2019年安监局部门预算编制说明.doc

沅江市安监局 2019 年部门预算 目录 第一部分 沅江市安监局 2019 年部门预算编制说明 第二部分 2019 年沅江市安监局部门预算公开表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分 类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分 类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预 算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预 算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按 部门预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按 政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预 算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门 预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府 预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 第一部分： 沅江市安监局 2019 年部门预算编制说明 一、工作职责 （一）贯彻执行国家和省安全生产工作的方针、政策和 法律、法规及规章，拟订全市安全生产工作规划，指导协调 全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全 市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题。 （二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使 综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市政府有关部门 和乡镇场、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标 管理考核细则和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生 产控制指标执行情况。 （三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责 任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产 法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督 管理市域内工矿商贸企业安全生产工作。 （四）承担非煤矿山生产经营单位的安全生产管理责任。 （五）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承 担全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全 生产准入管理责任，负责组织实施危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施 安全生产相关行政许可申报和办证工作。 （六）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监 督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作 业场所职业卫生安全许可证）的申报管理工作，组织查处职 业危害事故和违法违规行为。 （七）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规 程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作， 依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 （八）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查， 根据市人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结 案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 （九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综 合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法，负责作 业场所职业危害统计分析工作。 （十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程 项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。 （十一）组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除 外）和工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格 培训工作，监督检查职业安全培训工作。 （十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管 理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 （十三）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工 作。 （十四）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安 全生产科研和技术推广工作。 （十五）归口管理上级下拨我市和市级财政安排的安全 生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的 投入及安全生产费用的提取和使用情况；监督检查高危行业 职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况。 （十六）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。 （十七）承办市人民政府和市安全生产委员会交办的其 他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 29 人。其中：实有在职人员 27 人，离退休人员 2 人， 遗属 0 人。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2019 年单位预算收入 355.946 万元，其中：一般公共预 算拨款 353.146 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 2.8 万 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去 年增加 43.443 万元，主要是人员经费增加。 （二）支出预算 2019 年单位预算支出 355.946 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 253.146 万元，分别为：人员经费支出 226.146 万元，公用经费支出 27 万元。 项目支出 102.8 万元。 2、按支出功能分类股目： 2150601 行政运行 337.802 万元； 2210201 住房保障支出 18.144 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 226.146 万元； 商品和服务支出 27 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 102.8 万元； 支出较去年增加 43.443 万元，主要是人员经费增加。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费 2019 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 353.146 万元，比 2018 年预算增加 43.443 万元，上升 13.9%。 （二）“三公”经费情况 2019 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 11.00 万 元，其中：公务接待费 11.00 万元，公务用车购置及运行维 护费 14.00 万元(由于单位的商品和服务支出财政拔款严重 不足，实际支出都在我们单位的专项中，其中公务接待费在 单位的商品和服务支出中 2.00 万元，在单位的专项中 12.00 万元），与上年基本持平。 （三）政府采购情况 2019 年，我局安排政府采购预算 59.4 万元，其中用于 货物采购 59.4 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，有车辆 1 辆，为一般公务用车。 我单位通用设备 249 台，资产价值 114.06 万元，专用设备 44 台，资产价值 30.52 万元，办公家具等资产价值 15.20 万元， 资产总价值 159.78 万元。 （三）预算绩效评价情况 2019 年度，我局纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算 金额 40.4 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。