附件2：沅江市工伤保险服务中心2021年部门预算编制说明.doc

沅 江 市 工 伤 保 险 服 务 中 心 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市工伤保险服务中心 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 负责全市企业和机关事业单位的工伤保险基金征缴以 及工伤待遇的拨付 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我中心是隶属于人力资源和社会保障局的 二级机构,属纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 9 人。其中：实有在职人员 9 人. 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 115.74 万元，其中：一般公共预 算拨款 115.74 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 1.34 万元，主要是因为工资调资。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 115.74 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 857.40 万元，分别为：人员经费支出 9.00 万 元，公用经费支出 767.40 万元，主要是保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 30 万元，其中:专项商品和服务支出 30 万元， 主要用于主要用于稽查工作经费 10.00 万元,工伤认定工作 经费 10.00 万元,征管工作经费 6.00 万元,工伤调查预防工 作经费 4 万元。. 2、按支出功能分类股目： 2080109 社会保险经办机构 78.993 万元； 2210201 住房公积金支出 6.747 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 56.228 万元； 商品和服务支出 29.512 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 30 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）部门运行经费执行情况 2021 年本部门运行经费当年一般公共预算拨款 115.74 万元，比 2020 年预算增加 1.34 万元，增加 1%。增加原因为 工资调整。 （二）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，电脑 7 台，价值 2.1 万元； 专用设备 5 台，价值 1 万元等等，资产总价值 3.1 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 115.74 万元， 其中，基本支出 85.74 万元，项目支出 30 万元。 六、名词解释 1、部门运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。