安远县水土保持局2019年部门预算草案.docx

安远县水土保持局 2019 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 安远县水土保持局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2019 年主要工作任务 第二部分 安远县水土保持局 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 安远县水土保持局 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 安远县水土保持局概况 一、部门主要职责 县水土保持局归口水利局管理，主管水土保持工作的正科级事业 单位，主要职责是： （一）《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保 持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、 《安远县实施〈中华人民共和国水土保持法〉细则》等法律、法规的 宣传贯彻，组织实施和监督检查。 （二）负责开展水土流失现状勘测、普查，组织全县水土流失的 动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规则，制定并 监督实施水土保持年度计划。 （三）负责办理政府领导任期内水土保持目标的考核、责任制的 落实，草拟向人大、上级水行政主管部门报告水土保持工作文件和地 方性法规、监督管理办法、规章制度，组织实施监督管理。 （四）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批 开发建设项目水土保持方案并监督实施，依法查处水保案件、调处水 土流失防治纠纷、做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理工作。 （五）积极向上争取治理资金，抓好以小流域为单元的综合治理 开发，编写小流域规划报告，落实治理开发项目、措施，抓好水保生 态、经济、社会效益。管理全县农村“四荒”资源开发治理工作，搞 好果业开发的规范管理。 （六）管好、用好水保专项资金和物资，依法做好水土流失防治 费的征管工作，抓好基地开发，增强服务功能。 （七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。 二、部门基本情况 安远县水土保持局共有编制人数 14 人,其中：参照公务员管理的 事业编制 14 人，实有人数 21 人,其中：全部补助事业人员 14 人，聘 用人员 7 人,离退休人员 8 人。 三、2019 年主要工作任务 我局将进一步加大工作力度，继续稳步实施水土保持重点工程建 设，深入推进水土保持联合执法，全力推动水土保持工作再上新台阶。 1、大力加强水土流失综合治理。一是加强以小流域为单元的综合 治理；二是加大生态修复和清洁型小流域建设；三是加强转产果园、 废弃稀土矿山水土流失治理。 2、切实加大水土保持执法巡查力度，督促业主严格落实水保“三 同时”。 3、加强与相关部门的协作配合，加大联合监督执法力度，严肃查 处水土保持违法行为。 4、进一步完善基层乡镇水保机构建设，建立乡镇水保员制度，层 层落实责任。 5、加大水保生态宣传，切实提高广大群众的水保意识，动员广大 群众积极参与水保生态建设。 第二部分 安远县水土保持局 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年安远县水土保持局收入预算总额 112.99 万元，比上年预 算数减少 16.95 万元，主要原因是减少了人员工资，其中财政拨款收 入 112.99 万元，占收入预算总额的 100%。 （二）支出预算情况 2019 年安远县水土保持局支出预算总额为 112.99 万元，比上年 预算数减少 16.95 万元，主要原因是减少了人员工资，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 112.99 万元，占支出预算总额的 100%,包括工资福利支出 103.71 万元,商品和服务支出 8.52 万元,对个 人和家庭的补助支出 0.76 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.93 万元，占支出 预算总额 13.21%；住房保障支出 8.96 万元，占支出预算总额 7.92%; 卫生健康支出 1.55 万元,占支出预算总额 1.37%;农林水支出 87.55 万 元,占支出预算总额 77.48%。 （三）财政拨款支出情况 2019 年安远县水土保持局财政补助支出预算总额为 112.99 万元， 比上年预算数减少 16.95 万元，主要原因是减少了人员工资，占支出 预算总额 100%，具体为：社会保障和就业支出 14.93 万元，占财政补 助支出 13.21%；住房保障支出 8.96 万元，占财政补助支出 7.92%;卫 生健康支出 1.55 万元,占财政补助支出 1.37%;农林水支出 87.55 万元, 占财政补助支出 77.48%。 （四）政府性基金情况 2019 年安远县水土保持局没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安远县水土保持局机关运行经费财政拨款预算 112.99 万 元，比 2018 年预算减少 16.95 万元，主要原因是减少了人员工资。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2019 年安远县水土保持局未做政府采购预算。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年底，本部门房屋面积 619.36 平方米，共有车辆 0 辆， 其中，执法执勤 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套） 无。 2019 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的 项目 1 个，涉及资金 112.99 万元，其中：进行绩效评审的项目 1 个， 涉及资金 112.99 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年安远县水土保持局“三公”经费年初预算安排 4.32 万元。 其中： 因公出国（境）费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。 公务接待费 4.32 万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落 实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 第三部分 安远县水土保持局 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）农林水支出（项）水土保持（水利）：指反 映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交 基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用 于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。