附件5：部门整体支出绩效自评报告.doc

全南县南迳镇人民政府 2021 年整体支出绩 效自评报告 为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提 高财政资金使用效益，根据全南县财政局关于开展 2021 年 度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知（全 财发[2022]25 号）文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩 效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析， 现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下∶ 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.部门组织构架、人员情况 南迳镇人民政府共有预算单位 1 个，其下设有党政办公 室（社会治理办公室）、党建办公室、财经办公室、社会事 务办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、便民服务中 心等多个办公室。 南迳镇镇人民政府单位人员基本情况：行政编制 46 名， 事业编制 39 名。实际行政编在职人数 33 人，事业编在职人 数 28 人，临聘人员 27 人，退休人员 29 人，遗属补助 11 人。 2.部门主要职责职能 (1)贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、 法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关 管理规定，加强党的建设和基层政权建设。 (2)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、 考核和监督工作。 (3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实 施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。 (4)按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、土地 使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管 理、环境资源保护等工作。 (5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经 济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。 (6)指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济 发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增 收，全面推进新农村建设。 (7)负责辖区内教育、卫生、人口、民政事务、救灾救 助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工 作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各 类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。 (8)推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按 规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各 种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访 和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳 定。 (9)编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组 织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部 门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工 作。 (10)行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其 他事项。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务 1.总体目标 目标 1：完成县委、县政府及上级部门布置全部工作， 保证政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济、社会民 生等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 目标 2：继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工 作，力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟等工作，确保完成 重点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。 目标 3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动 为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面从严治党为主 线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心， 以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落 实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、 行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作 走在前。 目标 4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛 盾纠纷调解工作，确保全年目标任务全面完成。 目标 5：坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡 村环境综合治理，不断优化美化乡村生产和生活环境。 目标 6：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性 问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标 7：加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风 文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。 2.工作任务 （一）巩固脱贫攻坚成果，推进经济稳中有进 通过三线预警，我镇共筛查核实103户疑似户，纳入监 测13户。巩固提升“五项保障”。今年春季建档立卡学生补 助资金共发放29.8万元。对9名（其中小学2名，中学7名） 因残、因病不能到学校就读的学生全部开展“送教上门”。 “雨露计划”发放补助资金15.3万元，惠及学生51名。脱贫 户100%参加城居保、大病保险及商业补充险代缴，全镇脱贫 人口享受“四道医疗保障线”住院433人次，报销费用313.43 万元，平均报销比例达90.2%。对全镇592户建档立卡户住房 及唯一住房为租住房屋的进行了房屋质量安全鉴定，共排查 农房4081户，排查农村保障性住房15套，对695户重点对象 每月进行监测。积极推进城乡供水一体化，累计建设供水工 程39座，千吨万人农饮工程1处，百吨千人农饮工程2处，百 吨千人以下农饮工程36处，落实管护管护人员43人。今年2 次对所有农饮工程进行水质检测，均符合相关标准。 （二）推进重点项目建设，加快统筹发展步伐 2021年，南迳镇确定实施乡村振兴人居环境整治、基础 设施短板项目建设共16个，完成投资约2850万元。重点实施 了农村污水处理设施提升改造和镇级公益性墓地项目；完成 新农村、美丽宜居示范村等农村人居环境整治项目，以及衔 接乡村振兴补短板、产业发展等项目。重点项目鼎龙·十里 桃江今年共征收房屋7户、建筑面积652.57平方米，征收猪 场3户、建筑面积6760.08平方米，征收土地132.08亩、林地 119.07亩，搬迁坟墓32穴。当前，鼎龙•十里桃江项目建设 根据规划稳步推进，5A展示中心、国际康养一期样房、AC万 豪酒店主体工程、景区大门工程、温泉大道景观工程、度假 区基础设施等已完工，温泉小镇工程已基本完成，AC万豪酒 店进入装修收尾阶段，国际康养一期正加紧建设中。 （三）农业发展稳步推进，稳固农业重点定位 我镇全力以赴抓好粮食生产，大力扶持种粮大户等新型 经营主体，鼓励发展“双季稻”种植和粮食适度规模经营， 2021 年全镇粮食种植面积 14871 亩，种植早稻 5641 亩；种 植其他粮食作物 5000 亩；种植油料作物 4230 亩，其中花生 3180 亩，油菜 1050 亩；南迳镇以绿色无公害蔬菜、芳香苗 木、供港生猪等为主的现代农业产业快速发展，已成为我镇 农村经济和农民增收的支柱产业。现代牧业公司通过了首批 国家级无非洲猪瘟无疫小区及国家核心种猪场评审验收，全 省首批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，全南首批供澳企 业，完成供港澳 3.3 万余头。目前我镇注册地理标志商标 1 个，有机产品认证 2 个，无公害农产品 2 个，绿色食品 1 个， 开展并通过农产品检测机构“双认证”。农产品通过龙头企 业或合作经济组织进入市场，实现农副产品增值增效。 3.其他工作 安全生产、招工、武装、森林防火、退役军人事务、民 生保障、关心下一代等日常工作有序进行，全国第七次人口 普查、农村乱占耕地建房等阶段性工作顺利结束。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标 2021 年 ， 全 南 县 财 政 局 批 复 我 单 位 预 算 支 出 合 计,2344.55 万元，其中：人员经费 685.84 万元、公用经费 734.75 万元，项目支出 923.96 万元。 （四）部门预算绩效管理开展情况 为深入贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委 江西省人 民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合全财 发[2020]号全南县财政局关于开展 2020 年度预算项目支出 绩效运行监控的通知文件要求，我单位高度重视相关工作， 采取单位自行监控与评价的方式，对绩效目标的完成情况， 其中包括预计产出的完成进度及趋势、包括数量、质量、实 效、成本等，对预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、 社会效益、生态效益和可持续性影响等以及对跟踪服务对象 满意度及趋势等，对预算资金执行情况，对重点政策和重大 项目绩效延伸监控进行监控并形成绩效评价报告。 （五）当年部门预算及执行情况 2021 年初县财政局批复我单位部门预算支出 2344.55 万 元，年度预算调整 1899.90 万元，调整后 4244.45 万元。当 年实际完成收入 4244.45 万元；完成支出 4244.45 万元，其 中人员经费支出 1109.67 万元，公用经费 1775.55 万元、项 目经费支出 1359.22 万元，部门预算支出与决算的差异总额 为 1899.90 万元，具体情况及原因见下表： 南迳镇人民政府 2021 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：万 元 项目 小计 预算数 决算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 2344.55 685.84 734.75 923.96 4244.45 1109.67 1775.55 1359.22 预决算的 差异数 1899.90 差异原因主要是：21 年项目完工和新建等导致项目支出较 大 二、部门整体支出绩效实现情况 2021 年，我镇在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻 党的十九大，第十三届全国人大四次会议精神，按照提升产 业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面的工作思路， 坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱 进，开拓创新，在促进新农村建设、农村基础设施完善等各 项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节 约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出“三公” 经费支出对比上年度减少 14.78%，其中：公务用车支出对比 上年度减少 0.11%，公务接待费对比上年度减少 20.00%。实 现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效 率。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分 92 分，单位整体绩效评价优秀。（详细可看附件 4） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 1、业务水平还有待提升，项目支出编制支出类别上理 解不够，在日常业务操作时易弄混。比如：基本支出和项目 支出，在日常业务操作时易弄混。 2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时 项目执行率需进一步提高。比如：做项目支出自评时候项目 指标不够明细化。 3、项目申报内容不精准，对于项目申报的内容没有一 步明确、精细化。比如：做项目申报自评时，对项目申报自 评指标没有做到明确化。 4、现行项目工作与实际账务处理工作间衔接还存在一 定差异，业务操作水平还有待提升，实际操作中确实感到上 报数据还不够精准。比如：新一体化系统中会计管理的资金 往来对象的设定和预算执行的资金往来对象的设定挂接，导 致预算执行的支付功能中资金往来对象在做账是不一致，要 进行修改。 （二）改进的方向和具体措施 1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管 理意识。一是要严格按照预算管理要求进行预算编制。对上 年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制 方法进行预算编制。二是要遵循编制原则。要严格遵循预算 编制口径的一贯性及可比性。预算编制要切合实际工作经费 需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调 整的合理性。 2、积极推动预算执行。一是严格按照预算的规则进行 经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支 现象及核算工作的相互串户现象；二是要切实加强财务分析。 要善于发现问题，管控风险，及时发现预算管理中的问题， 及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。 3、加强财务管理，严格财务审核。一是要加强单位财 务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算 规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算， 杜绝超支现象的发生；二是完善内控制度及专项资金管理制 度，做到考核有目标，执行有细则，将资金管好用好，提高 财政资金的安全性和效益性。 4、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务 知识培训。切实加强对财务人员培训，特别是针对《预算 法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预 算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，加强决算工 作与账务处理工作衔接。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 通过部门整体绩效自评，积极探索和建立一套与预算管 理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效 意识和财政资金使用效益，达到既定的目标。在绩效绩效自 评结果拟应用和公开情况方面，我镇绩效自评结果，由上级 相关部门作出公开安排，接受社会和民众监督。 南迳镇人民政府 2022年4月25日