濮阳县公安局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县公安局部门决算 二〇二〇年十月 目 第一部分 录 濮阳县公安局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县公安局概况 -3- 一、部门职责 (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、 市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政 策；指导、监督、检查全县公安工作。 (二)掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情 况，分析形势，制定对策。 (三)组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案 件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的 重大案件及专项工作。 (四)负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处 置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依 法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。 (五)负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作， 负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政 区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。 （六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调 全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工 作。 （七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全 县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动 车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。 -4- （八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息 安全等级保护工作的监督、检查、指导。 （九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。 （十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。 （十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。 （十二）负责收容教养的审核工作。 （十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我 县的安全警卫工作并承担相应责任。 （十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机 关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。 （十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定 公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务 的警务保障工作。 （十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安 队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、 信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安 队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风 建设。 （十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机 构的业务交流和合作。 （十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行 公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 -5- （十九）指导全县森林公安的业务工作。 (二十)承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 濮阳县公安局内设机构 52 个，包括：局直单位、辖区 派出所。 （一）局直单位 23 个。包括：政治处、警令部、指挥 中心、督查大队、控申股、网技大队、通讯股、法制室、国 保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、监控中心、治安 大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区大队、反恐应急处突 专业队、交警大队、看守所、行拘所、郎中检查站、巡特警 大队。 （二）辖区派出所 29 个。其中，建制所 20 个：城关 中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆 祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨 所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星 所、白堽所；治安所 9 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、 北关所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所。 从决算单位构成看，濮阳县公安局部门决算包括：本级 决算、所属单位决算。另外，由濮阳县公安局管理的看守所、 拘留所部门决算纳入我部门汇总反映。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个， 其中二级预算单位 2 个，具体是： -6- 1. 濮阳县公安局 2. 濮阳县看守所 3. 濮阳县拘留所 -7- 第二部分 2019 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 项目 1 栏次 17,476.21 一、一般公共服务支出 1,622.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 -9- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 金额 2 0.00 0.00 0.00 16,393.00 0.00 0.00 0.00 794.54 288.68 0.00 1,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 19,098.21 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 19,098.21 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,098.21 0.00 0.00 19,098.21 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 204 20402 2040201 2040202 2040219 2040220 2040299 208 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 执法办案 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 本年收入合计 财政拨款收入 1 19,098.21 16,393.00 16,393.00 8,379.00 2,555.00 30.00 1,961.00 3,468.00 794.54 716.78 38.38 2 19,098.21 16,393.00 16,393.00 8,379.00 2,555.00 30.00 1,961.00 3,468.00 794.54 716.78 38.38 530.00 148.40 77.75 77.75 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.40 77.75 77.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 210 21011 2101102 212 卫生健康支出 288.68 288.68 0.00 行政事业单位医疗 288.68 288.68 0.00 事业单位医疗 288.68 288.68 0.00 城乡社区支出 1,622.00 1,622.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专 21208 1,622.00 1,622.00 0.00 项债务收入安排的支出 2120803 城市建设支出 1,622.00 1,622.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 204 20402 2040201 2040202 2040219 2040220 2040299 208 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 执法办案 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 19,098.21 16,393.00 16,393.00 8,379.00 2,555.00 30.00 1,961.00 3,468.00 794.54 716.78 38.38 2 14,921.21 13,838.00 13,838.00 8,379.00 0.00 30.00 1,961.00 3,468.00 794.54 716.78 38.38 3 4,177.00 2,555.00 2,555.00 0.00 2,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 530.00 148.40 77.75 77.75 148.40 77.75 77.75 - 13 - 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 2101102 212 卫生健康支出 288.68 288.68 0.00 行政事业单位医疗 288.68 288.68 0.00 事业单位医疗 288.68 288.68 0.00 城乡社区支出 1,622.00 0.00 1,622.00 国有土地使用权出让收入及对应 21208 1,622.00 0.00 1,622.00 专项债务收入安排的支出 2120803 城市建设支出 1,622.00 0.00 1,622.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 栏次 17,476.21 一、一般公共服务支出 1,622.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 15 - 支 出 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0.00 0.00 0.00 16,393.00 0.00 0.00 0.00 794.54 288.68 0.00 1,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 16,393.00 0.00 0.00 0.00 794.54 288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 19,098.21 本年支出合计 53 19,098.21 17,476.21 1,622.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 19,098.21 总计 58 19,098.21 17,476.21 1,622.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 204 20402 2040201 2040202 2040219 2040220 2040299 208 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 210 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 执法办案 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 1 基本支出 17,476.21 16,393.00 16,393.00 8,379.00 2,555.00 30.00 1,961.00 3,468.00 794.54 716.78 38.38 530.00 148.40 77.75 77.75 288.68 - 17 - 2 14,921.21 13,838.00 13,838.00 8,379.00 0.00 30.00 1,961.00 3,468.00 794.54 716.78 38.38 530.00 148.40 77.75 77.75 288.68 项目支出 3 2,555.00 2,555.00 2,555.00 0.00 2,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 288.68 2101102 事业单位医疗 288.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 288.68 288.68 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 公用经费 决算数 科目编 码 9,561.40 302 6,486.48 30201 1,087.34 30202 0.00 30203 0.00 30204 1,168.90 30205 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 科目编码 4,329.88 307 390.68 30701 131.00 30702 0.00 310 0.00 31001 9.70 31002 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 765.40 0.00 353.40 530.00 30206 电费 30.00 31003 专用设备购置 74.00 0.00 30207 邮电费 36.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30208 取暖费 16.25 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 8.00 31007 信息网络及软件购置更新 288.68 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 - 19 - 308.00 819.54 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 63.30 31010 安置补助 0.00 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 30310 30399 奖励金 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 264.54 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 38.38 30216 0.00 30217 0.00 30218 77.75 30224 117.47 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31013 0.00 31019 654.00 31021 468.09 31022 0.00 31099 89.80 399 255.31 39906 0.00 39907 福利费 284.00 39908 0.00 30229 0.00 30231 公务用车运行维 护费 30.93 30239 其他交通费用 373.00 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 0.00 30240 30299 125.09 39999 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 0.00 576.12 人员经费合计 9,825.93 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,095.28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 公务接待 因公出国（境） 公务接待 公务用 合计 国（境） 合计 公务用车 公务用车购置 公务用车运行 费 费 费 小计 车购置 小计 费 运行费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 125.09 0.00 125.09 0.00 125.09 0.00 125.09 0.00 125.09 0.00 125.09 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 212 21208 2120803 本年支出 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 年初结转和结 余 本年收入 1 小计 0.00 0.00 2 1,622.00 1,622.00 3 1,622.00 1,622.00 0.00 1,622.00 0.00 1,622.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - 基本支出 4 项目支出 年末结转和结余 0.00 0.00 5 1,622.00 1,622.00 6 1,622.00 0.00 1,622.00 0.00 1,622.00 0.00 1,622.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 19098.21 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 1707.52 万元，增长 9.82%。主要原 因是执法办案经费增加、城市建设支出增加，主要用于办理 各类案件，满天星工程建设。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 19098.21 万元，其中：财政拨款收 19098.21 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 19098.21 万元，其中：基本支出 14921.21 万 元 ， 占 78.13% ； 项 目 支 出 4177 万 元 ， 占 21.87%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 19098.21 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1707.52 万元，增 长 9.82%。主要原因是执法办案经费增加、城市建设支出增 加，主要用于办理各类案件，满天星工程建设。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17476.21 万元， 占本年支出合计的 91.51%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 804.52 万元，增长 4.83%。主要原因是各类 - 24 - 案件与其他公安专项活动增多，执法办案经费与其他公安专 项活动经费随之增长。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17476.21 万元， 主要用于以下方面：公共安全支出（类）16393 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出（类）794.54 万元，占 4.55%； 卫生健康支出（类）288.68，占 1.65%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 17476.21 万元，支出决算为 17476.21 万元，完成年初预算 的 100%。其中： 1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。 年初预算为 8379 万元，支出决算为 8379 万元，完成年初预 算的 100%。 2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 2555 万元，支出决算为 2555 万元，完 成年初预算的 100%。 3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。 年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。完成年初预算的 100%。 4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年 初预算为 1961 万元，支出决算为 1961 万元，完成年初预算 的 100%。 - 25 - 5. 公 共 安 全 支 出 （ 类 ） 公 安 （ 款 ） 其 他 公 安 支 出 （项）。年初预算为 3468 万元，支出决算为 3468 万元，完 成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 38.38 万 元，支出决算数为 38.38 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 530 万元，支出决算数为 530 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 148.40 万元，支出决算数为 148.40 万元，完成年初预算的 100%。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。 年初预算数为 77.75 万元，支出决算数为 77.75 万元。完成 年初预算的 100%。 10.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事 业单位医疗（项）。年初预算数为 288.68 万元，支出决算 数为 288.68 万元。完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14921.21 万 元。与上年度相比，增加 1335.59 万元，增加 9.83%，主要 原因是人员工资增加，人员经费增加。其中：人员经费 - 26 - 9825.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休 费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 5095.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出及其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125.09 万 元，支出决算为 125.09 万元，完成预算的 100%。2019 年度 “三公”经费支出决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 125.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 125.09 万元，支 出决算为 125.09 万元，完成年初预算的 100%。 - 27 - 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 125.09 万元。主要用于公车燃油、 公车过路过桥费、公车维护费。2019 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 89 辆。 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个。来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效 得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算并执行预 算绩效管理，达到了目标要求，促进了公安队伍建设，提升 了公安队伍维护稳定的能力水平。 （二）项目绩效自评结果。 项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理， 完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我单位无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 28 - 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1622 万元，支出决算为 1622 万元。完成年初预算的 100%主 要用于满天星工程建设。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 4329.88 万元，支出 决算为 4329.88 万元，完成年初预算的 100.13%。 2019 年度机关运行经费支出为 4329.88 万元，与上年度 相比，机关运行经费支出减少 0.06 元，增加 0.01%，主要原 因是人员经费减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 3488.88 万元，其中：政府 采购货物支出 1650 万元、政府采购工程支出 500 万元、政 府采购服务支出 1338.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 89 辆，其中：省级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 31 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 32 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 33 -