江西潋江国家湿地公园管理局2022年部门预算编制说明.doc

江西潋江国家湿地公园管理局 2022 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 江西潋江国家湿地公园管理局单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 江西潋江国家湿地公园管理局预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西潋江国家湿地公园管理局预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 江西潋江国家湿地公园管理局单位概况 一、单位主要职责 江西潋江国家湿地公园管理局是 2016 年 11 月经县政府批准 成立的主管湿地公园管理工作的正科级全额拨款事业单位，主要 职责为：根据《江西潋江国家湿地公园总体规划》编制辖区内的 具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内 各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度， 开展湿地恢复技术、物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各 项生态科学研究工作；开展湿地保护宣传教育等工作; 负责湿 地公园的日常管护工作。 江西潋江国家湿地公园管理局 2022 年主要工作任务是开展 湿地公园湿地资源的保护、修复工作；开展湿地保护宣传教育活 动；抓紧实施中央财政湿地资源保护项目;负责湿地公园的日常 管护工作。 二、部门基本情况 江西潋江国家湿地公园管理局共有预算单位 1 个。核定事业 编制 10 名，全部为全额事业编制；实有人数 7 人，其中：在职 人数 6 人，退休人员 1 人。内设办公室、业务股、财务股等 3 个 职能股（室）。 第二部分 江西潋江国家湿地公园管理局预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年江西潋江国家湿地公园管理局收入预算总额为 1083.5 万元，较上年预算安排增加 804.82 万元，增加 288.8%，增加的 原因主要是：1、增加公园管护经费项目预算；2、增加 2021 年 结余项目预算；3、增加其他收入项目预算安排，具体为：一般 公共预算收入 162.81 万元，占收入预算总额的 15%，较上年预 算安排增加 84.13 万元；其他收入 176.98 万元，占收入预算总 额的 16.3%，较上年预算安排增加 176.98 万元；上年结转（结 余）743.71 万元，占收入预算总额的 68.7%，较上年预算安排增 加 543.71 万元； （二）支出预算情况 2022 年江西潋江国家湿地公园管理局支出预算总额为 1083.5 万元（含上年结转结余 743.71 万元），较上年支出预算安排增 加 804.82 万元，增加 288.8%，增加的原因主要是：1、人员经 费标准较去年增加，公用定额经费标准较去年增加；2、增加公 园管护经费项目支出预算；3、增加 2021 年结余项目支出预算； 4、增加其他资金支出项目预算，具体为： 按支出项目类别划分：基本支出 67.01 万元，占支出预算总 额的 6.19%，较上年预算安排增加 5.33 万元，增加的原因主是 要：人员经费标准较去年增加，公用定额经费标准较去年增加。 基本支出包括工资福利支出 61.61 万元、商品和服务支出 5.4 万 元（定额商品和服务支出 4.8 万元，公务员交通补贴 0.6 万 元）、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 1016.49 万元， 占支出预算总额的 93.82%，较上年预算安排增加 799.49 万元， 增加的原因主要是：1、人员经费支出标准增加；2、增加公园管 护经费项目支出预算；3、增加 2021 年结余项目支出预算；4、 增加其他资金支出项目预算。项目支出包括：湿地公园保护管护 经费支出 95.8 万元，2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目 支出 46.98 万元，江西省兴国县潋江国家重要湿地 2021 年中央 财政湿地保护修复项目 742.64 万元，湿地保护与恢复管理经费 支出 1.07 万元，湿地公园其他运行经费 130 万元。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出预算 9.12 万元，占支出预算总额的 0.8%，较上年预算安排增加 2.65 万元； 卫生健康支出预算 2.72 万元，占支出预算总额的 0.3%，较上年 预算安排减少 1.36 万元；农林水支出预算 887.94 万元，占支出 预算总额的 82%，较上年预算安排增加 624.4 万元；住房保障支 出预算 6.74 万元，占支出预算总额的 0.6%，较上年预算安排增 加 2.15 万元；其他支出预算 176.98 万元，占支出预算总额的 16.3%，较上年预算安排增加 72.53 万元。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2022 年江西潋江国家湿地公园管理局财政拨款（补助）支 出预算数 162.81 万元，较上年预算安排增加 84.13 万元，增加 的主要原因是：1、人员经费支出标准增加；2、增加公园管护经 费项目支出预算。财政拨款（补助）支出包括：林业事业机构支 出 48.44 万元，占支出预算总额的 29.75%，较上年预算安排增 加 1.9 万元；其他社会保障和就业支出 2.53 万元，占支出预算 总额的 1.55%，较上年预算安排增加 0.9 万元；事业单位医疗支 出 2.72 万元，占支出预算总额的 1.67%，较上年预算安排增加 0.27 万元；住房公积金支出 6.74 万元，占支出预算总额的 4.14%，较上年预算安排增加 2.15 万元；机关事业单位基本养老 保险支出 6.58 万元，占支出预算总额的 4.04%，较上年预算安 排增加 0.11 万元；湿地保护支出 95.8 万元，占支出预算总额的 58.85%，较上年预算安排增加 78.8 万元。 （四）非税收入成本性支出情况 江西潋江国家湿地公园管理局无非税收入及支出。 （五）政府性基金情况 江西潋江国家湿地公园管理局无政府性基金预算拨款安排 的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 5.4 万元，比上一年度预算增 加 1.2 万元，增加 28.6％，增加原因主要是：公用经费人均标 准提高，2022 年是 0.8 万元/人.年，2021 年是 0.6 万元/人.年。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日单位共有车辆 0 辆，其中：一般公 务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备。 （九）绩效目标设置情况 2022 年 本 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 5 个 ， 涉 及 资 金 1016.49 万元，其中： （1）、项目名称：湿地公园保护管护经费 1.项目概述：为加强湿地公园的保护和管护，提高公园的湿 地管理水平，建立健全管理长效保障机制，确保湿地公园工作健 康稳步地向前发展，促进兴国生态文明建设不断向前发展，对公 园基础设施开展必要的维护维修；解决湿地生态巡护面积大、巡 护路线复杂的困难，按照面积 3000 亩配备 1 名巡护员的标准聘 请 15 名湿地生态巡护员，向社会展示湿地公园的存在，及时发 现和制止破坏、非法占用湿地资源等违法违规行为，及时掌握湿 地生态信息，为湿地保护和合理利用提供科学依据；为实现湿地 生态的实时监测和数据共享，建立潋江湿地公园科学考察数据库， 评估潋江国家湿地公园生态环境现状，开展必要的湿地环境资源 监控、湿地资源普查等工作。 2.立项依据：依据《野生动物保护法》、《环境保护法》、 《野生植物保护条例》和《中华人民共和 国自然保护区条例》 及《江西省湿地保护条例》等法律法规，加强湿地建设和管理， 保护自然环境和自然资源 3.实施主体：江西潋江国家湿地公园管理局 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排：95.8 万元 6.年度绩效目标：湿地公园基础设施维护维修经费 46.8 万 元、湿地生态巡护员经费 36 万元、湿地保护与恢复管理经费 25 万元。 （2）、项目名称：2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目， 上年结转（结余） 1.项目概述：推进 2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项 目剩余工程内容 2.立项依据：2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目实 施方案批复 3.实施主体：江西潋江国家湿地公园管理局 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排 46.98 万元 6.年度绩效目标：主要用于支付小微湿地（二期）生态修 复工程工程款 46.98 万元。 （3）、项目名称：江西省兴国县潋江国家重要湿地 2021 年 中央财政湿地保护修复项目上年结转（结余） 1.项目概述：推进 2021 年中央财政湿地保护与恢复补助项 目剩余工程内容 2.立项依据：2021 年中央财政湿地保护与恢复补助项目实 施方案批复 3.实施主体：江西潋江国家湿地公园管理局 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排 742.64 万元 6.年度绩效目标：湿地保护与恢复 202.30 万元、巡护 75.00 万元宣教 239.20 万元、湿地科研监测 53.50 万元、其他费用 30.00 万元、以及生态效益补偿 142.64 万元。 （4）、项目名称：湿地保护与恢复管理经费，上年结转（结 余） 1.项目概述：加强湿地公园的保护和管护，提高公园的湿地 管理水平，建立健全管理长效保障机制，确保湿地公园工作健康 稳步地向前发展，促进兴国生态文明建设不断向前发展，对公园 基础设施开展必要的维护维修 2.立项依据：依据《野生动物保护法》、《环境保护法》、 《野生植物保护条例》和《中华人民共和 国自然保护区条例》 及《江西省湿地保护条例》等法律法规，加强湿地建设和管理， 保护自然环境和自然资源。 3.实施主体：江西潋江国家湿地公园管理局 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排 1.07 万元 6.年度绩效目标：开展湿地保护与恢复项目相关费用 1.07 万元。 （5)、项目名称：湿地公园其他运行经费 2022 年其他资金 1.项目概述：加强湿地公园的保护和管护，提高公园的湿地 管理水平，建立健全管理长效保障机制，确保湿地公园工作健康 稳步地向前发展，促进兴国生态文明建设不断向前发展，对公园 基础设施开展必要的维护维修 2.立项依据：依据《野生动物保护法》、《环境保护法》、 《野生植物保护条例》和《中华人民共和 国自然保护区条例》 及《江西省湿地保护条例》等法律法规，加强湿地建设和管理， 保护自然环境和自然资源。 3.实施主体：江西潋江国家湿地公园管理局 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排 130 万元 6.年度绩效目标：开展湿地保护与恢复项目,提高湿地公园 品质，保障单位正常工作运转。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 “三公”经费安排总额 0.4 万元（其中：一般公共预算安排 0.4 万元）。 其中：1、一般公共预算安排：公务接待费 0.4 万元；比上 年减少 0.75 万元，减少 65.2%，主要原因是执行各项财经、纪 检纪律，减少公务接待业务量。 2、一般公共预算安排：公务用车运行维护费 0 万元； 3、其他资金安排：因公出国（境）费 0 万元； 第三部分 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 1、湿地公园保护管护经费 2、2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目，上年结转（结 余） 3、江西省兴国县潋江国家重要湿地 2021 年中央财政湿地保 护修复项目上年结转（结余） 4、湿地保护与恢复管理经费，上年结转（结余） 5、湿地公园其他运行经费 2022 年其他资金 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补当收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规 范说明行解释。 （一）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单 位（含实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业 单位的支岀。 （二）湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （五）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社保保障和 就业方面的支出。 （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社保保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （七）其他支出：反映上述科目之外的支出。 江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年 2 月 22 日