附件2：全南县文化广电新闻出版旅游局2021年度整体支出绩效自评报告.doc

全南县文化广电新闻出版旅游局 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.部门组织机构及人员 全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电 新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级。内设综合股、业务 股 2 个股室。纳入本套部门整体支出汇编范围的单位共 3 个， 包括：全南县文化广电新闻出版旅游局本级、全南县图书馆， 全南县文化馆。 本部门 2021 年年末实有人数 115 人， 其中在职人员 52 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员（遗属）4 人；年末学生人 数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。 2.部门职能概述 全南县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文 化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、 旅游工作的集中统一领导。主要职责是: （1）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、 旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、 广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。 （2）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新 闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和 旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体 制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。 （3）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整 体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外 合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协 调假日旅游工作。 （4）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游 行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。 （5）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶 持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺 作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （6）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服 务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入 实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游 和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、 均等化。 （7）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游 科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信 息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游 公共信息和咨询平台体系。 （8）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗 产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用 工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展， 推动全域旅游跨越式发展。 （10）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展， 对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进 文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文 化、出版、广播影视和旅游市场。 （11）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、 跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为， 督查督办大案要案，维护市场秩序。 （12）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游 对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、 广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南 文化“走出去” 。 （13）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物 馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工 作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。 （14）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业 监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督 管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管 广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新 业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合” 。 （15）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导 监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项 拍摄的电影。 （16）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管 理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工 作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内 新闻记者证的管理工作。 （17）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导 督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场 所和旅游行业环境管理。 （18）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）部门内部管理情况 全南县文化广电新闻出版旅游局与县文化市场综合执法 大队、854 台实行合一管理，单位财务、专项资金和资产、档 案等由局办公室统一管理。全南县图书馆、全南县文化馆财务 独立，两馆自行管理。各专项工作由分管领导监督检查，专项 资金向财政对口股室申报。 （三）年度重点工作任务及完成情况 1.全域化打造优质旅游产品。一是强化规划引领。始终坚 持规划引领，注重顶层设计，高标准的编制了《全南县“十四 五”文化和旅游发展规划》并顺利通过专家评审，印发了《全 南县旅游产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》、 《2021 年全南县文化和旅游产业链工作要点》、《全南县高铁 沿线景区“质量提升年”工作方案》等一系列文件，着力推进 “旅游+康养”、 “旅游+文化” 、 “旅游+乡村振兴”。二是推进核 心项目。着力推进四大核心景区建设，结合县重大项目建设百 日攻坚活动，持续推进景区景点的建设和提升。三是做好项目 招商。充实完善项目库，将 22 个文旅重点项目列入招商项目 库，重点推进“135”特色街区、航空博览园、户外赛车、大 吉山矿山公园、精品民宿等项目进行招商。成功引进客商投资 精品民宿产业集群项目，项目总投资 1.8 亿元。四是推进品牌 创建。坚持以创促建，成功创评为省级全域旅游示范区、入选 省首批“美丽宜居与活力乡村（+民宿）”联动建设试点县、中 国天然氧吧，雅溪古村、攀岩小镇入选市首批高层次人才疗养 基地名单，攀岩小镇创建国家 4A 级旅游景区顺利通过景观质 量评审，天龙山景区获评 2021 江西“避暑旅游目的地” 、江西 省级研学基地、 省级生态旅游示范区已经完成专家组现场查验。 2.全要素提升旅游公共服务。一是提升食宿品质。“全南 芳香宴”申报全市特色一桌菜，并组织专家组现场评定；参加 全市旅游饭店服务技能大赛，并获评三等奖；荣胜园、雅溪客 家食府评定为赣州客家美食旅游旗舰店。鼎龙•十里桃江 AC 万豪酒店及酒店式公寓正在加快装修、攀岩小镇主题民宿投入 运营，天龙山星级酒店启动建设；湖沿居民宿评定为全省首批 18 家丙级旅游民宿之一，法莱德酒店申报创建四星级旅游饭 店，天龙山曼陀山庄、鹏林民宿申报创建乙级旅游民宿，沙坝 仔揽翠居丙级旅游民宿。预计年底全县床位数达到 2195 个。 二是完善行游元素。启动了全域旅游交通服务中心建设，引进 了“滴滴青桔”共享电动车、“江南出行”网约车。三是刺激 文娱消费。通过组织景区、酒店、餐饮业、商超策划活动出台 促销政策，参加全省“百县百日”文旅消费季活动。积极组织 策划 2021 第六届全国少年攀岩锦标赛暨 2021 全国青少年 U 系 列攀岩联赛。 3.全方位塑造旅游品牌形象。一是加强线下推广。坚持双 管齐下，在深圳、佛山、汕尾、河源等大湾区城市举办全南旅 游宣传营销推介会以及“百团万人游全南”等系列巡回推广活 动，在大广高速赣粤两省区域内的服务区、赣州黄金机场、高 铁西站等地投放全南旅游宣传广告。二是强化线上营销。加强 与新媒体平台对接合作，多渠道推介全南旅游。推出“四季全 南名片游”新媒体内容云创作活动，通过邀请网红旅游达人走 进全南深度采风，撰写旅游攻略精心传播推介。与今日头条、 抖音等新媒体开展旅游营销系列宣传推广活动，“绝美全南更 胜画”微博话题曝光量超 1.3 亿，“遇见绝美全南”抖音话题 播放量达 1190 多万次。三是加强合作联盟。组建全南旅游营 销联盟，加强与大湾区旅游协会、知名旅行社的深度合作，大 力推进“引客入全”。四是积极筹办活动。举办了第九届全国 高校数字艺术设计大赛发布会暨百城千校走进全南采风活动、 “全南旅游 IP 故事征集大赛--暨百城千校走进中国全南” 、江 西新闻客户端《摄界》频道走进全南采风活动、诗画名家走进 全南采风活动等，同时结合不同季节特点举办葡萄采摘节、客 家美食节、金秋桂花节以及中国旅游日、中国非遗日等节庆主 题宣传活动。 4.多举措构建文旅市场环境。一是扫黑除恶斗争、“扫黄 打非”实现常态化。重点围绕文化市场重点场所违规经营、 “不 合理低价游”及非法经营旅行社业务、网络文化市场、营业性 演出演艺市场、“黑导游”“黑旅行社” “黑车” 、校园周边乱象 问题、非法出版物市场等 7 个方面，开展治乱行动 28 次，执 法检查 24 车次，下发整改通知书 12 份，处罚违规企业 1 家， 罚款 2000 元，集中销毁盗版书籍非、法出版物、盗版光碟 450 余份。二是旅游环境不断优化。开展旅游行业专项检查行动 11 次，旅专委联合开展专项检查 3 次，联合景区（点）、属地乡 镇开展检查排查 7 次， 共计出动执法检查人员 123 人次， 检查 205 家次，下达责令整改通知书 9 份；组织文化旅游讲解员、消防 员等各类培训（专题）班在内的各类培训班共 4 期；强化疫情 防控常态化工作，严格执行场所消费、游客预约、流量管控、 体温检测等规定。三是搭建智慧文旅平台。配合智慧全南建设， 完善文旅了板块相关内容，积极做好重点景区景点视频监控接 入、流量定位、运行维护等工作。 5.多形式推进文化惠民事业。 一是完善提升文化服务中心。 完成了河边街、寿梅路社区、温德姆花园酒店 3 个数字阅读点 的建设，开展了“书香飘万家 我们一起读书吧”“读党史 跟 党走”等阅读活动，县图书馆全年共计送书 2075 册。同时， 加强 9 个综合文化站建设与管理，及时为 86 个农家书屋补充 更新了出版物，不断促进提质增效加强日常督导、业务指导， 举一反三，做好整改，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。 二是文化惠民活动丰富多彩。开展了春联大派送、“文化遗产 在我身边”暨全南县文化遗保护成果图片与实物展、赣南六县 美术书法摄影作品联展、“永远跟党走 奋进新征程”2021 年 全南县农商银行杯红色歌曲广场舞大赛、“唱支山歌给党听” 大合唱比赛等活动丰富精彩，“童心向党 薪火相传”赣州市第 十八届青少年曲艺（故事）艺术大赛获优秀组织奖，选送节目 分别获得一等奖、二等奖和三等奖，《杜鹃花开别样红》获“永 远跟党走暨”传承红色基因 舞出时代风采“2021 年赣州市红 色歌曲广场舞展演优秀奖。三是文化非遗保护实现新突破。积 极开展文化非遗项目调查，公示了全南县第四批县级非遗项目 名录 62 项，其中 5 项申报赣州市第六批非遗项目名录；雅溪 古村获“赣州市第一批非遗小镇”称号；全南县竹园客家熏鸡 厂获“江西省非遗生产性保护示范基地”；黄娥娇获 2020 年度 省级优秀非遗传承人；李振球、钟新民获“赣州市第五批市级 非遗传承人”；利玉兰获“江西省第四批省级非遗传承人” 。 二、部门整体支出管理及使用情况 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 620.91 万元，决算数为 1617.92 元，完成年初预算的 260.57%。 （一）基本支出 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.66 万元，其中：2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 30.29 万元，决算数为 17.46 万元，完成预 算的 57.64%。 1.工资福利支出 529.44 万元，较 2020 年减少 11.49 万元， 下降 2.12 %，主要原因是：减少职业年缴费与奖金支出。 2.商品和服务支出 158.57 万元，较 2020 年减少 16.07 万 元，下降 9.20%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用 支出。 3.对个人和家庭补助支出 64.36 万元，较 2020 年增加 20.07 万元，增长 45.31%，主要原因是：增加本年去世退休人 员抚恤金。 4.资本性支出 0.3 万元，较 2020 年减少 0.6 万元，下降 66.67%，主要原因是：减少办公设备购置。 （二）项目支出 专项资金管理和使用坚持中央补助、分级负责、合理安排、 专款专用的原则，专项资金实行定额补助和因素分配相结合的 分配方法，接受财政、审计等部门的监督检查。 三、部门整体支出绩效情况 (一)评价得分及等级标准。 评价得分 89 分，等级良好。 (二)部门履职及履职效益情况。 本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按 照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按 时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。 四、存在的主要问题 预算执行均衡性不足，存在偏差。 五、改进措施和有关建议 健全完善机关内控及相关的管理制度，规范部门预算收支 核算，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露 相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，推进本单位的预 算绩效管理和评价工作。 全南县文化广电新闻出版旅游局 2022 年 4 月 28 日