改2020年阿坝州九寨沟县保华乡人民政部门决算公开docx.docx

2020 年度 四川省阿坝州九寨沟县保华乡人 民政府部门决算 (范本) 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2021 年 9 月 13 日 第一部分部门概况 .................................................................4 一、基本职能及主要工作 .........................................................4 （一）主要职能。 .............................................................4 （二）2020 年重点工作完成情况。 ...............................................7 二、机构设置 ..................................................................11 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ...............................................12 一、 收入支出决算总体情况说明..................................................12 二、 收入决算情况说明..........................................................12 三、 支出决算情况说明..........................................................12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................................13 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..................................13 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ..................................13 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ..................................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................................14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ......................................15 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..............................15 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..............................15 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................16 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................16 十、其他重要事项的情况说明 ....................................................16 （一）机关运行经费支出情况 ..................................................16 （二）政府采购支出情况 ......................................................17 （三）国有资产占有使用情况 ..................................................17 （四）预算绩效管理情况。 ....................................................17 第三部分 名词解释 ...............................................................20 第四部分 附件 ...................................................................23 附件 1 .........................................................................23 附件 2 .........................................................................33 第五部分附表 .....................................................................1 一、收入支出决算总表 ...........................................................1 二、收入决算表 .................................................................1 三、支出决算表 .................................................................1 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................................................1 五、财政拨款支出决算明细表 .....................................................1 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................................1 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........................................1 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........................................1 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........................................1 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .................................1 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....................................1 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................1 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................1 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................1 3 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.乡党委主要职责 坚持和加强党的全面领导，积极宣传、贯彻执行党的路 线、方针、政策，负责领导乡域内的工作，支持和保护行政 组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。领导制定乡 域内的经济和社会发展规划并组织协调督促落实，切实保证 各项计划、目标的完成。负责乡领导班子的自身建设和干部 选拔、培养、使用、考核、监督等工作。负责抓好党员的发 展、教育、管理。严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、 作风建设、制度建设和思想建设。加强对村支部、乡企业支 部、村民委员会的领导、监督和检查工作。负责乡域内的社 会治安综合治理、意识形态和精神文明建设、廉政工作、生 态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。负责加强人才队伍 建设。负责乡域内社会主义民主法制建设。负责对乡工会、 共青团、妇联等群团组织和民兵工作的领导。协助管理上级 有关部门驻乡干部等工作。完成县委交办的其他工作。 2.乡人大主席团主要职责 在乡域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表 4 大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持本级人民代表 大会代表的选举，决定召开本级人民代表大会会议。选举乡 域内人民代表大会主席团主席、副主席，选举乡长、副乡长， 罢免不称职的乡长、副乡长。受理个别职务、人民代表大会 代表的辞职和任免。撤销乡人民政府的不适当决定和命令。 在职权范围内通过和发布决议。健全和完善乡人民代表大会 制度，逐步实现人大工作制度化、规范化、法制化。审查、 批准、决定乡域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划， 审议财政预决算等重大事项及乡域内政府工作报告。检查监 督本级政府及相关单位办理本级人民代表大会代表提出的 建议、批评和意见等工作。完成本级人民代表大会和上级人 民代表大会常务委员会交办的其他事项。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行乡域内国民经济和社会发展计划。宣传贯彻落实党 的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济 制度。坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的 指导，提高、培育村民委员会自治能力。负责实施三农工作。 负责退役军人优抚慰问等工作。加强民政、教育、文化、体 育、卫生、计划生育、科技、应急管理、劳动保障、生态环 境、自然资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理。组织 开展日常执法巡查，负责统筹协调、开展乡域内行政执法工 作。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他 5 权利，保护各种经济组织的合法权益。妥善处理乡域内的民 族宗教事务，保障各民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由 等各种权利。负责未成年人保护等工作。协助气象主管部门 开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报 告和灾情调查等工作。完成县委、县政府交办的其他工。 4.乡纪委主要职责 在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委 加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针 政策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行 监督检查。对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行 使权力情况进行监督，审查和处理党组织、副科级（不含副 科级）以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员 干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报。受理党员的 控告和申诉，保障党员的权利。开展党纪党规宣传教育。对 乡纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导。按 照管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处 置职责。完成上级纪检监察机关交办的其他工作。 5.乡人民武装部主要职责 宣传贯彻落实上级关于人民武装工作的方针、政策、法 规制度。协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织 国防勤务等有关工作。负责民兵的组织建设和装备管理。负 责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员。负责组 织并带领民兵完成战备、治安执勤任务。负责民兵预备役人 6 员的登记、统计工作。负责征兵工作。组织带领民兵参加两 个文明建设。协助有关部门做好拥军优属工作。战时负责组 织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作。负责抢 险救灾及上级交办的其他工作。 （二）2020 年重点工作完成情况。 党建：一是今年以来乡党委会议、班子会、“1+N”联 席会等专题学习习近平总书记重要讲话精神和省委、州委、 县委重要会议精神 10 余次，持续推进“两学一做”学习教 育常态化制度化，引导干部树牢“四个意识”、坚定“四个 自信”、做到“两个维护”。二是落实“从严”要求抓党建。 先后召开党委（扩大）会议、中心组学习会等学习研讨 30 余次，带动村级党组织学习研讨 20 次以上。深化拓展“两 学一做”学习教育，与 5 个村党支部签订党建目标责任书， 带头深入各村指导党建工作 30 多次。全力以赴推进村级建 制调整工作，顺利完成土门村和灵保村合并的村建制调整工 作。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等基本 制度，常态化开展“主题党日”活动，2020 年全乡各党支部 开展志愿服务活动 120 余次，参与人数达 200 余人次。坚持 会前学纪制度，开展会前学纪 24 次，收看警示教育片 6 次， 廉建党课 20 次，谈心谈话 30 人次。完善干部管理办法 2 个， 班子成员严格遵守领导干部重要事项报告并完善《科级领导 干部廉政档案登记表》。2020 年保华乡党委政府接受了县委 巡察，乡党委和 6 个党支部要对标补短，抓好整改落实。今 年保华乡党委获得阿坝州“两联一进”群众工作全覆盖先进 7 党委称号。 全面决战脱贫攻坚：坚持摘帽后责任、政策、帮扶、 监管“四个不变”原则，扎实开展已脱贫群众“回头看” “回头帮”，持续巩固脱贫成果，并顺利通过全国普查。 一是扶贫政策落实到位。落实各级各类教育政策，资助贫 困户学生 65 余名。落实相关医疗政策，为 269 名贫困户 人口缴纳新农合，参保率达 100%。医疗救助 72 人次，救 助金额 60.5 万元。将符合低保条件的 87 人贫困人口纳入 低保政策，对乡内的边缘易致贫户进行医疗救助和民政救 助等政策，有效降低了其医疗支出，防止因病致贫。二是 强化产业扶贫。立足当地优势，大力发展特色水果、中药 材及蔬菜种植产业。通过对各村主导产业的培育，目前， 保华乡的甜樱桃、青脆李等农业产业已形成一定规模，一 村一品产业格局逐步形成，2020 年度实现 45.17 万元的 生产经营性收入。三是加强技术培训。累计举办培训班 60 余次，通过农民夜校等方式培训农民 1200 多人次，有 150 多人参加劳动技能等培训，有效地转变农民的思想观念， 切实增强了自主脱贫的能力，实现 59 户 101 人次就业， 务工总收 入 189.08 万元，工资性收 入人均 收入达到 7162.1 元。四是加大基础设施建设。近年来围绕旅游+精 准扶贫为全乡发展思路，先后重点建设了扶贫新村道路、 村内道路改造提升、产业路、甜樱桃采摘道路、村内护栏、 文化大院、路灯新建、排污管网、厕所革命等为主的基础 设施建设，很大的改善了农民的生产生活和出行条件。五 8 是全力推进集体经济发展。抢抓精准扶贫之机，实施“旅 游+精准扶贫”规划，目前，4 个村已全部成立了乡村旅 游合作社，已组建九寨沟县保华旅游开发有限公司，保华 乡民宿酒店“小月绒”已建成，正配套附属设施，产业带 动旅游发展的模式初步形成，为我乡的群众增收起到了推 动和示范作用。实现了集体经济从无到有、从弱到逐步建 强的转变。 森林草原防灭火专项整治。今年以来连续多次召开乡村 两级专题动员会、部署会、推进会，传达学习中央、省、州、 县关于森林草原防灭火专项整治相关会议精神及文件精神， 签订护林防火公约 711 户，悬挂标语 10 条，利用巡逻车每 天入户宣传，严格执行 24 小时值班制度。严防死守管住火 源，加强对重点人员的管控，严格落实防火责任，签订与各 村、小卖部、辖区企业的防火责任书 20 余份。严格压实护 林员职责，要求每月至少开展 15 次巡山护林工作，坚决堵 住入山火源。严格实行野外用火乡、村、户 3 级报备制，进 一步加强野外火源的管控。组建 6 支 120 余人森林草原防灭 火应急扑火队，组织乡村两级干部、各村护林员等 100 余人 开展应急演练 2 次，确保发生火情能够迅速扑救处置。 疫情防控：一是加强组织领导，层层压实责任。成立以 乡党委书记为指挥长，两名班子成员为副指挥长，五个村支 部书记和值守乡干部为成员的指挥部，构建“1+2+5”防空 指挥体系，统筹安排疫情防控相关工作。全乡设立劝返点 5 个，累计劝返车辆 325 台，劝返人员 600 余人次，排查车辆 9 1525 台，3589 人次，累计取消年文化活动 5 场次，取消婚 礼 9 场次，从简办理丧事 2 场次。实现疫情期间外乡人员无 特殊情况不入乡，辖区群众非特殊情况不窜户、不走村、不 出乡、不聚餐。二是发挥网格作用，全面摸底排查。将全乡 711 户 2865 人，划分为 5 个片区网格，35 个终端网格，支 部书记任片区网格长，在“两委”班子和优秀党员中选任 35 名终端网格长， 由终端网格长全覆盖摸排所辖格内群众情况， 建立《保华乡返乡人员追踪台账》和《保华乡外出人员追踪 台账》实行动态管理，常态化开展疫情防控工作，做好对外 来人员的摸排和疫情防控知识的宣传工作，充分发挥网格员 在疫情防控中的主力军作用。三是文化宣传载体，强化宣传 力度。根据新冠肺炎疫情的特点和本乡实际，乡党委召集本 土艺人，将新冠肺炎疫情防控小知识按照“三句半”和“南 坪小调”等非遗文化曲目填词，创作了《打赢新冠肺炎战》 “三句半”和《众志成城抗疫魔》“南坪小调”，通过微信、 抖音、喇叭等线上线下全方位宣传方式，让老百病对疫情防 控知识牢记于心。截止目前我乡播放音频次数 2446 次，发 放宣传单、手册累计 1027 余册，出动流动宣传车 1539 次， 转载官方防控信息 697 次。同时乡党委政府通过月连保华微 信公众号发布战“疫”一线的那些人、那些事 10 期简报将 疫情期间先进人物、事迹进行宣传正面引导老百姓积极抗疫。 安全生产：一是狠抓道路交通安全。设置交通劝导员公 益性岗位 13 人，协同乡派出所及各村交通劝导员开展道路 安全检查 5 次，严查超速超载、酒驾、农用车载人等行为 6 10 次，乡村和机动车驾驶人主签订承诺书 60 余份。二是狠抓 防汛减灾工作。将汛期地灾防范工作与基层党组织管理服务 网格化体系有机融合。通过落实宣传引导到户到人、监测到 点到位、应急演练到点到户到人、物资储备到村到点、值班 值守到位、人员摸排到位、应急力量储备到位等六项措施， 构建汛期地灾防范网。今年入汛以来，我乡三合村道路、桥 梁、河堤、挡坝等基础设施受损严重，灾情发生后我乡及时 抢通道路、第一时间转移受威胁群众 200 余人次，汛期未出 现人员伤亡的情况，确保了群众生命安全，最大限度保障了 群众财产安全。 环境整治：全域环境整治“百日攻坚”启动以来，全乡 干部职工群众做好村内及房前屋后卫生，集中收集清运各类 垃圾 2000 余立方；清理卫生死角难点 10 处；全面落实河长 湖长制，对保华段河道巡察 40 次，发现问题 16 个，整改问 题 16 个；对天池、海池、两个水源保护点进行常规巡查 12 次；修复病危路段 11 处 560.87 平方米，道路绿化 4000 余 平方米，清理规范建筑材料堆放点 23 处，共计 400 余方， 对保华乡整体风貌进行了改造，努力打造碧水蓝天的宜居保 华。 二、机构设置 2020 年保华乡财政供养人员编制为 33 名，其中行政编 制 21 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 10 名。 11 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计：989.32，支出合计：854.3 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 178.62 万元，下降 18.05%。 支出总计减少 106.81，下降 12.2%。主要变动原因是无政府 性基金预算财政拨款，财政节约支出。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 724.07 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 724.07 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2020 年本年度支出合计：854.3 其中：基本支出 493.26 万元，占 57.73%；项目支出 361.04 万元，占 42.26%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 989.32 万元。与 2019 年相比，财 政拨款减少 178.62 万元，下降 18.05%。主要变动原因是财 政节约支出。 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 854.30 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 106.81 万元，下降 12.05%。主要变动原因是节约用 度，缩减开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 854.30 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 402.09 万元，占 47.07%；文化旅游体育与传媒（207）支出 35 万元，占 4.10%；社会保障和就业（208）支出 46.21 万元，占 5.4%； 卫生健康(210)支出 31.7 万元，占 3.7%；住房保障(221)支出 39.58 万元，占 4.63%。公共安全(204)支出 7 万元；城乡社区 (212)支出 5.05 万元；农林水(213)支出 286.67 万元；粮油储 备(210)支出 1 万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 854.30，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）政府办公厅（室） 及相关机构事务（03）纪检监察事务（11）群众团体事务 （29）党政办公厅（室）及相关机构事务（31）组织事务 （32）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为 421.59 万 13 元，完成预算 100%。 2.文化旅游体育与传媒（207）文化与旅游（01）其他文 化旅游体育与传媒支出（99）:支出决算为 15 万元，完成预 算 100%。 3.社会保障和就业（208）：行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业 单位职业年金缴费支出（06）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为 47.21 万元，完成预算 100%。 4.卫生健康（210）公共卫生（04）计划生育事务（07） 行政事业单位医疗（11）:支出决算为 31.7 万元，完成预算 100%。 5.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）：支出 预算为 2.75 万元，完成预算 100% 6.农林水支出（213）林业和草原（02）水利（03）农村 综合改革（07）支出决算为 165.25 万元，完成预算 100%。 7.住房保障支出（221）住房改革支出(02)：支出决算为 39.58 万元，完成预算 100%。 8. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）支出决算 1 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.26 万元， 其中： 人员经费 448.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 14 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 44.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 元，完 成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 5.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 15 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.28 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.32 万元，下降 62.88%。主要原因是节约财政用度。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：CRV 车 1 辆、皮卡车 1 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 5.25 万元。主要用于公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 国内公务接待支出 0 万元国内公务接待 0 批次，0 人次 （不包括陪同人员），共计支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，保华乡机关运行经费支出 44.62 万元. 16 （二）政府采购支出情况 2020 年，保华乡政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，保华乡共有车辆2辆，其中：主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、CRV1辆、皮卡车1 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段， 组织对保华乡项目（抗击新冠肺炎疫情应急保障资金项目） 开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预 算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕 后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映抗击新冠肺炎疫情应急 保障资金 1 个项目绩效目标实际完成情况。 （1）抗击新冠肺炎疫情应急保障资金项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，项目的实施有效预防和新 17 型冠状病毒感染疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康 和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠 状病。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县保华乡抗击新冠肺炎疫情应急保障资金 九寨沟县保华乡人民政府 10 执行数: 10 10 其中-财政拨款: 10 预 算 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 项目的实施有效预防和新型冠状病毒感染疫 标 情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生 完 命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做 成 好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。 情 况 一级指标 二级指标 其它资金: 0 实际完成目标 100% 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 绩 效 指 项目完成指 标 质量指标 标 完 成 情 况 项目完成指 成本指标 标 有效预防和新型冠状 有效预防和新型冠状 病毒感染疫情的发生 病毒感染疫情的发生 18 和蔓延 和蔓延 10 万元 10 万元 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 维护我县社会经济秩 维护我县社会经济秩 经济效益 效益指标 指标 序稳定 保障人民群众身体健 保障人民群众身体健 社会效益 效益指标 序稳定 指标 康和生命安全 康和生命安全 …… 满意度指标 满意 满意 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县保华乡人民政府 2020 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件（附件 1）。 19 本部门自行组织对抗击新冠肺炎疫情应急保障资金项目开 展了绩效评价，《抗击新冠肺炎疫情应急保障资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（201）人大事务（01）政府办公厅（室） 及相关机构事务（03）纪检监察事务（11）群众团体事务 （29）党政办公厅（室）及相关机构事务（31）组织事务 20 （32）其他一般公共服务支出（99）: 指用于用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 10.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）：指其他用于公共安全方面的相关支出。 11.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与 传媒支出。 12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业 单位职业年金缴费支出（06）其他社会保障和就业支出（99）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 16.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）公共卫生 （04）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）：指机 关用于缴纳单位基本医疗保险支出。 13.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）国有 土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）： 待（含外宾接待）支出。 14.农林水支出(213)农业（01）水利（03）扶贫（05） 农村综合改革（07）：指其他用于农业方面的支出。 15.住房保障支出（221）住房改革支出(02)：指按照《住 房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长 期住房储金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 21 务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 22 第四部分附件 附件 1 保华乡人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成，机构职能。 1.乡党委主要职责 坚持和加强党的全面领导，积极宣传、贯彻执行党的路 线、方针、政策，负责领导乡域内的工作，支持和保护行政 组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。领导制定乡 域内的经济和社会发展规划并组织协调督促落实，切实保证 各项计划、目标的完成。负责乡领导班子的自身建设和干部 选拔、培养、使用、考核、监督等工作。负责抓好党员的发 展、教育、管理。严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、 作风建设、制度建设和思想建设。加强对村支部、乡企业支 部、村民委员会的领导、监督和检查工作。负责乡域内的社 会治安综合治理、意识形态和精神文明建设、廉政工作、生 态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。负责加强人才队伍 23 建设。负责乡域内社会主义民主法制建设。负责对乡工会、 共青团、妇联等群团组织和民兵工作的领导。协助管理上级 有关部门驻乡干部等工作。完成县委交办的其他工作。 2.乡人大主席团主要职责 在乡域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大 会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持本级人民代表大会 代表的选举，决定召开本级人民代表大会会议。选举乡域内人 民代表大会主席团主席、副主席，选举乡长、副乡长，罢免不 称职的乡长、副乡长。受理个别职务、人民代表大会代表的辞 职和任免。撤销乡人民政府的不适当决定和命令。在职权范围 内通过和发布决议。健全和完善乡人民代表大会制度，逐步实 现人大工作制度化、规范化、法制化。审查、批准、决定乡域 内的经济、文化事业和公共事业的建设计划，审议财政预决算 等重大事项及乡域内政府工作报告。检查监督本级政府及相关 单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见等工 作。完成本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交 办的其他事项。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令， 执行乡域内国民经济和社会发展计划。宣传贯彻落实党的路线、 方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度。坚持 依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、 培育村民委员会自治能力。负责实施三农工作。负责退役军人 24 优抚慰问等工作。加强民政、教育、文化、体育、卫生、计划 生育、科技、应急管理、劳动保障、生态环境、自然资源的保 护利用和乡村规划建设等社会管理。组织开展日常执法巡查， 负责统筹协调、开展乡域内行政执法工作。维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织 的合法权益。妥善处理乡域内的民族宗教事务，保障各民族的 权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等、同工同酬和婚姻自由等各种权利。负责未成年人保 护等工作。协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应 急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。完成县委、 县政府交办的其他工。 4.乡纪委主要职责 在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加 强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政 策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监 督检查。对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使 权力情况进行监督，审查和处理党组织、副科级（不含副科 级）以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干 部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报。受理党员的控 告和申诉，保障党员的权利。开展党纪党规宣传教育。对乡 纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导。按照 管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置 职责。完成上级纪检监察机关交办的其他工作。 25 （五）乡人民武装部主要职责 宣传贯彻落实上级关于人民武装工作的方针、政策、法 规制度。协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织 国防勤务等有关工作。负责民兵的组织建设和装备管理。负 责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员。负责组 织并带领民兵完成战备、治安执勤任务。负责民兵预备役人 员的登记、统计工作。负责征兵工作。组织带领民兵参加两 个文明建设。协助有关部门做好拥军优属工作。战时负责组 织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作。负责抢 险救灾及上级交办的其他工作。 二、2020 年重点工作完成情况。 党建：今年以来乡党委会议、班子会、“1+N”联席会 等专题学习习近平总书记重要讲话精神和省委、州委、县委 重要会议精神 10 余次，持续推进“两学一做”学习教育常 态化制度化，引导干部树牢“四个意识”、坚定“四个自 信”、做到“两个维护”。二是落实“从严”要求抓党建。 先后召开党委（扩大）会议、中心组学习会等学习研讨 30 余次，带动村级党组织学习研讨 20 次以上。深化拓展“两 学一做”学习教育，与 5 个村党支部签订党建目标责任书， 带头深入各村指导党建工作 30 多次。全力以赴推进村级建 制调整工作，顺利完成土门村和灵保村合并的村建制调整工 作。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等基本 制度，常态化开展“主题党日”活动，2020 年全乡各党支部 开展志愿服务活动 120 余次，参与人数达 200 余人次。坚持 26 会前学纪制度，开展会前学纪 24 次，收看警示教育片 6 次， 廉建党课 20 次，谈心谈话 30 人次。完善干部管理办法 2 个， 班子成员严格遵守领导干部重要事项报告并完善《科级领导 干部廉政档案登记表》。2020 年保华乡党委政府接受了县委 巡察，乡党委和 6 个党支部要对标补短，抓好整改落实。今 年保华乡党委获得阿坝州“两联一进”群众工作全覆盖先进 党委称号。 全面决战脱贫攻坚：坚持摘帽后责任、政策、帮扶、 监管“四个不变”原则，扎实开展已脱贫群众“回头看” “回头帮”，持续巩固脱贫成果，并顺利通过全国普查。 一是扶贫政策落实到位。落实各级各类教育政策，资助贫 困户学生 65 余名。落实相关医疗政策，为 269 名贫困户 人口缴纳新农合，参保率达 100%。医疗救助 72 人次，救 助金额 60.5 万元。将符合低保条件的 87 人贫困人口纳入 低保政策，对乡内的边缘易致贫户进行医疗救助和民政救 助等政策，有效降低了其医疗支出，防止因病致贫。二是 强化产业扶贫。立足当地优势，大力发展特色水果、中药 材及蔬菜种植产业。通过对各村主导产业的培育，目前， 保华乡的甜樱桃、青脆李等农业产业已形成一定规模，一 村一品产业格局逐步形成，2020 年度实现 45.17 万元的 生产经营性收入。三是加强技术培训。累计举办培训班 60 余次，通过农民夜校等方式培训农民 1200 多人次，有 150 多人参加劳动技能等培训，有效地转变农民的思想观念， 切实增强了自主脱贫的能力，实现 59 户 101 人次就业， 27 务工总收入 189.08 万元，工资性收入人均收入达到 7162.1 元。四是加大基础设施建设。近年来围绕旅游+精 准扶贫为全乡发展思路，先后重点建设了扶贫新村道路、 村内道路改造提升、产业路、甜樱桃采摘道路、村内护栏、 文化大院、路灯新建、排污管网、厕所革命等为主的基础 设施建设，很大的改善了农民的生产生活和出行条件。五 是全力推进集体经济发展。抢抓精准扶贫之机，实施“旅 游+精准扶贫”规划，目前，4 个村已全部成立了乡村旅 游合作社，已组建九寨沟县保华旅游开发有限公司，保华 乡民宿酒店“小月绒”已建成，正配套附属设施，产业带 动旅游发展的模式初步形成，为我乡的群众增收起到了推 动和示范作用。实现了集体经济从无到有、从弱到逐步建 强的转变。 森林草原防灭火专项整治。今年以来连续多次召开乡村 两级专题动员会、部署会、推进会，传达学习中央、省、州、 县关于森林草原防灭火专项整治相关会议精神及文件精神， 签订护林防火公约 711 户，悬挂标语 10 条，利用巡逻车每 天入户宣传，严格执行 24 小时值班制度。严防死守管住火 源，加强对重点人员的管控，严格落实防火责任，签订与各 村、小卖部、辖区企业的防火责任书 20 余份。严格压实护 林员职责，要求每月至少开展 15 次巡山护林工作，坚决堵 住入山火源。严格实行野外用火乡、村、户 3 级报备制，进 一步加强野外火源的管控。组建 6 支 120 余人森林草原防灭 火应急扑火队，组织乡村两级干部、各村护林员等 100 余人 28 开展应急演练 2 次，确保发生火情能够迅速扑救处置。 疫情防控：一是加强组织领导，层层压实责任。成立以 乡党委书记为指挥长，两名班子成员为副指挥长，五个村支 部书记和值守乡干部为成员的指挥部，构建“1+2+5”防空 指挥体系，统筹安排疫情防控相关工作。全乡设立劝返点 5 个，累计劝返车辆 325 台， 劝返人员 600 余人次， 排查车辆 1525 台，3589 人次，累计取消年文化活动 5 场次，取消婚礼 9 场 次，从简办理丧事 2 场次。实现疫情期间外乡人员无特殊情 况不入乡，辖区群众非特殊情况不窜户、不走村、不出乡、 不聚餐。二是发挥网格作用，全面摸底排查。将全乡 711 户 2865 人，划分为 5 个片区网格，35 个终端网格，支部书 记任片区网格长，在“两委”班子和优秀党员中选任 35 名 终端网格长，由终端网格长全覆盖摸排所辖格内群众情况， 建立《保华乡返乡人员追踪台账》和《保华乡外出人员追踪 台账》实行动态管理，常态化开展疫情防控工作，做好对外 来人员的摸排和疫情防控知识的宣传工作，充分发挥网格员 在疫情防控中的主力军作用。三是文化宣传载体，强化宣传 力度。根据新冠肺炎疫情的特点和本乡实际，乡党委召集本 土艺人，将新冠肺炎疫情防控小知识按照“三句半”和“南 坪小调”等非遗文化曲目填词，创作了《打赢新冠肺炎战》 “三句半”和《众志成城抗疫魔》“南坪小调”，通过微信、 抖音、喇叭等线上线下全方位宣传方式，让老百病对疫情防 控知识牢记于心。截止目前我乡播放音频次数 2446 次，发 放宣传单、手册累计 1027 余册，出动流动宣传车 1539 次， 29 转载官方防控信息 697 次。同时乡党委政府通过月连保华微 信公众号发布战“疫”一线的那些人、那些事 10 期简报将 疫情期间先进人物、事迹进行宣传正面引导老百姓积极抗疫。 安全生产：一是狠抓道路交通安全。设置交通劝导员公 益性岗位 13 人，协同乡派出所及各村交通劝导员开展道路 安全检查 5 次，严查超速超载、酒驾、农用车载人等行为 6 次，乡村和机动车驾驶人主签订承诺书 60 余份。二是狠抓 防汛减灾工作。将汛期地灾防范工作与基层党组织管理服务 网格化体系有机融合。通过落实宣传引导到户到人、监测到 点到位、应急演练到点到户到人、物资储备到村到点、值班 值守到位、人员摸排到位、应急力量储备到位等六项措施， 构建汛期地灾防范网。今年入汛以来，我乡三合村道路、桥 梁、河堤、挡坝等基础设施受损严重，灾情发生后我乡及时 抢通道路、第一时间转移受威胁群众 200 余人次，汛期未出 现人员伤亡的情况，确保了群众生命安全，最大限度保障了 群众财产安全。 环境整治：全域环境整治“百日攻坚”启动以来，全乡 干部职工群众做好村内及房前屋后卫生，集中收集清运各类 垃圾 2000 余立方；清理卫生死角难点 10 处；全面落实河长 湖长制，对保华段河道巡察 40 次，发现问题 16 个，整改问 题 16 个；对天池、海池、两个水源保护点进行常规巡查 12 次；修复病危路段 11 处 560.87 平方米，道路绿化 4000 余 平方米，清理规范建筑材料堆放点 23 处，共计 400 余方， 对保华乡整体风貌进行了改造，努力打造碧水蓝天的宜居保 30 华。 （二）人员概况。 财政供养人员编制为 33 名，其中行政编制 21 名，行政 工勤编制 2 名，事业编制 10 名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020 年保华乡收入总额为 724.07 万元,其中一般公共预 算财政拨款收入 724.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年结转 265.25 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 共计支出 854.30 万元。基本支出 493.26 万元，其中 人员经费支出 448.64 万元，日常公用经费 44.62 万元；项目 支出 361.04。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 (1)行政运转保障。 保华乡部门支出主要用于保障该部门机构正常运转、完 成日常工作任务以及承担我乡事业发展等相关工作。 基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机 构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于我单位机关、下属事业单位等机构为完成 31 特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的 经费支出。 （2）机关厉行节约。 因公出国（境）费 2020 年预算安排 0 万元，与 2019 年 预算持平。公务接待费 2020 年预算安排 0 万元，与 2019 年 预算持平。公务用车购置及运行维护费 2020 年预算安排 6.78 万元，与 2019 年预算持平。单位共有公务用车 2 辆，其中： CRV1 辆，皮卡车 1 辆。2020 年安排公务用车运行维护费 5.28 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主 要保障护林防火、地质灾害防治等工作。 （二）结果应用情况。 包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情 况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 乡政府按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全乡经济和 社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。 在资金使用计划方面需要更严谨，在资金支付进度上需 要加快节奏。 （三）改进建议。 32 在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度， 规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用， 把有限的资金用在刀刃上，加强财务人员的培训，提高财务 人员专业素质水平，为全乡经济和社会事业发展更好地服好 务。 附件 2 保华乡项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．项目立项、资金申报的依据。 该资金由县财政局根据九财〔2020〕14 号文件统一下达 10 万。 2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。 严格实行项目资金管理责任制、使用报批制、公示公 告制、专账核算制、县级财政报账制、专项审计制、检查验 收制等制度，邀请纪检、监察、财政等部门及时介入，对项 目资金使用实行全程监督。该项目的实施严格执行财务管理 制 3.资金分配的原则及考虑因素。 33 根据省州县防疫工作要求，乡政府开展工作实际需要， 乡村两级成立防疫监测点共计 5 个点。疫情期间 24 小时对 往来人员进行检测管理。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容:用于日常开展疫情防控、排查、监测、 消毒及应急处置等方面的支出。 2．目前资金使用率达 100%,包括疫情期间生活开支、消 毒水、洗手液等消毒设备的采买、防疫期间前线人员伙食开 销、疫情期间车辆用油等。截止目前工作成果良好，九寨沟 县无新冠疫情发生项目应实现的具体绩效目标，包括目标的 量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．目根据乡政府实际情况申报，且按照程序全部实现 使用资金。 （三）项目自评步骤及方法。 本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评 小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本 次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系， 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、 社会效益等做出自我评价，做好自评工作。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 该资金由县财政局根据九财〔2020〕14 号文件统一下达 10 万。 34 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价 时点实际全部到位，资金到位率高、到位及时。 2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 10 万 元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 该项目的实施严格执行财务管理制度，做到及时报账、 及时核算。 三、项目实施及管理情况 疫情防控专项资金的申报、实施等都严格执行相关管理 制度，未出现违规现象。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 目前资金使用率达 100%,包括疫情期间生活开支、消毒 水、洗手液等消毒设备的采买、防疫期间前线人员伙食开销、 疫情期间车辆用油等。截止目前工作成果良好，九寨沟县无 新冠疫情发生 （二）项目效益情况。 项目的实施有效预防和新型冠状病毒感染疫情的发生 和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会 经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作， 我乡无疫情发生。 35 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 保障人民群众身体健康和生命安全。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无 36 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37