中共九寨沟县委办公室2021年部门决算编制公开说明.docx

2021 年度 中共四川省阿坝州九寨沟 县委办公室部门决算 公开说明 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2022 年 9 月 20 日 第一部分 部门概况.................................................................................................................5 一、基本职能及主要工作 .......................................................................................................................5 （一）主要职能。 ...............................................................................................................................5 （二）2021 年重点工作完成情况。 .................................................................................................5 二、机构设置 ............................................................................................................................................7 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 ....................................................................................7 一、 收入支出决算总体情况说明 ......................................................................................................8 二、 收入决算情况说明.......................................................................................................................8 三、 支出决算情况说明.......................................................................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................................................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................................9 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .........................................................................9 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .........................................................................9 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .........................................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................................................10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............................................................................11 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..............................................................11 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..............................................................11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................................................................11 2 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................................................................11 十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................................11 （一）机关运行经费支出情况 ........................................................................................................12 （二）政府采购支出情况 ................................................................................................................12 （三）国有资产占有使用情况 ........................................................................................................12 （四）预算绩效管理情况。 ............................................................................................................12 第三部分 名词解释...............................................................................................................13 第四部分 附件......................................................................................................................16 附件 1...................................................................................................................................16 中共九寨沟县委办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告...................................................16 第五部分 附表......................................................................................................................19 一、收入支出决算总表 .........................................................................................................................19 二、收入决算表......................................................................................................................................19 三、支出决算表......................................................................................................................................19 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................................................19 五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................................19 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................................19 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................19 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................................19 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................................19 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................19 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................................................................19 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................19 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................19 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................19 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）县委办职能简介：中共九寨沟县委办公室（简 称县委办公室）是中共九寨沟县委的办事机构,是负责推动 县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承 担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列 县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面 贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和 县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党 建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和 建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。 （二）2021 年重点工作完成情况。 1. 强化党建引领。始终把党建工作放在首位，认真落 实新时代党的建设总要求，深入学习习近平新时代中国特 色社会主义思想，坚持用党的先进理论武装头脑。 2. 强化党性教育。坚持第一时间传达学习总书记重要 讲话工作机制，完善县委办学习会制度、四办联席会议制 度、党群部门联席会议制度，常态化学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、省委十 一届九次全会、州委十一届十一次全会、县第五次党代会 等中央、省委、州委、县委重要会议精神。 5 3. 强化宗旨意识。以构建“服务型机关”为切入点， 端正对群众的态度，增进对群众的感情，热情做好群众信 访接待工作。 4.发挥好参谋助手作用。紧紧围绕“全域发展、绿色 崛起”总体战略，抓住党委决策的重大问题和关注点，有 目的、有计划、有组织地深入基层、深入群众、深入实际 调查研究，掌握第一手资料，准确反映客观真实情况，先 后开展调研活动 8 次、撰写调研报告 8 篇，撰写领导讲 话、汇报、总结等 300 余篇，为县委和领导决策提供了有 益参考。 5.发挥好信息渠道作用。紧贴县委中心工作，抓住重 点、难点、热点，突出超前性、苗头性、综合性、指导 性，实事求是做好上级党委重大方针政策、决策部署的信 息反馈工作，及时传达县委领导的决策和指示精神，准 确、全面地反映全县工作成绩、典型经验、困难问题和发 展态势，撰写信息 150 余篇、20 余万字，为州委、县委了 解重要工作动态、掌握社情民意、决策参考提供了有效信 息支撑。 6.发挥好督查问效作用。聚力重点工作建设，建立 “定制清单”和督查计划，细化任务清单，精确开展督查 督办，强化项目跟踪督办，严格逗硬目标考评，推进重点 工作建设，服务决策部署落实。全面推行“三单一榜”考 评机制，发放绿色告知单 72 份，橙色催办单 1 份，采取 “五大片区+季度巡察+清单督导+全县通报”的形式定向定 6 点开展督查，其中专项督查 10 次，联合督查 13 次，实现 作决策、抓督查、保落实一体部署、一体推进。 7.注重规范运行。健全完善办公室工作督办制、办公 室工作规范、办公室内部错情警示制、办公室内部“1+N” 传帮带制度，严格执行请销假制度，切实做到用制度管人 管事。进一步规范公文拟定、审批、流转程序，实行纠错 通报制度，加强文稿政治性、指导性和操作性，去粗取 精、去伪存真，委办同比减少会议 20.86%，减少委办发文 件 41.86%，编发《委办通报》11 期，处理各级来文 3700 余份，确保及时将党委意图和群众意愿转化为实际行动。 8.注重高效服务。树立“店小二”“保姆式”服务意 识，坚持精简办会、高效办会，全面推进 OA 系统和无纸化 会议系统升级，提前准备、分工负责、层层把关，高质量 承办县委全会、县第五次党代会等大小会议 110 余次。秉 持热情、周到、满意、节俭的原则，严格接待标准，规范 接待程序，累计完成公务接待 233 批、3032 人次，受到各 级领导一致好评。 二、机构设置 1.单位基本信息：县委办编制人数为 52 个，其中行政 干部编制人数为 21 个、行政工勤编制人数为 8 个、事业编 制数人 6 个、参工编制人数 17 个。 2.机关内设机构编制数（8 个）： 3.机动车编制 11 辆，实有车辆为 10 辆。 7 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 3003.05 万元。与 2020 年相比， 收入增加 218.38 万元，增长 19.19%。主要变动原因是会议 室建设资金增加。 与 2020 年相比，支出增加 508.13 万元，增长 44.64%。 主要变动原因是会议室建设资金增加，人员增加 。 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 1356.65 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1356.65 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 1646.4 万元，其中：基本支出 1646.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 3003.05 万元。与 2020 年相比， 收入增加 218.38 万元，增长 19.19%。主要变动原因是会议 8 室建设资金增加。 与 2020 年相比，支出增加 508.13 万元，增长 44.64%。 主要变动原因是会议室建设资金增加，人员增加 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1646.4 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 508.13 万元，增长 44.64%。主要变动原因是会议室 建设资金增加，人员增加 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1646.4 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 1441.59 万元，占 87.56%；社会保障和就业（208）支出 102.4 万元，占 6.22%； 卫生健康支出（210）45.42 万元，占 2.76%；住房保障支出 （221）56.99 万元，占 3.46%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 1646.4，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务 （31）行政运行（01）: 支出决算为 1441.59 万元，完成预 算 100%。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 9 53.34 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 48.06 万元， 完成预算 100%。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）:支出决算为 28.06 万元，完成预算 100%。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）:支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%。 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政 事业单位医疗（99）:支出决算为 6.52 万元，完成预算 100%。 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 56.99 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1646.4 万元， 其中： 人员经费 897.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 749.06 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 10 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 92.21 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 92.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 92.21 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增 减少 5.21 万元，下降 5.34%。主要原因是厉行节约。 其中：公务用车运行维护费支出 92.21 万元。主要用于 办公室所有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 11 2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，办公室机关运行经费支出 749.06 万元， 比 2020 年增加 322.23 万元，增长 75.5%。主要原因是会议室建设项 目经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年，政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，县委办共有车辆10辆，其中： 主要领导干部用车10辆。单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2021 年部门 整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标是预算 编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，从项目完 成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象 满意度等情况。本部门无专项预算项目，因此未组织开展 12 项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评 价）。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《中共九寨沟县委办公室部门 2021 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件（附件 1）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务支 出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业 范围实施养老制度有单位缴纳的职业年金支出。 13 7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医 疗经费。 8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出 （11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助。 9.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11) 其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助 支出。 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 14 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 15 第四部分 附件 附件 1 中共九寨沟县委办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 县委办职能简介：中共九寨沟县委办公室（简称县委办 公室）是中共九寨沟县委的办事机构,是负责推动县委决策 部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县委运行 保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列县委工作机关 序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实党的路 线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署， 组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性 重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考， 当好县委的参谋助手。 单位基本信息：县委办编制人数为 52 个，其中行政干 部编制人数为 21 个、行政工勤编制人数为 8 个、事业编制 数人 6 个、参工编制人数 17 个；机关内设机构编制数：8 个； 机动车编制 11 辆，实有车辆为 10 辆。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 16 2021 年度收、支总计 3003.05 万元。与 2020 年相比， 收入增加 218.38 万元，增长 19.19%。主要变动原因是会议 室建设资金增加。 与 2020 年相比，支出增加 508.13 万元，增长 44.64%。 主要变动原因是会议室建设资金增加，人员增加 。 （二）部门财政资金支出情况。 2021 年本年收入合计 1356.65 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1356.65 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1646.4 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 1441.59 万元，占 87.56%；社会保障和就业（208）支出 102.4 万元，占 6.22%； 卫生健康支出（210）45.42 万元，占 2.76%；住房保障支出 （221）56.99 万元，占 3.46%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、 支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违 规记录等情况。 17 根据上报财政的《2021 部门整体支出绩效目标申报表》 内容，我办预算目标基本实现，预算编制基本准确，支出控 制完全申报控制量进行，预算完成情况较好，无违规记录。 （二）结果应用情况。 根据部门整体预算绩效管理情况，我办预算编制完全符 合日常办公、职工工资福利等情况所需，较好的达到了各项 工作开展的预期目标。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2021 年部门整体支出绩效评价总体为优，较好的完成了 各项任务的预期目标。 （二）存在问题。 预算项目编制不够细致。 （三）改进建议。 在以后的预算编制及绩效目标申报中将更加仔细，对照 实际所需，完善编制。 18 第五部分 附表 19 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20