沅江市琼湖街道办事处2020年度整体支出绩效评价报告.doc

沅江市琼湖街道办事处 2020 年度 整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况： 沅江市琼湖街道办事处是国家最基层的政权机关和最 基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平 安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。 琼湖街道办事处设下列内设机构（均为正股级）： 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂农业农 村和扶贫办公室牌子）、社会事务办公室、自然资源和生态 环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）、社会治 安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。街道纪工委和 监察机构、人大工委、人民武装部按照有关法律和规定设置； 工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员 联络工作由专人负责。 （二）人员情况： 沅江市琼湖街道办事处是财政全额拨款单位，目前实有 在职人员 170 人。 （三）主要工作职责： 琼湖街道办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针 政策和决策部署,全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于 街道工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对街 道工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社 1 会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政 府管理和服务职能。 1、加强党的建设：以党的建设为引领，全面加强基层 政权和基层组织建设；落实基层党建工作责任制，统筹街道 社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工 作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量， 落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 2、推进区域发展：根据经济社会发展特点，统筹制定 并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业 信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人 才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农 业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进 农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。 3、组织公共服务：围绕街道发展定位和工作目标，负 责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密 切相关的各项公共服务，完善社区（村）、教育、医疗等公 共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民 政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相 关政策。 4、实施公共管理：承担辖区内城乡管理、人口管理、 社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实 施辖区内相关行政事务的常态化管理。 5、维护公共安全：负责辖区平安建设、社会治安综合 治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访， 2 反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育， 提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法 权益。 6、加强监管执法：负责辖区内的综合行政执法管理工 作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监 管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工 作。 7、领导基层自治：领导村委会、社区居委会建设，加 强政治引领和能力建设，推进街道政务公开、居（村）务公 开，接受群众和社会监督；组织城乡居民（村民）和单位参 与社区（村）建设和管理。 8、动员社会参与：动员辖区内各类单位、社会组织和 城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社 会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展 服务。 9、职能转变：全面加强基层党的建设，提升党建引领 基层治理的能力。优化公共服务，为经济社会发展提供良好 的营商环境。加强对辖区内综合管理工作的组织实施和统筹 协调职责。加强辖区内与居民（村民）密切相关的行政审批 和公共服务的组织实施职责。加强维护辖区公共安全职责。 10、承办市委、市政府交办的其他任务。 3 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况： 我单位基本支出主要用于维持机关基本运转，履行部门 主要职责而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会 经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的 主要用途及资金的管理情况：2020 年基本支出 1981.764 万 元，其中：工资福利支出 1736.20 万元；对个人和家庭的补 助 26.154 万元；商品和服务支出 219.41 万元。 2、年初总预算收支情况： 2020 年单位预算收入 1902.475 万元，其中：一般公共 预算拨款 1773.825 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 128.65 万元；2020 年单位预算支出 1902.475 万元，其中： 基本支出 1711.775 万元，分别为：人员经费支出 1513.125 万元，公用经费支出 198.65 万元，主要是保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 190.70 万元，其中:武装征兵项目支出 5 万元， 主要用于武装征兵等方面；文化活动项目支出 15 万元，主 要用于广场舞比赛、篮球比赛等方面；扶贫项目支出 5 万元， 4 主要用于开展扶贫工作等方面；防汛项目支出 10 万元，主 要用于防汛工作等方面；综治维稳项目支出 30 万元，主要 用于信访、维稳等方面；创卫项目支出 10 万元；矮围整治 项目支出 25 万元；转移支付 90.7 万。 3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指 标情况： 2020 年初基本预算指标为 1683.125 万元，实际使用 1683.083 万元，结余 0.042 万元； 2019 年度结转指标金额合计 2331.086 万元，实际使用 1974.238 万元，结余 356.848 万元； 2020 年财政拨款预算追加金额 27653.623 万元，实际使 用 24640.928 万元，结余 3012.695 万元。 4、年度预算收入决算情况： 2020 年度决算总收入 11125.106 万元，较上年 9770.27 万元，增加 1354.836 万元，增加 13.87 %，主要原因：上级 主管部门拨款增加。其中财政拨款收入 5089.173 万元，占 总收入的 45.74%。包括（1）一般公共预算财政拨款收入： 4643.173 万元，占财政拨款收入的 91.24%；（2）政府性基 金预算财政拨款收入：446 万元，占财政拨款收入的 8.76%。 其他收入 6035.934 万元，占总收入的 54.26%。 5、年度预算支出决算及结余情况： 2020 年度决算总支出为 11579.388 万元，较上年 8887.97 万元，增加 2691.418 万元，增加 30.28%，主要原 因是支出增加。其中：基本支出完成 1981.764 万元，比上 5 年增加 139.764 万元，增长 7.59%，项目支出 9597.623 万元， 比上年增加 2552.623 万元，增长 36.23%。人员经费完成 1762.354 万元，比上年增加 55.354 万元，增长 3.24%；公 用经费完成 219.41 万元，比上年增加 83.41 万元，增长 61.33%。 2020 年，本单位年末结转和结余资金 1845.527 万元， 比上年增加 109.434 万元，增加 6.30%。 根据资金性质其中：基本支出结转 12.635 万元，比上 年增加 12.635 万元;项目支出结转结余 1832.892 万元,比上 年增加 96.798 万元，增加 5.58%。 6、本年“三公经费”预算情况： 2020 年，我单位“三公经费”财政拨款预算数 19.2 万 元，较 2019 年减少 0.1 万元，减少 0.52%，其中：公务接待 费 11.6 万元，较 2019 年减少 2.5 万元，减少 17.73%；公务 用车购置费用 0 万元，较 2019 年无变化，公务用车运行维 护费 7.6 万元，较 2019 年增加 2.4 万元，增加 46.15%。 7、“三公经费”预算执行情况： 2020 年，我单位“三公经费”支出决算数：2020 年， “三公”经费完成 16.221 万元，比上年减少 1.146 万元， 减少 6.60%。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增 减 0 元，增加下降 0%；公务接待费完成 12.064 万元，比上 年减少 0.01 万元，减少 0.08%；公务用车购置及运行维护费 完成 4.157 万元，比上年减少 1.136 万元，减少 21.46%。 8、与上年比较“三公经费”控制情况： 6 与 2019 年度“三公经费”比较，比上年减少 1.146 万 元，减少 6.60%。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上 年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费完成 12.064 万元， 比上年减少 0.01 万元，减少 0.08%；公务用车购置及运行维 护 费 完 成 4.157 万 元 ， 比 上 年 减 少 1.136 万 元 ， 下 降 21.46%。 （二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实， 总投入等情况分析： 2020 年专项支出预算数为 190.70 万元，资金来源：经 费拨款 90.70 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 100 万元； 支出组成： 征兵武装支出 5 万元（全部来源于“纳入公共预算管理 的非税收入拨款”）； 机构运转保障支出 37.90 万元（全部来源于“经费拨 款”）； 文化活动开支 15 万元（全部来源于“纳入公共预算管 理的非税收入拨款”）； 扶贫经费 5 万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非 税收入拨款”）； 防汛及维修 10 万元（全部来源于“纳入公共预算管理 的非税收入拨款”）； 机关信访综治维稳 30 万元（全部来源于“纳入公共预 7 算管理的非税收入拨款”）； 创卫开支 10 万元（全部来源于“纳入公共预算管理的 非税收入拨款”）； 转移支付-死亡抚恤 5.10 万元（全部来源于“经费拨 款”）； 转移支付-计划生育 35.70 万元（全部来源于“经费拨 款”）； 转移支付-乡村道路建设 1.6 万元（全部来源于“经费 拨款”）； 转移支付-村级管理费 10.40 万元（全部来源于“经费 拨款”）； 矮围整治 25 万元（全部来源于“纳入公共预算管理的 非税收入拨款”）； 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析： 专项支出决算数为 9597.623 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 935.738 万元；国防支出 9.471 万元；公 共安全支出 215 万元；教育支出 80.438 万元；文化旅游体 育与传媒支出 18 万元，社会保障和就业支出 464.864 万元， 卫生健康支出 56.28 万元，节能环保支出 467.622 万元，城 乡社区支出 3812.895 万元，农林水支出 1966.400 万元， 交通运输支出 112.720 万元，自然资源海洋气象等支出 42 万元，灾害防治及应急管理支出 25 万元，其他支出 1391.196 万元。 3、专项资金管理情况分析： 8 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项 使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜 绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项 目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩 项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付 动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情 况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准 缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项 资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或 不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目 验收和采购项目接交。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析： 专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严 格落实财务管理制度。 （二）专项资金管理情况分析： 专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制 度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理 制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 9 四、存在的问题 财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所 需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很 规范，财经纪律还有待进一步加强。街道工作人员项目管理 能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经 验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够 明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门 指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合， 统一组织协调工作有待加强。 五、改进措施及有关建议 1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资 金清理整合。 2、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行 政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通 过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公 益事业发展。 3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密 结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机 制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实 10 强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重 要依据，切实提高财政资金使用绩效。 4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位 财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要 对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追 踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。 5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关 管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学 习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真 参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作， 提高了财政管理水平。 沅江市琼湖街道办事处 2021 年 8 月 19 日 11