濮阳县司法局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县司法局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县司法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县司法局概况 -3- 一、部门职责 濮阳县司法局是县政府工作部门,为正科级 （一）、中共濮阳县委全面依法治县委员会办公室(以下简 称县委依法治县办)设在濮阳县司法局,接受中共濮阳县委全 面依法治县委员会(以下简称委员会)的直接领导,承担委员 会具体工作,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究, 协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。 濮阳县司法局的内设股室根据工作需要承担县委依法治县 办相关工作,接受县委依法治县办的统筹协调； （二）、加强对依法治县理论与实践的调查研究,统筹依法 治县重大决策部署的贯彻落实,深入推进依法治县。加强法 治政府建设,全面推进依法行政,强化督导落实机制;推进依 法科学民主决策,加强合法性审查;深入推进服务型行政执法, 全面落实行政执法责任制,推进严格规范公正文明执法。加 强法治社会建设,深入推进法治宣传教育、法治创建和人民 参与法治建设,完善公共法律服务体系。加强“放管服”改 革措施的法制协调和推进工作,负责“放管服”改革措施合 法性审查； （三）、濮阳县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的 方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全 面依法治国的集中统一领导。主要职责是 1、承担全面依法治县重大问题政策研究,协调有关方面提出 -4- 全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策 部署督察工。 2、负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件;负责对与 群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。 3、承担各乡(镇)政府和县政府各部门规范性文件备案审查 工作,根据不同情况提出处理意见;组织县政府规范性文件的 清理和汇编工作。 4、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行 政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、 考核评价工作。指导监督各乡(镇)政府和县政府各部门依法 行政工作. 5、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善 规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。负责 推进服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。承担 推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和 行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。 6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣 传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进 法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人 民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、 人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。 -5- 统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律 师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理 工作。 8、负责办理国家《法律职业资格证书》的有关手续,承担全 县取得法律职业资格证书者的有关管理工作。 9、指导管理全县社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与 社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建 设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、装和警 车管理工作。 11、指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行 政系统警务管理和警务督察工作。 12、完成县委、县政府交办的其他任务 二、机构设置 濮阳县司法局内设机构 7 个，包括： 1、濮阳县司法局本级 2、濮阳县司法局办公室 3、濮阳县司法局法治调研督查股 4、濮阳县司法局公共法律服务管理股 5、濮阳县司法局依法行政指导股 6、濮阳县司法局行政执法股 -6- 7、濮阳县司法局普法与依法治理股 8、濮阳县司法局律师公证管理股 9、濮阳县司法局法制仲裁和司法鉴定股 10、濮阳县司法局基层工作股 11、濮阳县司法局社区矫正执法大队 12、濮阳县司法局政治办公室 13、濮阳县司法局宣教股 从决算单位构成看，濮阳县司法局部门决算包括：本级 决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 1,324.41 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -8- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 0.00 0.00 0.00 1,269.00 0.00 0.00 0.00 25.33 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 51 本年收入合计 24 1,324.41 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 1,324.41 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 0.00 0.00 0.00 0.00 1,324.41 0.00 0.00 1,324.41 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 204 20406 2040601 2040602 2040607 2040610 2040699 20499 2049901 208 20805 2080599 210 21011 2101101 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 社区矫正 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 1,324.41 1,269.00 1,239.00 883.00 153.00 25.00 5.00 173.00 30.00 30.00 25.33 25.33 25.33 30.08 30.08 10.30 2 1,324.41 1,269.00 1,239.00 883.00 153.00 25.00 5.00 173.00 30.00 30.00 25.33 25.33 25.33 30.08 30.08 10.30 - 10 - 上级补助收 入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收 入 经营收 入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.79 19.79 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 204 20406 2040601 2040602 2040607 2040610 2040699 20499 2049901 208 20805 2080599 210 21011 2101101 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 社区矫正 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 本年支出合计 基本支出 1 1,324.41 1,269.00 1,239.00 883.00 153.00 25.00 5.00 173.00 30.00 30.00 25.33 25.33 25.33 30.08 30.08 10.30 - 12 - 2 1,171.41 1,116.00 1,086.00 883.00 0.00 25.00 5.00 173.00 30.00 30.00 25.33 25.33 25.33 30.08 30.08 10.30 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 153.00 153.00 153.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.79 19.79 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县司法局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 行 次 项目 1 栏次 1,324.41 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 14 - 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 出 合计 2 0.00 0.00 0.00 1,269.00 0.00 0.00 0.00 25.33 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 3 4 0.00 0.00 0.00 1,269.00 0.00 0.00 0.00 25.33 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 1,324.41 本年支出合计 53 1,324.41 1,324.41 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 1,324.41 总计 58 1,324.41 1,324.41 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 204 20406 2040601 2040602 2040607 2040610 2040699 20499 2049901 208 20805 2080599 210 21011 2101101 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 社区矫正 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 1 2 3 1,324.41 1,269.00 1,239.00 883.00 153.00 25.00 5.00 173.00 30.00 30.00 25.33 25.33 25.33 30.08 30.08 10.30 - 16 - 1,171.41 1,116.00 1,086.00 883.00 0.00 25.00 5.00 173.00 30.00 30.00 25.33 25.33 25.33 30.08 30.08 10.30 153.00 153.00 153.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.79 19.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 工资福利支出 859.08 302 商品和服务支出 基本工资 439.39 30201 办公费 津贴补贴 365.76 30202 印刷费 奖金 0.00 30203 咨询费 伙食补助费 0.00 30204 手续费 绩效工资 0.00 30205 水费 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 职业年金缴费 23.85 30207 邮电费 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 其他社会保障缴费 30.08 30211 差旅费 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 对个人和家庭的补助 55.33 30215 会议费 离休费 0.00 30216 培训费 退休费 0.00 30217 公务接待费 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 - 18 - 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 197.12 307 债务利息及费用支出 46.40 30701 国内债务付息 53.60 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 4.00 31002 办公设备购置 8.20 31003 专用设备购置 18.30 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 59.88 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.88 0.00 0.00 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 50.37 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30226 劳务费 44.00 399 其他支出 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.30 39999 其他支出 4.95 30239 其他交通费用 20.32 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 914.41 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 公务接待费 （境）费 小计 费 （境）费 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.18 0.00 12.18 9.88 2.30 0.00 12.18 0.00 12.18 9.88 2.30 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 21 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1324.41 万元。与上年度相 比，收、支总计各减少 91.47 万元，下降 6.4%。主要原因是 人员减少、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1324.41 万元，其中：财政拨款收入 1324.41 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1324.41 万元，其中：基本支出 1171.41 万元，占 88.44%；项目支出 153 万元，占 11.56%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1324.41 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.47 万元，下降 6.4%。主要原因是人员减少、机关事业单位基本养老保险缴 费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.41 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 91.47 万元，下降 6.4%。主要原因是人员减少、 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 （二）结构情况。 - 23 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.41 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1269 万元，占 95.82%；行政事业单位离退休、医疗支出 55.41，占 4.18%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1324.41 万元，支出决算为 1324.41 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。 年初预算为 883 万元，支出决算为 883 万元，完成年初预算 的 100%。 2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理 （项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 153 万元，完成 年初预算的 100%。 3．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。 年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。 4．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元， 完成年初预算的 100%。 5．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出 （项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 173 万元，完成 年初预算的 100%。 - 24 - 6．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他 公共安全支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。 7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 25.33 万 元，支出决算 25.33 万元，完成年初预算的 100%。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算 10.30 万元，完成年初预算的 100%。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 19.79 万元，支出决算 19.79 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.41 万元。 与上年度相比，减少 149.84 万元，减少 11.3%。主要原因是 人员经费开支减少。其中：人员经费 914.41 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴 费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性 支出。 - 25 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.18 万元， 支出决算为 12.18 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 12.18 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决 算 0 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 12.18 万元，支 出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出为 9.88 万元，购置车辆 1 辆，其中 执法执勤车 1 辆。 公务用车运行支出 2.3 万元。 主要用于公务用车的加油。 2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个。来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 26 - 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 严格贯彻落实《预算法》，做好年度预算草案的编制工 作，全面推进财政零基预算，发挥财政资金最大效益。 （二）项目绩效自评结果。 项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理， 完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。我部门 2019 年度没有政府性基金 收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 197.12 万元，支出 决算为 197.12 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费年支出为 43 万元，较上年度减 少 111.48 万元，减少 36.1%。主要原因是人员经费开支减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 59.88 万元，其中：政府采 购货物支出 59.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 - 27 - 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 30 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 31 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 32 -