赫山区人民政府办公室2019年部门预算说明.docx

赫山区人民政府办公室 2019 年部门预算 说明 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、 区人民政府办公室名义发布的公文。 2.研究区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出 审核意见，或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见， 报区人民政府领导审批、决定。 3.负责起草《政府工作报告》和区人民政府、区人民政 府主要领导重要文稿；负责全区经济和社会发展监测分析和 政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究。 4.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领 导组织会议决定事项的实施。 5.负责督促检查区人民政府各部门对区人民政府决定 事项及区人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调 研，及时向区人民政府领导报告。 6.承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任。调查研 究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出 推进依法行政的具体措施和工作建议；负责推进全区依法行 政的具体工作。 7.按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合 法性审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工 作，拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施；负责 承办区人民政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。 8.负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法 质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具 体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行 政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、 培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作，指导和监督 行政执法机关加强行政执法队伍建设。 9.指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔 偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理区 人民政府受理的行政赔偿案件，承办区人民政府的行政应诉 事项。负责为区人民政府的重大决策和重大行政管理活动提 供法律意见，办理行政法律事务，承担区人民政府法律顾问 工作。 10.负责区人民政府应急管理和值班工作，及时报告重 要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示；加强应急管 理，受处市长热线，协助区人民政府领导组织处理突发事件 的应急处置工作；负责区长热线，受处市长热线工作。 11.负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研 究，提出政策建议，制定可行性方案。 12.负责区人民政府和区人民政府办公室政府信息发布， 编辑区人民政府公报，编写区人民政府大事记。 13.负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办 理工作。 14.拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场 （资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场 秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促 进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护 地方金融稳定。 15.负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区人民 政府领导和区人民政府办公室机关内部的后勤保障、财务管 理和有关接待工作。 16.负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作。 17.负责全区政府系统办公室业务指导，办理区人民政 府和区人民政府领导交办的其他事项。 （二）机构设置 区人民政府办公室设 15 个内设机构： 1.区法制办执法监督组 2.区法制办案件办理组 3.区法制办法律顾问组 4.区经济研究室 5.文秘机要室 6.政工内务室 7.区金融办 8.区政府值班室（区长热线办） 9.区应急办 10.综合信息室 11.区建议提案办 12.区实事办 13.地方志编纂办 14.区产业办 15.区电子政务办 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，无二级机构。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年度预算收入 12946201 元，其 中，一般公共预算拨款 7555973 元和其他收入 5390228 元， 收入较去年减少 226780 元，一般预算拨款收入减少 310917 元，其他收入增加 84136 元。 （二）支出预算，2019 年度预算支出 12946201 元其中： 工资福利支出 5204601 元，商品和服务支出 6288200 元，对 个人和家庭的补助 12984 元，项目支出 1307000 元。支出较 去年减少 310917 元，主要是 2019 年项目支出比 2018 年少 250000 元，个人支出 2019 年比 2018 年少 146400 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 7555973 元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 11639201 元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 1307000 元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。其中：专项商品和服务支出 1253000 元，主要用于专项 业务；专项对个人和家庭的补助支出 54000 元，主要用于发 放临时工工资。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年度本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 5663425 元，比 2018 年预算减少 278118 元，下降了 4%。 （二）“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算为 31 万元，其中，因公出国(境) 费 0 元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，均为公务用车 运行维护费，公务接待费 23 万元，与支年持平。 （三）政府采购情况 2019 年我办没有安排政府采购预算。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 1 辆，主要领导用车。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办用户物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。