编-寿县2019年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019年部门决算 2020年7月 -1- 目 录 第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第 二 部 分 中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 三 部 分 中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 -2- 第四部分 名词解释 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019年部门决算情况 第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 （一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改 革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规章 草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。 （二）负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施， 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导 、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。 （三）负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体 机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全县行政机构设置。 （四）审核县委、县政府部门和县人大、县政协机关，县 级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。 （五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政 府部门间以及县与乡（镇）的职责分工。 （六）拟订县级党政机关，人大、政协机关，各人民团体 机关的机构设置与调整方案；审核乡镇行政编制总额；指导乡镇 以及各类开发区的机构编制管理工作。 （七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并 -3- 组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机 构和人员编制规定；审核全县各类事业单位的设置；组织拟订全 县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管 理体制改革和机构编制管理工作。贯彻落实编制周转池制度管理 办法，推进编制周转池制度规范运行。 （八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行 条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管 理工作。 （九）负责全县机关、事业单位的社会团体统一社会信用 代码赋码工作并监督指导；负责全县事业单位法人治理结构改革 工作。 （十）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位 管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的 监督检查，开展乡镇机构改革方案落实情况和县级部门“三定” 规定执行情况评估工作。 （十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工 作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全县机 关、参照公务员管理事业单位及事业单位人员招录（聘）机构编 制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作。负 责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中 文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。 （十二）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单 动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化 -4- 权责清单制度体系建设；负责指导乡镇权力清单和责任清单制度 建设。 （十三）受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、 检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作 进行管理。 （十四）联系市委、市政府部门驻寿机构有关机构编制工 作。 （十五）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，中共寿县县委机构编制委员会办公室2 019年度部门决算包括：本级决算和局属事业单位决算，与预算 一致。 纳入中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算 编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 中共寿县县委机构编制委员会办公室 -5- 第 二 部 分 中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 支出 行次 1 金额 1 项目 栏次 182.50 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 35 161.27 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 42 1.98 43 5.35 10 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 44 1 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 其中：政府性基金预算财政拨款 9 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 28 29 182.50 结余分配 12.71 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结 6.70 6.30 182.60 59 60 61 62 12.61 63 -6- 余 30 总计 31 64 195.21 总计 195.21 65 二、收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 182.50 182.50 201 一般公共服务支出 167.47 167.47 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 167.17 167.17 0.15 0.15 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 167.02 167.02 20199 其他一般公共服务支出 0.30 0.30 0.30 0.30 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 1.98 1.98 20805 行政事业单位离退休 1.98 1.98 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1.48 1.48 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 0.5 0.5 210 卫生健康支出 5.35 5.35 21011 行政事业单位医疗 5.35 5.35 2101101 行政单位医疗 3.63 3.63 2101103 公务员医疗补助 1.72 1.72 211 节能环保支出 1 1 21103 污染防治 1 1 1 1 6.70 6.70 2110399 221 其他污染防治支出 住房保障支出 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 -7- 其 他 收 入 22102 住房改革支出 6.70 6.70 2210201 住房公积金 6.70 6.70 -8- 三、支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 合计 182.60 182.60 项 201 一般公共服务支出 161.27 161.27 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 160.97 160.97 6.56 6.56 154.42 154.42 0.3 0.3 0.3 0.3 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 1.98 1.98 20805 行政事业单位离退休 1.98 1.98 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1.48 1.48 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 0.5 0.5 210 卫生健康支出 5.35 5.35 21011 行政事业单位医疗 5.35 5.35 2101101 行政单位医疗 3.63 3.63 2101103 公务员医疗补助 1.72 1.72 211 节能环保支出 1 1 21103 污染防治 1 1 1 1 2110399 其他污染防治支出 221 住房保障支出 6.70 6.70 22102 住房改革支出 6.70 6.70 2210201 住房公积金 6.70 6.70 6.3 6.3 229 其他支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 -9- 22999 其他支出 2299901 其他支出 6.3 6.3 6.3 6.3 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 入 行次 1 支 金额 项目 1 栏次 182.50 一、一般公共服务支出 一般公共 政府性基 行次 小计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 32 161.27 161.27 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 39 1.98 1.98 40 5.35 5.35 10 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 41 1 1 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、国土海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 6.70 6.70 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 22 23 24 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 182.50 本年支出合计 52 53 54 55 176.30 176.30 12.61 12.61 9 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 出 25 6.41 年末财政拨款结转和结余 56 26 6.41 57 27 58 28 59 -10- 总计 29 188.91 总计 60 188.91 188.91 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 科目编 码 科目名称 合计 合计 基本 支出 结转 6.41 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 本年支出 合计 基本支 出 6.41 182.50 项 目 支 出 年末结转和结余 项 目 支 出 合计 基本支 出 合 计 182.50 176.30 176.30 12. 61 201 一般公共服务支出 6.41 6.41 167.47 167.47 161.27 161.27 12. 61 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 6.41 6.41 167.17 167.17 160.97 160.97 12. 61 6.41 6.41 0.15 0.15 6.56 6.56 2013101 2013199 20199 行政运行 其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支 出 其他一般公共服务支 出 167.02 167.02 154.42 154.42 0.3 0.3 0.3 0.3 2019999 其他一般公共服务支 出 0,3 0,3 0,3 0,3 208 社会保障和就业支出 1.98 1.98 1.98 1.98 20805 行政事业单位离退休 1.98 1.98 1.98 1.98 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1.48 1.48 1.48 1.48 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.5 0.5 0.5 0.5 210 卫生健康支出 5.35 5.35 5.35 5.35 21011 行政事业单位医疗 5.35 5.35 5.35 5.35 2101101 行政单位医疗 3.63 3.63 3.63 3.63 2101103 公务员医疗补助 1.72 1.72 1.72 1.72 211 节能环保支出 1 1 1 1 21103 污染防治 1 1 1 1 12. 61 基 本 支 出 结 转 12 .6 1 12 .6 1 12 .6 1 12 .6 1 -11- 项目 支出 结转 和结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 2110399 其他污染防治支出 1 1 1 1 221 住房保障支出 6.70 6.70 6.70 6.70 22102 住房改革支出 6.70 6.70 6.70 6.70 2210201 住房公积金 6.70 6.70 6.70 6.70 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 ： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 132.22 302 40.73 30201 17.98 30202 18.32 30203 3.30 30204 17.48 30205 30108 机关事业单位基本 14.95 30206 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 金额 科目编 码 科目名称 42.21 307 3.41 30701 5.70 30702 30703 30704 310 债务利息及费用支出 31001 房屋建筑物购建 金额 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 0.69 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 1.99 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险 4.65 30208 取暖费 31003 专用设备购置 1.43 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 0.69 缴费 30111 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 2.4 30211 差旅费 30113 住房公积金 10.97 30212 31007 30114 30199 医疗费 因公出国（境 ）费用 维修(护)费 租赁费 31008 31009 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 1.18 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 0.05 31011 地上附着物和青苗补 偿 30217 30218 30224 1.18 30225 30226 30227 30228 30229 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 1.61 31012 31013 31019 31021 0.48 31022 31099 2.91 312 31201 拆迁补偿 公务用车购置 30231 公务用车运行维 护费 31203 303 其他工资福利支出 对个人和家庭的 补助 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 30399 个人农业生产补贴 30213 30214 30239 8.51 31006 4.20 31204 大型修缮 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 -12- 其他对个人和家 庭的补助支出 其他交通费用 30240 税金及附加费用 31205 30299 其他商品和服 务支出 13.35 31299 399 39906 133.40 其他对企业补助 其他支出 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 利息补贴 其他支出 公用经费合计 42.90 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万 元 部门： 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 类 栏次 合计 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 中共寿县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -13- 13 第 三 部 分 中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计195.21万元（含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余）、支出总计195.21万元（含结余分配和年末结 转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加39万元，增长24 .97%，主要原因：一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员 经费支出与2018年相比增加19.57万元；二是日常公用经费支出 与2018相比增加13.23万元。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计182.50万元，其中：财政拨款收入182.50 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2019年度支出合计182.60万元，其中：基本支出182.60万元 ，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计188.91万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计188.91万元（含年末财政拨款结转和结余 ）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39万元，增长26 .02%，主要原因：一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员 经费支出与2018年相比增加19.57万元；二是日常公用经费支出 与2018相比增加13.23万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 -14- 2019年度一般公共预算财政拨款收入182.50万元，占本年收 入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加39.3 6万元，增长27.50%。主要原因一是由于工资调整和一次性奖励 增加导致人员经费支出与2018年相比增加19.57万元；二是由于 扶贫及文明创建活动增加等导致日常公用经费支出与2018相比增 加13.23万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出176.30万元，占本年支 出的96.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32 .8万元，增长22.86%。主要原因一是由于工资调整和一次性奖励 增加导致人员经费支出与2018年相比增加19.57万元；二是由于 扶贫及文明创建活动增加等导致日常公用经费支出与2018相比增 加13.23万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出176.30万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出161.27万元，占91.47%;社会 保障和就业支出（类）支出1.98万元，占1.12%；卫生健康支出 （类）支出5.35万元，占3.03%；节能环保支出（类）支出1万元 ，占0.57%；住房保障支出（类）支出6.70万元，占3.80%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.55万元 ，支出决算为176.30万元，完成年初预算的136.09%。决算数大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员经费支出增加；二 是由于扶贫及文明创建活动增加等导致日常公用经费支出增加。 -15- 其中:基本支出176.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具 体情况如下： 1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）、其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出（项）。年初预算为119.22万元，支出决算为160.97万元 ，完成年初预算的135.02%，决算数大于预算数的主要原因是由 于人员增资及公用经费增加，追加年度预算。 2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加优秀公务员奖励 经费。 行 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） - 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） - 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他行政事业单 位 离 退 休 支 出 （项），年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于 预算数的主要原因是年中调整，追减加该项经费。 4. 卫 生 健 康 支 出 （ 类 ） - 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 款 ） 行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项），年初预算为3.6 3万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的147.38%。决算数 大于预算数的主要原因是人员工资标准增加，导致医保及公务员 医疗补助缴费增加。 5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出 （项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算 数的主要原因是年中追加秸秆禁烧经费。 -16- 6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支 出（项），年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年 初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出176.30万元，其中人员经费133. 40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费42.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室机关运行经 费支出42.90万元，比2018年增加13.23万元，增长44.59%，主要 原因是创建省级文明县相关活动和扶贫支出增加。 （二）政府采购支出情况 2019年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室政府采购支 -17- 出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元，政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业 合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，中共寿县县委机构编制委员会办公室 共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100 万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2019年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，中共寿县县委机构编制委员会办 公室组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示20 19年度部门整体支出总体达到了绩效管理相关要求。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 -18- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿 付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 -19- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 -20- 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万 元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 5 决 算 数 1.61 5 1.61 二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.61万元 ，完成预算的32.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格 控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公 布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 -21- 情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%;公务接待费支出决算1.61万元，占100%；公务用车 购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，减少0万 元。2019年中共寿县县委机构编制委员会办公室因公出国（境） 团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因 公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照 《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公［2016］29 号)等相关规定执行。 2. 公 务 接 待 费 支 出 1.61 万 元 , 与2018年度决算相比，增加0.31万元，增长23.85%，增长的原因 是由于工作业务需要，招待活动增多。2019年中共寿县县委机构 编制委员会办公室国内公务接待共10批次（其中外事接待0批次 ），103人次（其中外事接待0人次）。主要是用于单位日常工作 业务招待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反 对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政 机关公务接待管理规定》(寿办发［2015］2号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度决算相比 ，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年底，中共寿县 县委机构编制委员会办公室本级及所属单位开支财政拨款的公务 用车保有量为0辆。 -22- 联系方式：中共寿县县委机构编制委员会办公室 政务公开电子邮箱：0554-2759886 -23-