沅江市机关事务服务中心-专项绩效评价报告.docx

沅江市机关事务服务 2020 年度专项资金绩效评价报 告 一、单位基本情况。 （一）机构设置 沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单 位，为正科级。设 5 个内设机构（均为正股级）：（1）办 公室;（2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股; （5）公车服务股。 （二）人员情况 核定机关全额预算事业编制 19 名。设主任 1 名，副主 任 2 名，正股级职数 5 名。 财政供养人员 35 人，包括在职人员 13 人，退休人员 19 人，遗属 4 人。其中在职人员公务员及参公人员 10 人，非 公务员即城镇退伍人员 3 人。 （三）主要工作职责 （1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分 国有资产的管理、保障和服务工作； （2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、 消防安全、邮电通讯等物业管理工作； （3）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费 的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实 体的指导、协调和管理。 （4）负责市治大院内的有关节能工作。 （5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、 维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。 （6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工 作。 （7）完成市委、市政府交办的其他任务。 （8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服 务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效 率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、 服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行 节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。 二、2020 年支出管理及使用情况 （一）基本支出管理和使用情况 2020 年度支出合计 1787 万元，其中基本支出 186 万元， 占总支出的 10.4%。 基本支出包含工资福利支出 141.36 万元、 商品和服务支出 26.22 万元、对个人和家庭的补助 17.26 万 元、资本性支出 0.7 万元。 （二）专项支出的管理和使用情况 项目支出 1601 万元，占总支出的 89.6%。一是大院专户 项目支出 1271 万元（大院正常运转支出 469 万元，采购项 目支出 802 万元）；二是公车平台项目支出 330 万元（公车 平台正常运转经费支出 253 万元，追加公车购置采购 36 万 元，公务用车信息化平台 41 万元）。 1、绩效评价指标分析情况 2020 年，本机关绩效目标是依据机关财务管理制度，有 效利用项目资金，积极实现绩效评价，高效、节约运用财政 资金，发挥项目产生的经济性、效率性和效益性。 （1）项目支出年度绩效目标情况 项目 名称 主管 部门 项目 类别 项目 属性 项目 类型 市治大院原政务大楼改建成会议中心 沅江市机关事务服务中心 1、部门预算项目 2、市直属专项 √ 1、持续性项目 2、新增项目 √ 1、常年性项目 项目起 止时间 项目当 年预算 2、延续性项目 3、一次性项目 √ 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 23 日 490 万元 （2）项目基本性质 项目执行 428 万元 本项目属于市直属专项，项目属性为新增项目，项目类 型为一次性项目。 （3）项目内容 市委常委会议研究，本着先进、科学、实用、简洁的原 则，决定将原政务服务大楼改建成大小不一、功能齐全的各 种会议室 6 间、休息及候会室 3 间。拟将原政务中心一、二 楼全面翻新改造，三楼休息室改造；原政务中心一、二、三 楼音视频系统添置；原政务中心一、二、三楼办公家具添置； 原政务中心一、二、三楼中央空调改造更换等四个工程项目 进行整体推进、分类采购、分项实施。 2、项目资金管理制度的执行情况分析 本项目严格执行相关资金管理制度。具体如下： （1）管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法， 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 （2）资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范， 无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。 （3）财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了 相应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健 全且能有效执行，会计核算规范。 三、项目绩效情况 本项目申请预算经费 490 万元，实际使用资金 428 万元， 实际使用较预算申请经费节省 62 万元。 项目资金预算通过财政投资评审中心备案登记，严格按 照采购制度每一项流程进行，采购系统录入数据完善，合同 备案录入采购网公示。 本项目采用优质材料，精心选择，保证质量合格，经各 供应商自评，相关单位验收合格，按会议预算进度保质保量 完成。保证了原政务大楼改建成会议中心按质按量完成，给 各级领导及工作人员提供了一个优美、整洁的会议环境。