2023年兴国县教育科技体育局部门预算编制说明.docx

兴国县教育科技体局 2023 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县教育科技体育局单位部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县教育科技体育局单位部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县教育科技体育局单位部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分兴国县教育科技体育局单位部门概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关教育、科技、体育的方针政 策和法律法规，研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题， 综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。 （二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、 拟订全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发 展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组 决定事项、工作部署和要求等。 （三）研究提出全县教育科技体育改革思路，编制全县教 育科技体育事业发展规划，拟订教育科技体育事业的发展重点、 结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责 全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。 （四）统筹管理教育科技体育经费，会同有关部门制订筹 措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检 查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调 教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的 编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、 贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各 项教育科技体育经费。 2 （五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等 成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的 中等和初等教育各类学校设置指标、教育教学基本标准及教学 基本文件，制定中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后 勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区 范围内的中心小学小布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、 更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置，管理全 县基础教育、职业教育、小学学籍，协助市教育局管理全县普 通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件 发放工作。 （六）指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人 民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的 督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、 扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各 类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育 机构的工作进行督导检查和评估。 （七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核 或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼 儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。 （八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资 格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。 3 负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工 作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调 全县各级各类学校人事和分配制度改革。 （九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、 成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会 考等工作。 （十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品 德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环 境保护教育与安全教育管理等工作。 （十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大 中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。 负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督 实施。 （十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、 教学研究和调查研究工作。 （十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政 策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中 长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和 书写规范字测试工作。 （十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县 中小学现代化信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作； 4 统筹管理全县现代化远程教育工作。 （十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业 和风险管理工作。 （十六）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹 管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对 外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合作与交 流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育 部门交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。 （十七）负责组织制定实施全县各类科技计划和重大科技 专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益 性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同 有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评 估验收和指导相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调 整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划， 制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技 促进社会发展的关键技术研究和成果示范，促进以改善民生为 重点的社会事业发展。 （十八）负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转 化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新 能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全县中小 型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相关科技评 5 审管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和城管转化工 作，组织开展全县国防科技动员工作。 （十九）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规 划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体 育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标 准化建设。负责体育彩票发行管理工作。 （二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行 全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民 体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞 赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运 动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体 育运动中的反兴奋剂工作。 （二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项 目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的 审批工作。 （二十二）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、 统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育 系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。 负责教育科技体育系统信访和群众工作。 （二十三）负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理 工作。 6 （二十四）完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交 办的其它工作任务。 二、部门基本情况 2023 年兴国县教育科技体育局单位部门共有预算单位 79 个，包括：1 个机关行政单位和 78 个下属事业单位。 （详列各二 级预算单位名称）。 7 编制人数小计 10638 人,其中：行政编制人数 18 人,参照公务员 管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 10620 人,自 8 收自支编制人数 0 人。实有人数小计 9110 人,其中：在职人数 小计 9110 人,行政在职人数 17 人,参照公务员管理的事业单位 在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 9093 人。离休人数小计 3 人，退休人数小计 2557 人，退职人员 0 人。遗属人数 810 人。 在校学生 173627,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。 第二部分 兴国县教育科技体育局单位部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本部门收入预算总额 174308.4 万元。其中：财政拨款 收入 109929.08 万元（其中：政府性基金收入 0 万元） ，教育收费资 金收入 49442.7 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万 元，其他收入 14936.62 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补 助收入 0 万元，上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 -76498.18 万元，减少-30.5%。减少变化主要原因是：2022 年 一体化系统刚上线，较多资金重复建库。 （二）支出预算情况 2023 年本部门支出预算总额 174308.4 万元，较上年预算安 排减少-76498.18 万元，减少-30.5%。减少变化主要原因是：2022 年一体化系统刚上线，较多资金重复建库。具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 174308.40 万 元，其中：人员类支出 91224.68 万元，占比 52.34%，公用经费支 出 11461.45 万元，占比 6.58%，其他运转类支出 64367.30 万元， 9 占比 36.93%，特定目标类支出 7254.97 万元，占比 4.16%。 按支出功能分类科目划分：教育支出 80735.78 万元，占比 46.32%,较上年预算安排较少-86531.79 万元;社会保障和就业支出 16452.07 万元，占比 9.44%,较上年预算安排增加 4125.36 万元;卫 生健康支出 4622.20 万元， 占比 2.65%,较上年预算安排减少 3134.47 万元；住房保障支出 9777.02 万元，占比 5.61%,较上年预算安排增 加 501.63 万元；其他支出 62721.32 万元占比 35.98%,较上年预算 安排增加 13984.75 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本部门财政拨款（补助）支出预算 109929.08 万元，占 本年支出预算额的 63.07%，较上年预算安排减少 4085.84 万元，减 少 3.58%。增减变化主要原因是：响应政府号召，缩减了非必要开 支。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 102649.11 万元，较上年 预算安排增加 2757.65 万元，其中：工资福利支出 90269.80 万元， 占比 87.94%，商品和服务支出 10918.41 万元，占比 10.64%，对个 人和家庭的补助 917.86 万元，占比 0.89%，资本性支出 543.04 万 元，占比 0.53%；项目支出 7279.97 万元，较上年预算安排减少 111074.95 万元，其中：工资福利支出 5366.77 万元，占比 73.38%， 商品和服务支出 1763.11 万元，24.22%，对个人和家庭的补助 128.09 万元，占比 2.40%。 按支出功能分类科目划分：教育支出 80735.78 万元，较上年预 算安排较少 86531.79 万元，社会保障和就业支出 16452.07 万元， 卫生健康支出 4622.20 万元，住房保障支出 9777.02 万元，其他支 10 出 62721.32 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年部门政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安排 减少 300 万元，减少-100%。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 10918.14 万元，比 2022 年(上 一年度）预算减少 3763.51 万元，下降 25.63％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 385.5 万元，其中： 政府采购货物预算 385.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日部门共有车辆 1 辆，其中：一般公 务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。 2023 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 2023 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 188 个 ， 涉 及 资 金 78039.77 万元。 11 12 13 14 15 16 17 18 19 其中：项目名称：城乡义务教育公用经费县配套项目 1.项目概述：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成 20 教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具 体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及 第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、 实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信 息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床 铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、 校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器 设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校 园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、 初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。 2.立项依据:《江西省人民政府关于进一步完善城乡义务 教育经费保障机制的实施意见》和《关于印发江西省教育领域 省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣 财教【2020】2 号）文件要求，设立该项目。 3.实施主体:全县 445 所义务教育学校。 4.实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 5.年度预算安排：439.24 万元。 6.年度绩效目标：配套保障全县义务教育阶段学校正常运 转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年兴国县教育科技体育局单位部门“三公”经费一般 21 公共预算安排 213.68 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无出国情况。 公务接待费 213.68 万元，比上年减少-106.32 万元，主要 原因是：历行节约。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：实行公车改革，无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：实行公车改革，无公务用车 0。 第三部分 兴国县教育科技体育局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》（见附表） 二、《部门收入总表》（见附表） 三、《部门支出总表》（见附表） 四、《财政拨款收支总表》 （见附表） 五、《一般公共预算支出表》（见附表） 六、《一般公共预算基本支出表》（见附表） 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表） 八、《政府性基金预算支出表》 （见附表） 九、《部门整体支出绩效目标表》 22 十、《项目支出绩效目标表》 23 24 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 25 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范 说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 26 基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 27