302兴国县商务局部门.docx

兴国县商务局 2022 年部门预算说明 目 录 第一部分 兴国县商务局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县商务局 2020 年单位预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县商务局 2022 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县商务局单位概况 一、部门主要职责 ( 一) 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经 济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项 方针政策、法律法规、制度措施。 (二) 管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施 全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展 规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协 调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问 题。 (三) 负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业 管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配 送、 电子商务等现代流通方式的发展。 ( 四) 承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参 与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动 商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共 服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。 (五) 促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划 和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。 (六) 承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流 通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理 和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督 和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和 药品流通及特种物资等监督管理。 2 (七) 负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优 化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引 资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项 目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作； 负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投 资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及 在县投资企业提供政策咨询和协调服务。 (八) 负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻 县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相 关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港 (深 圳) 招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。 (九) 研究拟定全县进出 口 中长期发展规划和发展战略； 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负 责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加 工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实 施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作， 指导和协调加工贸易工作。 (十) 执行国家、省、市对外技术贸易、出 口管制以及 鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设 备进 口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进 出 口许可证件。 (十一) 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织 协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相 关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出 口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、 组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。 3 (十二) 贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定 对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期 发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合 作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双 边援助工作。负责全县人员出境就业管理。 (十三) 协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用； 组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。 (十四) 承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和 县委、县政府交办的其他管理事项。 二、部门基本情况 商务局共有预算单位 2 个，包括：兴国县商务局、兴国 县招商服务中心。编制人数 33 人，其中：行政编制 (含工 勤编) 11 人、事业编制 22 人。离休人员 1 人，退休人员 22 人，遗属生活补助人员 4 人，公益性岗位两参人员 5 人。 第二部分 兴国县商务局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 2022 年商务局收入预算总额为 11695.14 万元，较上年 预算安排 (6442.84 万元) 增加 5252.3 万元，增加44.9%。 变化原因主要是：企业补助项预算增加及其他收入 (其他运 转类项目资金) 、上年结转财政拨款的大幅增加。 具体为：财政拨款收入 5429.99 万元，较上年减少 1012.85万元，减少15.7%。上级补助收入 13 万元，增加 4 100%，其他收入 3696.85，增加3696.85万元，增加100%，上 年结转 (结余)2555.3 万元。 (二) 支出预算情况 2022 年商务局支出预算总额 11695.14 万元。较上年预 算安排 (6442.84 万元) 增加 5252.3 万元，增加44.9%。变 化原因主要是：招商引资工作经费、对企业补助项、成本性 支出的正常增加及其他支出 (部门往来等其他运转类支出) 的大幅增加。具体为： 按支出项目经济分类划分：基本支出 379.58 万元，较 上年增加23.57万元，增加6.2%，其中：人员支出 342.8 万 元、 日常公用支出 36.78 万元。项目支出预算总额 11315.55 万元，较上年增加：5223.55万元，增加：46%，其中招商引资 工作经费 2000 万元、对企业的补助 6000 万元，其他支出 ( 储备项目) 3315.56 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3987.58 万元， 较上年增加3631.57万元，增加91%， 社会保障和就业支出 50.91 万元，较上年增加17.54万元，增加34%，卫生建康支出 36.07 万元，较上年增加6.37万元，增加17.6%，住房保障支出 33.7 万元，较上年增加10万元，增加29.6%。其他支出709.85 万元。较上年增加709.85万元，增加100%。 (三) 财政拨款支出情况 2022 年商务局财政拨款支出预算 5429.99 万元，占本年 支出预算额的46.4%，较上年 (6442.84 万元) 减少 1012.85 万元。减少15.7%。 7 按支出项目经济分类划分：基本支出 379.58 万元，较 上年增加23.57万元，增加6.2%，其中：人员支出 342.8 万 元、 日常公用支出 36.78 万元。项目支出预算总额5068万元 ，较上年增加：1024万元，增加：16.8%，其中一般公共服务 支出2068万元，商业服务业等支出3000万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出2314.69万元，较 上年增加1958.68万元，增加84.2%，社会保障和就业支出45.53 万元，较上年增加12.16万元，增加26.7%，卫生建康支出36.07 万元，较上年增加6.31万元，增加17.4%，住房保障支出 33.7 万元，较上年增加10万元，增加29.6%。商业服务业支出3000 万元。较上年增加3000万元，增加100%。 ( 四) 政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 (五) 机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门或单位机关运行费预算 33.78 万元 ， 比 2021 年预算增加 3.24 万元，增加 9.5 ％。主要原因是 办 公费、印刷费、差旅费、办公设施维修 (护) 费的增加 。 (六) 政府采购情况 2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 3.7 万， 其中：政府采购货物预算 3.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (七) 国有资产占有使用情况 7 截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中 、 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。 （八）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的 100 万元以上项目 2 个，涉 及资金 8000 万元，其中： 项目名称：招商引资工作经费 1、项目概述：招商引资工作经费支出 2、实施主体：兴国县商务局 3、实施周期：2022.1.1-2022.12.31 4、年度预算安排：2000万元 5、年度绩效目标：认真做好全县招商引资工作，加 速形成我县“3+N”产业发展集群，组建专业招商队， 实施精准招商，在县商务局、县工信局、经开区等部门 抽调表现优秀的干部，组建 12 支专业招商队、1 支北 上组和 1 支洽谈组。组建县直单位和乡镇区招商队， 由县直各单位与各乡镇区组成，各单位内部组建由单位 主要领导为队长的招商队，实施“一把手”负责制。组 建招工队，由各乡镇区抽调精干力量组成招工队伍。1. 集中精力在电子信息、新材料、纺织服装、新能源及新 能源配套产业、军民融合等重点产业。 2.坚持新发展 理念，以新一代智能信息技术、高端装备、节能环保、 7 医养健康、富硒食品加工为重点。3.加强现代服务业招 商，围绕高成长服务业、新型服务业等，大厦力引进现 代金融、科技金融以及商贸物流等领域知名企业。 项目名称：援企稳岗补助 1、项目概述：援企稳岗补助支出 2、实施主体：兴国县商务局 3、实施周期：2022.1.1-2022.12.31 4、年度预算安排：6000万元 5、年度绩效目标：减少企业压力，支持企业做强做大 ， 做好政策兑现，信守招商承诺。对近年来我县招商引资 政策进行梳理，尤其是经济开发区南区的电子信息项目进 行了无尘车间的装修补贴，并且主动上门掌握建设进度， 了解政策落实兑现情况。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县商务局“三公”经费一般公共预算安排 43 万元。其中： 公务接待费 43 万元，比上年减少 2.5 万元，主要原因 是：正常缩减开支。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 (减) 0 万元， 主要原因是：无。 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：无计划。 8 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要 原因是：无计划。 第三部分 兴国县商务局 2022 年部门或单位预算表 8 收支预算总表 填报单位: [302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 收 项目 一、财政拨款收入 ( 一) 一般公共预算收入 ( 二) 政府性基金预算收入 (三) 国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 入 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 5,429.99 一般公共服务支出 5,429.99 社会保障和就业支出 卫生健康支出 商业服务业等支出 住房保障支出 其他支出 预算数 3,987.58 50.92 36.07 6,877.02 33.70 709.85 13.00 3,696.85 9,139.84 本年支出合计 11,695.14 支出总计 11,695.14 结转下年 2,555.30 11,695.14 部门收入总表 [302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 2 3 4 11,695.14 2,555.30 5,429.99 5,429.99 一般公共服务支出 3,987.58 1,672.89 2,314.69 2,314.69 3,029.85 716.48 2,313.37 2,313.37 20.18 245.37 245.37 960.00 960.00 ** 商贸事务 13 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 小计 合计 ** 201 上年结转 合计 1 2011301 行政运行 265.55 2011308 招商引资 960.00 5 国有资本经营 预算收入 2 教育收费资金 收入 事业收入 事业单位经营 收入 3 4 5 附属单位上缴 上级补助收入 收入 6 7 13.00 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 3,696.85 其他商贸事务支出 1,804.30 696.30 1,108.00 1,108.00 其他一般公共服务支出 957.73 956.41 1.32 1.32 957.73 956.41 1.32 1.32 50.92 5.39 45.53 45.53 行政事业单位养老支出 48.32 2.80 45.53 45.53 行政单位离退休 10.38 10.38 10.38 31.78 31.78 3.36 3.36 36.07 36.07 36.07 行政事业单位医疗 36.07 36.07 36.07 2101101 行政单位医疗 18.50 18.50 18.50 2101103 公务员医疗补助 17.57 17.57 17.57 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2011399 99 2019999 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 208 05 2080501 2080505 机 关事业单位基本养老保 险缴费支出 34.58 2080506 机 关事业单位职业年金缴 费支出 3.36 抚恤 08 2080801 死亡抚恤 退役安置 09 2080999 其他退役安置支出 卫生健康支出 210 11 2.80 1.49 1.49 1.49 1.49 1.10 1.10 1.10 1.10 商业服务业等支出 6,877.02 877.02 商业流通事务 141.59 141.59 2160201 行政运行 8.00 8.00 2160250 事业运行 0.09 0.09 2160299 其他商业流通事务支出 133.50 133.50 6,735.42 735.42 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,735.42 735.42 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33.70 33.70 33.70 住房改革支出 33.70 33.70 33.70 住房公积金 33.70 33.70 33.70 216 02 其他商业服务业等支出 99 2169999 其他商业服务业等支出 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 709.85 13.00 696.85 709.85 13.00 696.85 709.85 13.00 696.85 部门支出总表 填 报单 位 [ 302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 11,695.14 379.58 11,315.55 一般公共服务支出 3,987.58 260.00 3,727.58 3,029.85 258.68 2,771.17 258.68 6.87 商贸事务 13 单位：万元 2011301 行政运行 265.55 2011308 招商引资 960.00 960.00 2011399 其他商贸事务支出 1,804.30 1,804.30 其他一般公共服务支出 957.73 1.32 956.41 957.73 1.32 956.41 50.92 49.81 1.10 行政事业单位养老支出 48.32 48.32 2080501 行政单位离退休 10.38 10.38 2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 34.58 34.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.36 3.36 1.49 1.49 1.49 1.49 99 2019999 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 208 05 08 抚恤 2080801 09 死亡抚恤 退役安置 2080999 210 其他退役安置支出 1.10 1.10 1.10 1.10 36.07 36.07 行政事业单位医疗 36.07 36.07 2101101 行政单位医疗 18.50 18.50 2101103 公务员医疗补助 17.57 17.57 卫生健康支出 11 216 商业服务业等支出 6,877.02 6,877.02 商业流通事务 141.59 141.59 2160201 行政运行 8.00 8.00 2160250 事业运行 0.09 0.09 2160299 其他商业流通事务支出 133.50 133.50 6,735.42 6,735.42 6,735.42 6,735.42 02 其他商业服务业等支出 99 2169999 其他商业服务业等支出 33.70 33.70 住房改革支出 33.70 33.70 住房公积金 33.70 33.70 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 709.85 709.85 709.85 709.85 709.85 709.85 财政拨款收支总表 [302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国 有资本经营预算收入 单位：万元 入 预算数 项目(按支出功能科目类级) 5,429.99 一、本年支出 5,429.99 一 般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 商 业服务业等支出 住 房保障支出 二、上年结转 支出 一 般公共预算支出 合计 5,429.99 2314.6941 5,429.99 2,314.69 45.53 36.07 3,000.00 45.53 36.07 3,000.00 33.70 33.70 5,429.99 5,429.99 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 5,429.99 支出总计 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 361.99 5,068.00 一般公共服务支出 2,314.69 246.69 2,068.00 2,313.37 245.37 2,068.00 245.37 2011301 行政运行 245.37 2011308 招商引资 960.00 960.00 2011399 其他商贸事务支出 1,108.00 1,108.00 其他一般公共服务支出 99 1.32 1.32 1.32 1.32 45.53 45.53 行政事业单位养老支出 45.53 45.53 2080501 行政单位离退休 10.38 10.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.78 31.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.36 3.36 36.07 36.07 36.07 36.07 2019999 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 208 05 11 5,429.99 商贸事务 13 210 合计 卫生健康支出 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 18.50 18.50 2101103 公务员医疗补助 17.57 17.57 商业服务业等支出 216 其他商业服务业等支出 99 2169999 其他商业服务业等支出 住房保障支出 221 02 2210201 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33.70 33.70 住房改革支出 33.70 33.70 住房公积金 33.70 33.70 一般公共预算基本支出表 [302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 361.99 328.21 工资福利支出 313.07 313.07 30101 基本工资 127.27 127.27 30102 津贴补贴 60.77 60.77 30103 奖金 10.61 10.61 30106 伙食补助费 9.50 9.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.78 31.78 30109 职业年金缴费 3.36 3.36 30110 职工基本医疗保险缴费 18.50 18.50 30111 公务员医疗补助缴费 17.57 17.57 30113 住房公积金 33.70 33.70 商品和服务支出 32.78 32.78 301 302 33.78 30201 办公费 3.00 3.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 3.00 3.00 30208 取暖费 0.72 0.72 30209 物业管理费 0.50 0.50 30211 差旅费 4.00 4.00 30213 维修 (护) 费 0.50 0.50 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 5.00 5.00 30226 劳务费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 9.78 9.78 30299 其他商品和服务支出 1.78 1.78 303 对个人和家庭的补助 15.14 15.14 30301 离休费 10.38 10.38 30305 生活补助 3.44 3.44 30399 其他对个人和家庭的补助 1.32 1.32 310 31002 资本性支出 办公设备购置 1.00 1.00 1.00 1.00 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[302]兴国县商务局 , [302001]兴国县商务局 , [302002]兴国县招商服务中心 302 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县商务局 43.00 43.00 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 兴国县商务局 李文君 联系人 联系电话 15879772896 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 商务 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 30 其中：行政编制人数 事业编制人数 19 编外人数 11 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 13 3696.85 328.21 8777.84 三级指标 招商引资工作经费 资金使用范围合理性 预算拨付及时性 不超出预算 对招商引资企业可持续发展的影 企业满意度 严把项目准入 定性值 轻度 关， 县域经济的发展 靠工业，工业项 获得支持企业满 意度 目标值 2000 万 合规 95 2000 万 积极 95 轻度 长期 95 9139.84 5429.99 9139.84 33.78 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县商务局 基本信息 项目名称： 援企稳岗补助 项目编码： 360732228888030001022 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 邱林 联系人： 兴国县商务局 联系电话： 18807976776 是否重点项目： 否 项目总金额： 10000 本年度预算金额： 10000 基本情况 立项必要性： 减少企业压力，支持企业做强做大。 实施可行性： 做好政策兑现，信守招商承诺。对近年来我县招商引资政策进行梳理，尤其是经济开发区南区 的电子信息项目进行了无尘车间的装修补贴，并且主动上门掌握建设进度，了解政策落实兑现 情况。 项目实施内容： 1.无尘车间补贴，2.生产设备补贴，3.现汇进资奖励金及外贸发展资金补贴，4.企业出口补 贴，5.优惠政策奖励金，6.限上商贸企业奖励金。 中长期目标： 目标 1：加工贸易企业家数增加。 目标 2：加工贸易企业就业水平提升。 目标 3：加工贸易企 业进出口总值增加。 年度绩效目标： 援企稳岗补助10000万元 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 援企稳岗补助10000万 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 数量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 三级指标 奖励/补贴企业 数 资金使用范围合 理性 预算资金拨付及时性 不超出预算 带动企业就业人数增长 对加工贸易可持续发展的影响 确保引进项目环保达标，不造成环境污染。 县域经济的发展靠工业，只有企业做大做强，才能使县域经济更 指标值 >=50家 合规 100% 10000万 略有增长 积极 轻度 长期 第四部分名词解释 一、收入科目 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营 收入等以外的各项收入。 (三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位 取得的非财政补助收入。 ( 四) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 ( 一) 社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员 工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。 (二) 卫生健康支出：反映行政事业单位基本医疗保险 经费支出。 (三) 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 9