安远县城市管理局2022年部门预算草案.doc

安远县城市管理局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 安远县城市管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县城市管理局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 安远县城市管理局 2022 年部门预算情况说 明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县城市管理局是县政府工作部门，为正科级行政单 位。 主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法 规、规章和方针政策，拟定城市管理规划和城市管理办法并组 织实施。 （二）研究制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、 亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、 城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、 环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量 的组织验收工作。主管城区城市管理监察，负责城区市容市 貌、环境卫生的管理和园林绿化、市政设施的管理、养护； 负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造 和服务工作;负责城区城市管理的综合协调和监察检查。 （三）负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合 整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和 考评。 （四）研究制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流 散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建 筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运 输、消纳管理工作。 （五）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃 圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活 垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、 维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、 监察；负责城区生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、 综合利用管理和无害化处理；负责乡（镇）生活垃圾的转运 和无害化处理。 （六）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟定户 外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广 告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等 审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、 临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、 张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类 展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。 （七）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、 城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用 性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。 （八）会同有关部门单位对县城区古树名木、城市雕塑 和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名 木迁移审查工作。 （九）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、 维修、管理工作；负责破(占)道管理，会同相关部门单位对 机动车、非机动车辆停（占）道管理。 （十）负责县城区城市市容、环境卫生、市政设施、园 林绿化管理的行政执法工作。依法行使城市市容管理、环境 卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理的全部行政处罚权。 (十一)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指 挥调度。 （十二）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排 建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。 （十三）负责各乡（镇）城镇管理方面的业务指导。 （十四）会同相关部门单位做好城乡管理领域生态环境 保护工作。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等 产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，负责城区建筑垃圾运输 车辆运输环节管理，联合交管部门、交通运输部门负责道路 扬尘治理。负责市政网管和生活垃圾处理设施和已移交的交 通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。 （十五）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、 公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、 道路开挖施工等领域安全生产监督管理以及城区临街违法 搭建的临时建筑物、构筑物及其它设施拆除过程中的安全监 管。 （十六）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置） 设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭 水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运 行；负责中心城区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。 （十七）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 安远县城市管理局共有预算单位 1 个，编制数 94 个。， 其中：行政编制 6 人,全额事业编制数 88 个；实有人数 631 人，其中：在职人数 631 人，行政人员 4 人，全额事业人员 85 人；财政供养聘用人员 489 人，退休 50 人，遗属 3 人。 第二部分 安远县城市管理局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县城市管理局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年安远县城市管理局收入预算总额 27603.22 万元， 比上年预算数增加 23105.1745 万元，主要原因是增加了城 乡社区支出，接管乡镇垃圾治理和环境治理工作，其中财政 拨款收入 8003.1745 万元，占收入预算总额的 28.99%；其他 收入 19446.5 万元，占收入预算总额的 70.45%；上年结转 153.54 万元，占收入预算总额的 0.56%。 （二）支出预算情况 2022 年安远县城市管理局支出预算总额为 27603.22 万 元，比上年预算数增加 23105.1745 万元，主要原因是主要 原因是增加了城乡社区支出，接管乡镇垃圾治理和环境治理 工作。 按支出项目类别划分：基本支出 2529.3 万元，占支出 预算总额的 9.16%，包括工资福利支出 2484.14 万元、商品 和服务支出 33.8 万元、对个人和家庭补助 11.36 万元；项 目支出 25073.91 万元，占支出预算总额的 90.84%，包括工 资福利支出 190.7 万元、商品和服务支出 4153.15 万元、对 个人和家庭补助 1498.56 万元、资本性支出 19231.5 万元。 按支出功能科目划分：节能环保支出 967.18 万元，占 支出预算总额 3.5%；社会保障和就业支出 101.04 万元，占 支出预算总额 0.37%；住房保障支出 62.261 万元，占支出预 算总额 0.23%;卫生健康支出 47.59 万元，占支出预算总额 0.17%，城乡社区支出 26425.15 万元，占支出预算总额 95.73%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年安远县城市管理局财政拨款支出预算总额为 8003.1745 万元，比上年预算数增加 4238.7545 万元，主要 原因是主要原因是增加了城乡社区支出，接管乡镇垃圾治理 和环境治理等相关工作，占支出预算总额 28.99%，具体为： 节能环保支出 967.18 万元，占财政拨款支出预算总额 12%； 社会保障和就业支出 84.0524 万元，占财政拨款支出预算总 额 1%；住房保障支出 62.261 万元，占财政拨款支出预算总 额 0.78%;卫生健康支出 47.5878 万元，占财政拨款支出预算 总额 0.6%，城乡社区支出 6842.0933 万元，占财政拨款支出 预算总额 85.49%。 （四）政府性基金情况 2022 年安远县城市管理局政府性基金预算拨款安排的 支出为 3898.56 万元。 （五）国有资本经营 2022 年安远县城市管理局没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年安远县城市管理局机关运行经费财政拨款预算 33.8 万元。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2022 年安远县城市管理局政府采购（政府购买服务）预 算总额 35 万元，其中政府采购货物预算 35 万元、工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2021 年底，本部门房屋面积 4069 平方米，共有车 辆 56 辆，其中，一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 3 套。 2022 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （九）安远县城市管理局项目情况说明 2022 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 6 个，涉及资金 5615.74 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 6 个，涉及资金 5615.74 万元。 1.乡村环境整治项目 1）项目概述:农村生活垃圾专项治理保洁员工资 2）立项依据:政府会议纪要 3）实施主体:安远县城市管理局 4）实施方案:确保 18 个乡镇圩镇，村庄农村生活垃圾 专项治理成效达标，农村生活垃圾专项治理保洁员工资按月 足额拨付。 5）年度预算安排:年初做好预算资金安排 6）绩效目标和指标:确保 149 名圩镇保洁员，1070 名村 庄保洁员工资发放及时到位。 2.市政基础设施维护管理项目 1）项目概述:城区美化绿化、公共设施日常维护、县城 区“牛皮癣”广告清理等 2）立项依据:提升城市整体环境，提高市民生活质量， 促进城市经济发展。 3）实施主体:安远县城市管理局 4）实施方案:城区美化绿化工作定期进行，公共设施日 常维护、县城区“牛皮癣”广告及时清理等。会同相关部门 单位做好城乡管理领域生态环境保护工作。负责城区生活垃 圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监 督管理，负责城区建筑垃圾运输车辆运输环节管理，联合交 管部门、交通运输部门负责道路扬尘治理。负责市政网管和 生活垃圾处理设施和已移交的交通设施的管护，实施园林绿 化工程，推进雨污分流。 5）年度预算安排:年初做好预算资金安排 6）绩效目标和指标:资金利用平稳有效，保持市政基础 设施完好率达标。 3.垃圾填埋场运行费项目 1）项目概述:城区生活垃圾及各类建筑垃圾等及时处理 办法等。 2）立项依据:《安远县城市管理局职能设置方案》、 《安远县生活垃圾处置方案》 3）实施主体:安远县城市管理局 4）实施方案:会同相关部门单位做好城乡管理领域生态 环境保护工作。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃 物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，负责城区建筑垃圾 运输车辆运输环节管理，联合交管部门、交通运输部门负责 道路扬尘治理。负责市政网管和生活垃圾处理设施和已移交 的交通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。 5）年度预算安排:年初做好预算资金安排 6）绩效目标和指标:资金利用平稳有效，城区生活垃圾 及各类建筑垃圾等及时处理。 4.环卫车辆运行费项目 1）项目概述:环卫保洁车辆运行、维护保养、燃油、保 险等费用。 2）立项依据:政府会议纪要 3）实施主体:安远县城市管理局 4）实施方案:确保城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废 弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，负责城区建筑垃 圾运输车辆运输环节管理，联合交管部门、交通运输部门负 责道路扬尘治理。负责市政网管和生活垃圾处理设施和已移 交的交通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。 5）年度预算安排:年初做好预算资金安排 6）绩效目标和指标:资金利用平稳有效，提升城市整体 环境，改善市民生活，为创建卫生文明城打下基础。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年安远县城市管理局“三公”经费年初预算安排 34.3 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务接待费 16.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标 准，减少公务接待支出。 公务用车运行维护费 18.1 万元，比上年预算减少，主 要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公 务出行减少。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 三、部门涉及的专业名词 由部门结合实际填写。