免费开放 8 小时，承办了阿坝州第 十五届州运会篮球、押加比赛，九寨沟县全民健身运动会乒 乓球、羽毛球和篮球比赛等，全年到场锻炼人数达 10000 人 次。通过近年来的探索和实践，现今全民健身活动中心已建 立健全了管理机构，有分管领导直接分管、有中层干部具体 负责、有安保和工作人员轮流值班；除免费为群众提供场地 服务外，还提供了健身指导和部分项目器材等细致周到的服 务，得到了社会各界的一致好评。 二、项目实施及管理情况 - 54 - （一）资金计划、到位及使用情况 1、资金下达情况：根据阿坝州财政局阿坝州文体旅局 《关于下达 2020 年体育发展专项资金（第三批）预算的通 知》（阿州财教【2020】120 号），现下达我单位 2020 年体 育发展专项资金 15 万元，资金到位率 100%。 2、资金使用情况：该笔资金中有 10 万元计划用于支付 场馆临聘人员工资、水电等，5 万元用于场馆维修费，确保 体育场馆正常运行。目前已支付资金 3.2 万元，支付率 21%。 待今年年底将全部支付完毕。 （二）项目财务管理情况 我局严格按照《四川省财政厅 四川省体育局关于开 展政府向体育场馆购买免费低收费开放服务的实施意见（试 行）》（川财教【2014】206 号）文件要求，对大型体育场 馆免费低收费开放补助资金实行“专户、专账、专人”管理， 做到专户储存、专款专用、专人管理；加强资金使用的监督 检查，定期或不定期地对资金使用情况进行督促检查，发现 问题，及时纠正，做到从源头上控制和规范，确保资金发挥 最大效益。 （三）项目组织实施情况 九寨沟县全民健身活动中心实行免费开放，开放时间为 1 月到 12 月，每周星期一至星期天，特殊情况另行通知。 羽毛球馆：9:00—20:30 乒乓球馆：9:00—20:30 - 55 - 练功房 ： 9:00—20:30 健身房： 9:00--20:30 三、项目绩效情况 2020 年我馆参加体育锻炼的人数达 12000 人次（因疫情 影响）；7 月已开展全县健身操、广场舞、太极拳、太极剑 培训，8 月 8 日全民健身日已举办乒乓球、羽毛球赛事，参 加人数达 200 人次；满足了群众健身需求，丰富了群众业余 文化体育生活。 四、问题及建议 1、存在问题：资金支付进度缓慢。 2、建议：为满足人民群众健身需求，需增加补助资金。 五、下一步打算 1、加强人才培养、提升管理服务能力、完善场馆服务 功能、夯实体育基础设施，满足人民群众健身需求。 2、合理安排使用资金，全力做好大型体育场馆免费低 收费开放工作。 3、积极开展大中小型体育赛事、群众体育活动和培训 等活动，使体育场功能得到全面发挥 - 56 - 2020 年度国家非物质文化遗产保护 专项项目资金绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 项目资金申报、批复等符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标 项目主要内容：阿州财教（2020）33 号下达 2020 年非 物质文化遗产保护专项资金 22 万元，其中：国家级非遗传 承人补助 4 万元（两人）、非遗保护资金 18 万元。 计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目 实施进度计划：一、考核兑现国家级传承人补助资金；二、 开展非遗进景区、进校园、进社区等活动；三、开展非遗资 源普查活动、四、开展非遗培训活动、五、开展非遗展演活 动。 （三）项目资金申报相符性 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位情况 - 57 - 阿州财教（2020）33 号下达 2020 年非物质文化遗产保 护专项资金 22 万元，资金到位率 100%。 2．资金使用情况：截至目前为止，资金支付 21.97 万 元，支付率 99.9%。资金支付依据合规合法，资金支付与预 算相符。 （二）项目财务管理情况。 我局严格按照《国家非物质文化遗产保护专项资金管理 办法》进行资金的管理和使用，使用范围与实际内容相符， 专款专用，符合我县的实际情况。 （三）项目组织实施情况。 为做好项目的组织实施工作， 由县文体旅游局长为组长， 相关股室负责人为成员的领导小组，统一采购项目设施设备， 并严格按照规定执行。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 1.考核兑现国家级传承人补助资金完成情况： 兑现国家级传承人补助资金 4 万元（南坪曲子传承人黄 德成 2 万元、㑇舞传承人班文玉 2 万元）。 2.开展非遗进景区、进校园、进社区等活动完成情况： 开展非遗进景区、进校园、进社区费用 1 万元。 3.开展非遗资源普查活动完成情况： 开展非遗资源普查活动 4300 元。 4.开展非遗培训活动完成情况： 开展两期藏羌织绣培训费用 110000 元。 - 58 - 5.开展非遗展演活动完成情况： 开展各类非遗展示展演费用：35000 元。 （二）项目效益情况。 有效的保护和传承了九寨沟县非遗文化；为传承人提供 了展示舞台，为群众提供了观演和互动平台，提高了非遗文 化化社会辐射力和影响力。通过开展常态化演出和参加各种 展演和传承活动，向社会和观众推广、传播非遗文化，丰富 了群众精神文化生活。 四、问题及建议 无问题及建议。 - 59 - 公共文化服务体系建设支出 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 1、阿州财教[2020]39 号文下达我局 2020 年中央和省、 州公共文化服务体系建设专项资金 118.71 万元，全部为中 央资金。 2、2、阿州财教[2020]108 号文下达 2020 年中央支持地 方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励） 57.44 万元，全部为中央资金。 （二）项目绩效目标。 绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目， 改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人 才队伍建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障 广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、绩效文化鉴赏、 开展文化体育活动等基本文化权益。 （二）项目资金申报相符性。 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 - 60 - （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 阿州财教[2020]39 号文下达我局 2020 年中央和省、州 公共文化服务体系建设专项资金 118.71 万元，阿州财教 [2020]108 号文下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（一般项目、绩效奖励）57.44 万元。合计到 位资金 176.15 万元，资金到位率 100%，全部为中央资金。 2．资金使用。截至 2021 年 8 月 10 日为止，共使用资 金 163.15 万元，资金使用率 92.6%。资金的开支范围严格按 照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行 办法》的规定进行支付，主要用于文化、体育广电、影视、 非遗保护等方面支出需要。支付依据合规合法，资金支付与 预算相符。 （二）项目财务管理情况。 单位财务管理制度健全、设置了单独的财务机构、会计 核算及账务处理严格按照《会计法》的相关规定进行管理。 对照项目资金管理办法，项目是严格执行财务管理制度、财 务处理比较及时、会计核算规范、专款专用。 （三）项目组织实施情况。 项目的实施分别由项目股、文化股、体育股等部门具体 实施，涉及政府采购的严格按照采购程序执行。 三、项目绩效情况 - 61 - （一）项目完成情况。 2020 年基本改善基层公共文化服务设施条件，保障广大 群众读书看报、观看电视、观赏电影、开展文化体育活动等 基本文化权益。2020 年主要是创新思路，推动文旅融合发展。 一是积极举办文旅活动，加强文旅品牌宣传推广。成功召开 2020“熊猫阿坝·相约九寨”主题活动暨九寨沟熊猫园开园 仪式、“三九大”文化旅游联盟 2020 年会，中国大熊猫保 护研究中心、广汉市人民政府、九寨沟县人民政府、四川省 旅行社协会携手签订了《“三九大”文化旅游战略合作协 议》，充分发挥大熊猫、三星堆、九寨沟国际品牌效应和自 身资源优势，结合四川省旅行社协会在四川省旅游行业中的 整合力及领导力，联合切实推进“三九大”品牌系列工作高 质量开展。二是深入挖掘本土文化，积极研发文创产品。深 入挖掘本地文化内涵，将文化注入文创产品中，精心设计、 研发文创产品，实行产品多元化开发，打造九寨沟文创新品 牌；正在进行“九寨有礼”售卖点的选址工作，有效推进文 创载体建设，实现文创产品知晓全覆盖；利用全域旅游网站， 大力推广文创产品，努力实现线上线下双盈利。三是健全体 系，推动文化事业持续发展。结合意识形态工作，不断推进 县乡村文化阵地规范化建设，免费开放县乡村公共文化场所， 积极开展全民阅读系列主题活动。 （二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持 - 62 - 续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分 析评价。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 总体绩效目标基本达到。但是资金支付未及时完成。下 一步改进措施：及时做好项目规划，及时实施，确保按质按 量的完成各项指标。 （二）相关建议。 建议在乡村振兴项目方面加大资金投入。 - 63 - 2020 年度公共文化服务体系建设（送戏下乡） 项目绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 专项资金下达预算情况：2020 年，阿州财教[2020]22 号下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资 金，送戏下乡专项资金 45 万元。 （二）省内分解下达预算和绩效目标情况:通过组织“送 文化下乡”惠民演出，将形式多样、内容丰富、主题突出、 贴近群众生活的优秀剧目展现到群众面前，在不断满足广大 群众日益增长的精神文化需求的同时充分宣传党的思想，以 及新时代中国特色社会主义思想内涵与精神实质，为我县开 展精神文明建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化， 推动全县文化艺术事业繁荣发展做出应有贡献。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况 2020 年“送戏下乡”专项实际到位资金 45 万元。到位 率 100%。 2.项目资金执行情况。 2020 年“送戏下乡”专项资金支出 45 万元，支付进度 100%。资金主要用于演员劳务费、音响租赁、租车等费用， - 64 - 为全县 12 个乡镇的农村群众共演出 90 场文艺汇演，其中 包含相关节庆文化活动等。 3.全县“送戏下乡”演出活动专项资金实行专款专用， 财务管理制度健全，执行情况良好，无违反财务管理、财经 纪律情况发生。 （二）绩效目标完成情况分析 1. 产出指标完成情况分析 （1） 项目完成数量 2020 年，我局按照要求分批次、有计划地组织了演出活 动，在全县 12 个乡镇实施“送戏下乡”，共演出 90 场次， 全面完成年初预定的演出计划。 （2）质量指标 演出节目形式主要以我县 2020 年打造的情景歌舞剧登 嘎甘㑇为主，通过送文化下乡活动，让全县老百姓更加深入 了解我县的白马文化，极大地丰富和满足了人民群众精神文 化生活和需求。 （3）时效指标 按照演出计划的要求，2020 年“送戏下乡”惠民演出 任务均在 12 月之前完成。 2. 效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 通过开展“送戏下乡”文化惠民演出活动让农村老百姓 - 65 - 不出乡镇也可以欣赏到优秀文艺作品，充分调动群众的文化 消费积极性。 （2）项目实施的社会效益分析 通过开展“送戏下乡”演出活动，既传承和弘扬了传统 文化，又推动了演出协会积极开展文艺创作，激发他们打造 传统剧目、创排新剧目的热情。由于“送戏下乡”推动作用， 近几年全县涌现出了一批优秀新创节目，比如去年创作的原 创歌曲《九寨花开》及州运会原创的舞蹈节目《吉祥神灵》 《熊猫舞》等作品深受群众喜爱。 （3）项目的可持续性分析 近几年，通过实施“送戏下乡”演出活动，不断提高演 出质量，进一步加大了演出数量，引进了不少县外精品节目。 演出活动在丰富老百姓文化生活的同时，也推动了全县文艺 精品的创作和生产， 推动了民间协会参与文艺活动的积极性， 促进了全县群众文化产品的消费。该项目有着显著的社会效 益和潜在的经济效益，具有可持续性和长期性特点。 3. 满意度指标完成情况分析 送戏下乡”演出活动，得到群众的一致好评，满足了乡 村群众文化艺术的需求。群众满意度达到 95%以上。 - 66 - 第四部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 - 67 -