团市委2019年度决算公开.doc

共青团三门峡市委 2019 年度 部门决算 目 第一部分 录 共青团三门峡市委概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 - 1 - 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 共青团三门峡市委概况 一、部门职责 1、领导全市的共青团工作。 2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度， 协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年 活动阵地等事务进行规划和管理。 3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意 见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。 4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯 罪工作，研究指导社区团的各项工作。 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运 动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等 项工作，提出相应对策，开展各种活动。 6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年 社团组织实行指导和管理。 7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理 工作，维护学校稳定和社会安定团结。 8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥 生力军和突击队作用。 9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。 二、机构设置 共青团三门峡市委机关内设科室共 5 个，分别是办公室、 组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青 年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部 - 3 - （室）。 团市委机关共有编制 11 人，其中：行政编制 10 人，行 政工勤 1 人；在职职工 10 人，其中行政编制 8 人，工勤 1 人。 从决算单位构成看，只包含团市委本级决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 附件： 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 4 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 209 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 12.37 万元，下降 5.59%。主要原因是人员调动、 人员经费减少。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计180.76万元，其中：财政拨款收入153.59 万元，占84.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入27.17万元，占15.03%。 三、支出决算情况说明 2019年度支出合计195.2万元，其中：基本支出170.76万元， 占87.48%；项目支出24.45万元，占12.52%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 153.59 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 39.53 万元，下降 20.47%。主 要原因是人员调动、人员经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 - 5 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 153.59 万元，占本年 支出合计的 78.68521%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 39.53 万元，下降 20.470031%。主要原因是人员调动、 人员经费减少。 （二）结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 153.59 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.06 万元，占 84.03%； 社会保障和就业支出 8.84 万元，占 5.76%；医疗卫生与计划生育 支出 6.08 万元，占 3.96%；农林水支出 4.57 万元，占 2.98%； 住房保障（类）支出 5.04 万元，占 3.28%。 （三）具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.18 万 元，支出决算为 153.59 万元，完成年初预算的 81.621503%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 120.79 万元，支出决算为 109.18 万元，完 成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是人员调动、人员经费减少。 2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 19.88 万元， 完成年初预算的 52.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是减少了项目支出。 - 6 - 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 71.52%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、人员经费减少。 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 6.08 万元，完 成年初预算的 70.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是人员调动、人员经费减少。 5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支 出决算为 4.57 万元，主要用于第一书记和驻村工作队员工作补 贴和经费支出。 6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年 初预算的 58.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调动、人员经费减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.15 万元。其 中：人员经费 115.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖 补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经 费 14.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 - 7 - 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.94 万元，支出 决算为 0.15 万元，完成预算的 1.89%。2019 年度“三公”经费支 出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年压缩“三公”经 费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及 运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费 支出决算 0.15 万元，完成预算的 9.38%，占 1.89%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 - 8 - 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 2 辆。公车改革后，车辆已移交，尚未办 理调拨手续。 3.公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.15 万元，完成 预算的 9.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待 事项。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于志愿服务餐费。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 共青团三门峡市委暂未开展绩效管理评价工作。 （二）项目绩效自评结果。 共青团三门峡市委暂未开展绩效管理评价工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 17.995 万元，支出决算 为 14.01 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是减少日常开支。 十一、政府采购支出情况说明 - 9 - 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆（公车改革后，车辆已 移交，尚未办理调拨手续），其中：省级领导干部用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 - 10 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 11 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 12 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 13 -