龙岭工业集中区2019年度部门决算公开.DOC.doc

2019年度 益阳龙岭工业集中区管 理委员会部门决算 目 录 第一部分益阳龙岭工业集中区管理委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分益阳龙岭工业集中区管理委员会2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分益阳龙岭工业集中区管理委员会2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分：益阳龙岭工业集中区管理委员会概况 一、部门职责 1.负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法 律、法规。 2.负责依法制定集中区发展规划、产业政策、优惠政策和 各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。 3.按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理集中区内 各种建设项目。 4.负责集中区内招商引资和发展计划的制定与实施；审核 和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、 对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。 5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。 6.负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收 支预决算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。 7.负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施 和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责， 确保国有资产保值、增值。 8.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许 可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。 9.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合 治理工作。 10.承办市委、市政府和区委、区政府交办的事项. 二. 机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016 年 4 月由原益阳市 龙岭工业园管理委员会更名为益阳龙岭工业集中区管理委员会， 以下简称集中区管委会）位于益阳市城区东南部，成立于 2000 年 11 月，近期规划面积 28.34 平方公里。集中区管委会为副处 级单位，下设 8 个内设机构，具体为：一是党政综合办公室； 二是纪律检查工作委员会;三是招商经贸和企业服务局；四是财 政分局；五是征地拆迁安置办公室;六是自然资源分局;七是行 政审批局；八是党群和社会事务服务中心。集中区管委会下辖 9 个社区，现有在编人员 117 人，实有工作人员 101 人，另有 16 人（退役士兵）安排在衡龙新区管委会工作。 （二）决算单位构成。 集中区管委会没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年 部门决算编制范围的只有集中区管委会本级。 第二部分 益阳龙岭工业集中区管理委员会 2019 年度部门 决算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳龙岭工业集中区管理委员会 2019 年度部门 决算情况说明 一 、 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 2019 年 度 收 入 总 计 107,444.69 万元，2019 年度支出总计 107,444.69 万元， 与 2018 年相比，收人总计增加 37782.73 万元，支出总计增加 37782.73 万元，收入、支出均增长 54.24%。主要原因是项目用地安排的 土地出让收入增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 107,444.69 万元，其中：财政拨款收入 32300.24 万元，占 30.06%。政府性基金预算财政拨款收入 75144.45 万元，占 69.94%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 107,444.69 万元，其中：基本支出 19,545.2 万元，占 18.19%。项目支出 87899.49 万元，占 81.81%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 107444.69 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37782.73 万元，增长 54.24%。主要原因是园区项目用地安排的支出和园区基础设施 建设支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出32300.24万元，占本年支出合计的 30.06%。与2018年度相比，财政拨款支出减少14076万元，减少 30.35%,主要原因是税收返还及债券资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出32300.24万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出19511.22万元，占60.41%；科学技术 （类）支出32.4万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支 出289.82万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出149.41万 元，占0.46%；卫生健康（类）支出38.45万元，占0.12%；城乡 社区（类）支出12098.6万元，占37.43%；农林水（类）支出 129.38万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出8万元，占 0.02%；住房保障（类）支出42.97万元，占0.13%；其他（类） 支出10万元，占0.03%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为32300.24万元，支出决 算为32,300.24万元，完成年初预算的100%。其中： 1、一般公共服务支出 （1）政府办公厅及相关机构 A、行政运行 14536.83 万元，其中工资福利 840.59 万元，商品和服务 支出 13673.06 万元，对个人和家庭补助 23.18 万元，主要用于人员工 资、退休费、医疗费、办公费及园区项目税收返还款。 B、其他政府办公厅及相关机构支出 11 万元， （2） 、财政事业支出——其他财政事务支出 2 元 （3） 、其他一般公共服务支出 4961.39 万元，其中商品和服务支出 4307.34 万元[税金及附加费用 430.73 万元],对企业补助 654.05 万元。 2、科学技术支出——其他科学技术支出 32.4 万元，用于对企业政策性 补贴。 3、文化体育与传媒支出——其他文化支出 289.82 万元，主要用于绩效 工资 77 万元，其他委托业务费 212.82 万元。 4、社会保障和就业支出——基层政权和社区建设支出 87 万元，主要用 于社区人员工资福利，机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.41 万元. 5、医疗卫生与计划生育支出 38.45 万元 （1）计划生育事务支出 1.47 万元，主要用于计划生育服务支出 （2）职工医保支出 36.98 万元。 6、城乡社区支出 12098.6 万元 （1） 、城乡社区公共设施支出 12059 万元，主要用于社区公共设施建设 支出。 （2）其他城乡社区支出 39.6 万元，主要用于其他社区商品服务支出 7、农林水支出 129.37 万元，其中：农业——其他农业支出 70.32 万元， 主要用于农民粮食补贴支出；水利——防汛支出 1.66 万元，主要用于 防汛费用；扶贫——其他扶贫支出 0 万元，主要用于扶贫项目开支；农 村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助 57.39 万元，对村民委 员会的补助 57.39 万元，主要用于一事一议补助和村级组织运转经费。 8、商业服务业支出——其他涉外发展服务支出 8 万元， 9、住房保障支出——住房公积金 41.97 万元，用于干职工住房公积金 补贴。其他保障性安居工程支出 1 万元. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出19,545.2万元，其中:人员经费 1,309.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助；公用经费18,235.94万元，主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支 出决算为23.62万元,完成预算的96.41%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.5万元，支出 决算为18.5万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我 单位严格按预算执行决算。与上年相比持平 公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.12万元,完成 预算的85.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 0.24万元，减少4.48%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运 行维护费决算18.5万元，占78.32%。公务接待费决算5.12万元， 占21.68%。具体情况如下： 无因公出国（境）费用支出。 公务用车购置及运行费预算为18.5万元，支出决算为18.5 万元，完成预算的100%,公务用车运行支出18.5万元。主要是按 规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财 政拨款的公务用车保有量为1辆。 公务接待费预算为6万元，支出决算为5.12万元，完成预算 的85.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 从严 控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出5.12万元。 主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工 作发生的接待支出。益阳龙岭工业集中区管理委员会2019年共 接待国内公务接待批次53个、接待人次425人次（不包括陪同人 员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年政府性基金本年收入75144.45万元,占本年收入合 计的69.94%。比上年增加222.7%，本年支出75144.45万元,占本 年支出合计的69.94%。比上年增加222.7%，项目支出75144.45 万元,比上年增加222.7%， 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开 展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2019 年单 位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了 绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2019 年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强 项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理， 多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防 违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫， 全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时 工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情 况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做 到及时监控，及时控制。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年我镇整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正 常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资 金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管， 并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效 益。自评表如下图 附件 3： 2019 年度龙岭工业集中区整体支出绩效自评 指标计分表 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 20 部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总 绩效目 是否充分，是否符合客观实际， 体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定 标合理 2 用以反映和考核部门整体绩效目 的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长 目标 性（2 分） 标与部门履职、年度工作任务的 期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 设定 （5 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 部门依据整体绩效目标所设定的 分） 绩效指 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标 绩效指标是否清晰、细化、可衡 标明确 2.5 值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数 量，用以反映和考核部门整体绩 性（3 分） 或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预 效目标的明细化情况。 算资金相匹配计 1 分。 投 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 在职人 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。 入 员控制 5 制数的比率，用以反映和考核部 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确 （ 率（5 分） 门对人员成本的控制程度。 定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编 制部门核定批复的部门的人员编制数。 分 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” ） 预算 “三公 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 配置 经费” 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加 5 （15 变动率 变动比率，用以反映和考核部门 的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排 分） （5 分） 对控制重点行政成本的努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 部门本年度预算安排的重点项目 重点支 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重 支出与部门项目总支出的比率， 出安排 5 点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门 用以反映和考核部门对履行主要 率（5 分） 履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影 职责或完成重点任务的保障程度。 响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目 支出总额。 30 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完 部门本年度预算完成数与预算数 完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例 成率（4 4 的比率，用以反映和考核部门预 扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预 算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预 分） 算完成程度。 过 算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比 预算 整率（2 2 的比率，用以反映和考核部门预 例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 执行 分） 算的调整程度。 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级 （20 党委政府临时交办而产生的调整除外） 。 程 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） （ ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成 分 支付进 部门实际支付进度与既定支付进 预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某 一时点的支出预算执行总数与年度支出预算 ） 度率（2 2 度的比率，用以反映和考核部门 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 分） 预算执行的及时性和均衡性程度。 整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年 支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年 部门本年度结转结余总额与上年 结转结 结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。 结转结余总额增减比例，用以反 余控制 低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分， 映和考核部门对存量资金的实际 率（4 分） 扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转 4 控制程度。 资金与结余资金之和（以决算数为准） 。 公用经 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 费 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 1.6 控制率 的比率，用以反映和考核部门对 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 预算 （2 分） 机构运转成本的实际控制程度。 止。 执行 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 过 （20 “三公 经费” 出数与预算安排数的比率，用以 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 分 2 控制率 反映和考核部门对“三公经费” 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， （2 分） 的实际控制程度。 扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 政府采 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每 购 年初政府采购预算的比率，用以 低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采 程 3 执行率 反映和考核部门政府采购预算执 购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 （ （4 分） 行情况。 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 分 购计划。 ） 部门为加强预算管理、规范财务 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 行为而制定的管理制度是否健全 度 理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相 1.5 完整，用以反映和考核部门预算 关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关 预算 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 管理 （2 分） 事业发展的保障情况。 （5 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 分） 用 的预算财务管理制度的规定，用 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；② 0.8 合规性 以反映和考核部门预算资金的规 资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 （1 分） 范运行情况。 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分； 30 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 30 ④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按 信 规定公开相关预决算信息，用以 规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 1 息公开 反映和考核部门预决算管理的公 息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 性（1 分） 开透明情况。 等管理相关的信息。 基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反 息 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 映和考核基础信息对预算管理工 完善性 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 作的支撑情况。 （1 分） 计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产 资产 管理制 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资 管理 度 1.5 健全完整，用以反映和考核部门 金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关 （5 健全性 资产管理制度对完成主要职责或 资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 分） （2 分） 促进社会发展的保障情况。 资产管 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 理 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务 1.6 安全性 入及时足额上缴，用以反映和考 管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使 过 资产 （2 分） 核部门资产安全运行情况。 用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 程 管理 （30 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 分） （5 分） 产 有固定资产总额的比率，用以反 所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 利用率 映和考核部门固定资产使用效率 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 （1 分）0.7 程度。 止。 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得 与计划工作数的比率，用以反映 成率（8 8 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的 分） 分 实现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 际工作数与计划工作数的比率, 产 时率（4 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 用以反映和考核部门履职时效目 分） 标的实现程度。 出 （ 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 分 标率（8 8 ） 用以反映和考核部门履职质量目 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 分） 标的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 作 10 交办或下达数的比率，用以反映 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率 部门对重点工作的办理落实程度。 分 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 效 5 履职 益（5 分） 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社 果 效益 社会效 部门履行职责对社会发展所带来 （ 5 会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效 （20 益（5 分） 的直接或间接影响。 益实现程度计算得分（5 分） 分 分） 生态效 部门履行职责对生态环境所带来 5 ） 益（5 分） 的直接或间接影响。 20 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 社会公 众 或服务 社会公众或部门的服务对象对部 5 按收集到的服务对象的满意率计算得分 （5 分） 对 门履职效果的满意程度。 象满意 度（5 分） 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 龙岭工业集中区 2019 年机关运行经费支出 19545.19 万元， 较上年增加 4281.76 万元，主要原因是：增加税金及附加费用 4326 万元，其他资金压缩和工资金调减 45 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日，益阳龙岭工业集中区管理委员会 共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机 要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以 上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019 年部门年出预算开支会议费 4.2 万元，实际开支 3.8 万元，用于召开本单位机关干职工、社区干部及全体党员大会， 人数 1360 人，内容为总结去年成绩部署当年工作的经济工作大 会;预算开支培训费 3 万元，实际开支 2.62 万元，用于开展七 一党员学习培训，培训总人数 126 人，内容是不忘初心，牢记 使命专题学习培训。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的 支出,包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事 业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能 划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的 税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资 源税和教育附加等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人 员的退休费和其他补贴。 个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出， 如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以 及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 第五部分 附件 附件：2019年度益阳龙岭工业集中区管理委员会部门决算 公开表格