濮阳县综合考评服务中心2019年部门决算.doc

2019 年度 濮阳县综合考评服务中心 部门决算部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县综合考评服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县综合考评服务中心 概况 -3- 一、部门职责 （一） 负责制定县委综合考评、县政府目标考核与重 大考评工作方案； （二）负责县委综合考评工作； （三）负责县政府目标考核工作； （四）负责全县重点项目考核工作。 二、机构设置 综合考评服务中心内设机构 8 个，包括：综合考评 服务中心办公室、综合考评服务中心一室、综合考评服务中 心二室、综合考评服务中心三室、综合考评服务中心四室、 综合考评服务中心专项查办室、综合考评服务中心绩效考评 室、综合考评服务中心人财室。 从决算单位构成看， 综合考评服务中心决算包括： 本级决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目 栏次 246.98 一、一般公共服务支出 0 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 -6- 行 次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 224.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 19 20 46 47 48 0.00 0.00 0.00 49 0.00 22 50 23 51 本年收入合计 24 246.98 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 246.98 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 21 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 -7- 246.98 0.00 0.00 246.98 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 1 246.98 224.95 224.95 128.95 96.00 15.4 15.4 15.4 6.63 6.63 6.63 2 246.98 224.95 224.95 128.95 96.00 15.4 15.4 15.4 6.63 6.63 6.63 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 246.98 224.95 224.95 128.95 96.00 15.40 15.40 15.40 6.63 6.63 6.63 150.98 128.95 128.95 128.95 0.00 15.40 15.40 15.40 6.63 6.63 6.63 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 96.00 96.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 栏次 246.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 10 - 行次 出 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 224.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 224.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 246.98 本年支出合计 53 246.98 246.98 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 246.98 总计 58 246.98 246.98 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21011 2101102 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1 2 3 246.98 224.95 224.95 128.95 96.00 15.40 15.40 15.40 6.63 6.63 6.63 150.98 128.95 128.95 128.95 0.00 15.40 15.40 15.40 6.63 6.63 6.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 96.00 96.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目编码 141.48 302 64.85 30201 25.40 30202 29.20 30203 0.00 30204 0.00 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 9.50 307 3.50 30701 2.50 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 6.63 30211 差旅费 因公出国（境）费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 0.00 31011 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 30199 医疗费 其他工资福利支出 0.00 30213 0.00 30214 用 维修（护）费 租赁费 - 13 - 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 3.50 39907 福利费 0.00 39908 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.00 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 其他商品和服务支 0.00 30240 30299 0.00 39999 出 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 141.48 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用 公务用车 车运行 购置费 费 合计 因公出国（境）费 1 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车 小计 置费 运行费 公务接 待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 15 - 公开 08 表 部门：濮阳县综合考评服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 246.98 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 15.11 万元，增长 6.51%。主要原因是人 员增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 246.98 万元，其中：财政拨款收入 246.98 元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度 支 出 合 计 246.98 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 150.98 万元，占 61.13%；项目支出 96 万元，占 38.87%；。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 246.98 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.11 万元，增长 6.51%。主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险 缴费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 246.98 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 15.11 万元，增长 6.51%。主要原因是人员 增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 （二）结构情况。 - 18 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 246.98 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.98 万元， 占 100.00%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 246.98 万元，支出决算为 246.98 万元，完成年初预算的 100 。其中： 1．一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 128.95 万元，支出决算为 128.95 万 元，完成年初预算的 100.00%。 2．一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行 政管理（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元， 完成年初预算的 100%。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 15.4 万元，支出决算数为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。 4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.63 万元，支 出决算数为 6.63 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.98 万元。 其中：人员经费 141.48 万元，主要包括：基本工资、津贴 - 19 - 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保 障缴费；公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、 工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （ 境 ） 费 支 出 决 算 0.00 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.00% ， 占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预 算数无差异。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 - 20 - 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。 其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，中共濮阳县委濮阳县人民政府 督查局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评。 （二）项目绩效自评结果。 依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支 预算，提高了资金使用效率。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 21 - 2019 年度机关运行经费年初预算为 9.5 万元，支出决算 为 9.5 万元，完成年初预算的 100.00%。 2019 年度机关运行经费开支 9.5 万元万元，较上年 相比，减少 0.5 万元，下降 5 。减少的主要原因是：机 构改革。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 26 -