事前绩效评估(1).doc

湖北省广水市 2023 年度大中型水库原迁移 民直补资金及增长人口项目事前绩效评估 结 果 一、评估结论 （一）评估事项 湖北省广水市 2023 年度大中型水库原迁移民直补及增 长人口项目计划拟向市财政局申请中央大中型水库移民后 期扶持资金 3561 万元，用于；原迁移民直补 18267 人；茶 叶种植 1 万株；香菇种植 200 平方米；果树、蔬菜种植及农 田改造 165 亩；河道及环境整治、文化广场、饮水工程共 201 处；塘堰及泵站 58 座；安装路灯 268 盏；道路扩宽、硬化 13 公里；路基维修 851 立方米及其他。 （二）评估结论 通过 二、佐证资料 （一）基本情况 广水市是全省大中型水库移民后期扶持重点地区，移民 现状人口基数大，自 2006 年实施水库移民后期扶持政策以 来，移民增长人口项目落实 16 年来为广水市乡村脱贫、移 民增收、县域经济发展、社会稳定和人居环境改善发挥了巨 大的作用。根据《湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理 办法》（鄂水利规〔2020〕3 号 ）、《湖北省大中型水库移 民后期 扶 持人口 动 态管 理办 法》 （鄂水 利 规〔 2020〕4 号 ）、《湖北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理实 施细则》（鄂财农发〔2022〕39 号）规定，我们编制了 2023 年原迁移民直补资金及移民后扶增长人口项目计划共 3561 万元。主要建设内容为： （1）原迁移民直补：全市大中型水库原迁移民拟发放 18267 人，每人每年补助标准为 600 元，采取社会化发放直 补到人。 （2）农田改造及特色种植：长岭镇联民村农田改造 100 亩；长岭镇梧桐寺村一组果树种植 50 亩、月仙坳村二三组 大棚蔬菜种植 15 亩；郝店镇关店村一组大棚香菇种植 200 平方米。 （3）水利设施建设：河道整治 16 处，分布在郝店镇西 冲村、红花山村和吴店镇三土门村；建设泵站 3 座，分布在 余店镇九里村、长岭镇泉水村和云台街村；塘堰整修 55 座， 分布在长岭镇、武胜关镇、马坪镇、骆店镇、陈巷镇、十里 办、余店镇、城郊办、关庙镇、蔡河镇共 34 个村。 （4）人饮设施建设；人畜饮水设施 4 处，分布在蔡河 镇小河村、郝店镇西冲村。 （5）道路建设：道路硬化 12 公里、扩宽 1 公里、路基 维修 851 立方米，分布在长岭镇、马坪镇、陈巷镇、十里办、 余店镇、城郊办、郝店镇、关庙镇、蔡河镇、吴店镇共 22 个村。 （6）环境整治、路灯及文化建设:环境整治 180 处，分 布在长岭镇、武胜关镇、马坪镇、骆店镇、余店镇、城郊办、 关庙镇、郝店镇、蔡河镇、吴店镇共 55 个村；安装路灯 268 盏，分布在长岭镇、武胜关镇、马坪镇、城郊办、广办共 8 个村；文化广场 1 处，分布在广办铁板桥社区。 （二）事前绩效评估工作开展情况 根据上级文件要求，经过村、社区“两委”初议，村干 部、移民代表、村民代表及理事会小组成员一致协商，制定 了实施方案，各镇办汇总项目申报计划，广水市水利和湖泊 局编制了 2023 年原迁移民直补资金及移民后扶增长人口项 目立项建议报告，已上报省水利厅备案。 （三）事前绩效评估分析 1. 事前绩效评估各指标分析 （1）立项必要性分析 根据《湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》 （鄂水利规〔2020〕3 号 ），为贯彻落实国家乡村振兴发展 战略、湖北省美好环境和幸福生活共同缔造，加大农村基础 设施建设力度，推动农村基础设施提档升级，改善库区和移 民安置区人居环境，促进移民美丽家园创建，增加移民经济 收入，巩固脱贫成果，促进农业现代化发展。 我市库区和移民安置区经多年建设，目前仍存在四个方 面的问题：塘堰、泵站、河道、灌溉沟渠等水利设施因年久 失修，损毁、淤积严重，部分配套设施老化，丧失使用功能； 农业产业发展滞后，龙头引领作用不强；乡村道路等基础设 施破损严重，影响交通安全；乡村环境不优，移民文化娱乐 设施缺泛，文化生活有待提升。 （2）投入经济性分析 我市 2023 年原迁移民直补资金及移民后扶增长人口项 目计划国民经济内部收益符合要求，经济效益费用比大于 1.0，该计划在经济上是合理的。 （3）绩效目标合理性分析 1）完成当年水利设施建设、农田改造及特色种植、 乡村道路和人居环境改造。河道整治 16 处，塘堰整治 55 座，建设泵站 3 座，农业灌溉保证率达到 80%；农田改造 100 亩，种植茶苗 1 万株、香菇 200 平方米、果树 50 亩、 蔬菜 15 亩，特色产业发展稳步提升；原迁移民直补发放 18267 人；乡村道路 13 公里，文化、路灯及环境整治 186 处，人饮设施 4 处，人居环境和生活质量稳步提升 。 2）通过塘、河道、泵站、沟渠工程建设，灌区水利 用系数由现状的 0.6-0.7 提高到 0.75 以上，田间水利用 系数达到 0.9，灌溉水利用系数由现状的 0.65 提高到 0.7，年增节水能力超过 130 万 m3。 3）农业产业结构进一步优化，增加水稻、特色果、 茶、蔬菜、香菇等种植比例，复种指数由 1.8 提高到 1.85，改善农业种植结构。 4）完善乡村道路、村庄环境、文化娱乐等设施建设 管理，健全管理体系和管理制度，提高乡村人居环境水平 及现代化管理能力。 （4）实施方案可行性分析 1）库区和移民安置区功能作用明显。通过移民项目 计划落实，对促进移民美丽家园创建、区域乡村振兴、巩 固脱贫攻坚成果、助力美好环境和幸福生活共同缔造作用 十分显著。 2）库区和移民安置区基本生活设施和人居环境有保 障。通过移民项目落实，可有效提升移民生产生活水平， 改善人居环境，提高移民幸福生活指数。 3）库区和移民安置区地方政府重视。移民所属相关 镇办政府高度重视，村、社区积极性高，附属和配套建设 资金能落实。 4）管理机构及机制落实。移民所属镇办都成立了移 民管理机构，村、社区落实了专人管理，人员、经费及管 理责任落实到位。 5）满足移民后扶项目实施绩效评价要求。本年度编 制的移民增长人口项目计划，根据《湖北省大中型水库移 民后期扶持项目管理办法》（鄂水利规〔2020〕3 号）， 结合移民后扶项目实施绩效评价要求和移民村、社区现状， 项目规划编制准确充分，项目类别覆盖全面。 综上所述，我市 2023 年原迁移民直补资金及移民后 扶增长人口项目建设是可行的。 （5）筹资合规性分析 本项目为大中型水库移民后期扶持项目，规划项目 130 个，总投资 3561 万元，资金来源为中央财政资金。