赫山区民政局2017年度部门预算公开说明.doc

赫山区民政局 2017 年部门预算说明 一、单位基本情况 益阳市赫山区民政局是益阳市赫山区人民政府主管社会 行政事务的重要职能部门，主要负责优抚安置、自然灾害救 济、城乡社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、民间 组织管理、殡葬改革、流浪乞讨人员救助、彩票发行、社会 福利、老龄事务等工作。 局机关内设办公室、纪检监察室、规划财务股、优抚股、 安置股、社会组织管理股、救灾救济股、人事股、社会救助 股、基层政权和社区建设股、社会福利与社会事务股、老龄 工作股 12 个股室和区城乡低收入家庭认定中心、区社会福利 中心、区慈善办、区福彩中心、区婚姻登记处、区光荣院、 区儿童福利院、区殡葬执法大队、区城市生活无着的流浪乞 讨人员救助管理站 9 个二级事业单位。区民政局现有干部职 工 97 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 19 人。在职人 员中，其中：行政编制人员 26 人，全额事业编制人员 19 人， 自收自支编制人员 33 人。 二、部门预算单位构成 赫山区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2017 年部门预算编制范围的只有赫山区民政局部 门本级。 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算编报范围包括区局机关和 7 个未独立核 算事业单位。预算收入主要是公共财政拨款收入；预算支出 既包括保障局机关及局属事业单位基本运行经费，也包括本 级配套的城乡低保资金、优抚资金、社救资金等为完成特定 工作任务或实现事业发展目标的专项经费。 （一）收入预算，2017 年年初预算数 1173.19 万元，其 中，一般公共预算拨款 784.10 万元，纳入专户管理的非税收 入 0.49 万元，其他收入 388.60。与 2016 年预算收入 913.38 万元相比增加 259.81 万元，主要是一般公共预算拨、中央财 政补助增加。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 1173.19 万元，为 社会保障和就业支出。与 2016 预算年支出 913.38 万元相比 增加 259.81 万元，主要是公共预算拨款、中央财政补助支出 增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入为 784.10 万元，具体安 排如下： 1、基本支出：2017 年年初预算数为 457.10 万元，是指 为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、离 退休工资、抚恤费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 取暖费、交通费、会议费、招待费等日常公用经费。 2、项目支出：2017 年年初预算数为 327.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 主要是专项业务费，其中：优抚支出 164.00 万元，主要用于 发放优抚对象抚恤，当地驻军、益阳舰官兵慰问和创双拥模 范城等支出；救灾救济支出 90.00 万元，主要用于灾后灾民 生活救助、灾后重建，精简退职人员生活补助等支出；代管 离退休支出 40.00 万元，主要用于发放代管离退休人员工资， 遗属人员生活补助等支出；其他民政管理事务支出 33.00 万 元，主要用于殡改、老龄、福彩发行和慈善捐赠等专项工作 支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年机关运行经费一般公共预算拨款 457.10 万元， 比 2016 年预算 345.72 增加 111.38 万元，上升 24%。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 83.00 万元，其中，公务接 待费 45.00 万元，公务用车购置及运行费 20.00 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.00 万元），因 公出国（境）费 0 万元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年 持平。 3、政府采购情况 2017 年政府采购预算总额 0 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。