寿县发改委2020年度预算.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析 研究经济形势，提出总体平衡、发展速度、结构调整的 目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。 （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预 测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要 问题并提出宏观调控政策建议；协调督查宏观政策落实， 组织协调信用体系建设。 （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责 任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟 —3— 订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改 革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间 的衔接，指导经济体制改革试点工作。 （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任， 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、 政策措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资 计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金； 指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向； 按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资 项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展 重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。 （五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性 产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡 相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展 规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展 的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政 策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行 效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、 计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。 —4— （六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总 体平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金 融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口 径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济 技术合作交流和对口支援工作。 （七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施 和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施， 负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出 城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和 扩权强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区 经济开发计划和以工代赈计划。 （八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订 社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、 卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出 促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调 社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 （九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措 施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素 市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业 发展的战略和规划；承担重要商品总体平衡和宏观调控 —5— 的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重 要商品储备的建议。 （十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和 节能减排的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发 展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与 编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资 源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清 洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和 政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。 （十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实 施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并 提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。 （十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济 和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交 通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建 议；申报、审核交通运输建设项目；按规定负责审查、 上报天然气和新能源等能源建设项目；负责能源项目衔 接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相关重大 建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负 责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划 —6— 的衔接平衡；审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路 项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大 问题的协调服务工作。按规定管理相关重大建设项目。 （十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标， 制定全县价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度 计划并组织实施。 （十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市 场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用 经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。 （十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府 指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级 管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行 市场调节的商品和服务价格进行指导。 （十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公 用事业价格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施 价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度； 制定全县价格（收费）管理目录。 （十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本 监审和定期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、 —7— 汇总、分析和上报；负责对刑事、民事、经济、行政执 法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认 证。 （十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业 建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。 （十九）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县发改委 2020 年度部门预算 为委本级预算。具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县发展和改革委员会 2 本级 3 4 5 单位性质 行政单位 三、2020 年度主要工作任务 （一）收官“十三五”，谋划“十四五”。一是做好 “十三五”规划收尾。2020 年是“十三五”的收官之年， 对“十三五”确定的工作目标和工作任务进行梳理对账、 盘点销号。二是编制“十四五”规划纲要，在认真研读 上级“十四五”规划的基础上，做好与上位规划的对接， —8— 力争更多重大项目、重点工程进入上位规划。同时结合 我县实际，理清基本思路，把握重大课题，将我县未来 5 年的发展目标，最大限度地体现在“十四五”规划之中。 （二）聚焦项目和投资，积极培育新支撑。一是摸排 梳理重点项目，目前，全县共申报 2020 年省亿元以上重 点项目 79 个，总投资约 1011 亿元。2020 年计划投资 70.7 亿元，同比增长 14%。其中：续建项目 41 个，总投 资约 540 亿元，年度计划投资 42.6 亿元；计划新开工项 目 12 个，总投资 108.5 亿元，年度计划投资约 28.1 亿 元，同比增长 44%，储备项目 26 个，总投资约 363 亿元。 二是谋划明年主要指标。初步考虑地区生产总值增长 6.5%，服务业增加值增长 6.3%，战新产业产值增长 12%， 固定资产投资在今年完成 213 亿元的基础上，增长 5%左 右；民间投资占固定资产投资比重稳定在 65%左右。三是 推进重大工程。高铁建设，向市委、市政府汇报争取尽 快实施 S102 下穿高铁站站前广场工程，保障高铁站区域 交通安全；继续推进高铁站周边环境整治工作，打造最 美高铁站。引江济淮工程，根据省引江济淮办和省引江 济淮集团公司编制的《引江济淮工程沿线生态保护与旅 游总体规划纲要》，结合我县实际，谋划江淮运河寿县 百里画廊建设，对接寿县段瓦埠湖影响处理工程和截污 —9— 导流工程（寿县污水处理厂尾水净化湿地项目）代建有 关事项。完成省引江办下达的年度计划，做好沿线的施 工保障等配合工作。 （三）推进国有粮食企业改革，提升存储安全系数。 深化国有粮食企业体制改革，盘活国有粮食企业资产存 量，进一步优化资产结构。加强和规范国有粮食企业管 理，加快推进“中国好粮油”行动计划的实施。强化粮 食安全生产意识，逐步实现稳粮、增粮、优粮。督促国 有粮食企业做好安全生产、安全储粮，扎实推进仓储规 范化管理，落实粮食安全责任。积极组织开展夏、冬季 安全生产大检查，进一步提高全县“一符四无”粮仓质 量，进一步提升粮食安全保障水平。 （四）维护价格秩序，提高管理水平。持续推进价 格机制改革，在惠民生，稳物价，强调控，降成本，优 环境上下功夫。力争解决污水处理费、垃圾处理费收支 倒挂的价格矛盾，维护社会正常价格秩序。着力强化价 格监测水平，继续深入落实各项减税降费决策部署，严 格停车场、幼儿园、殡葬墓地等民生价格的收费行为， 重点规范水、电、气相对垄断行业的价格行为。严格履 行政府定价行为，依法行政，继续做好成本监审和价格 认定工作，为社会和政府提供优质服务。 — 10 — （五）注重能力培养，提升工作水平。积极跟进机构 改革后续工作，做到事合、力合、人合、心合。认真落 实行政执法证件更换和申领工作，持续推进军民融合发 展，起草完成年度计划报告，注重经济形势分析，加强 党务政务信息报送，稳步推进信用体系建设。继续开展 职工文体活动，进一步增强党组织凝聚力和向心力。 第二部分 2020 年部门预算表 (电子表单独上传公开) 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县发改委 2020 年财政拨款收支预算 922.56 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 852.42 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 922.56 万元，上年 结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 852.42 万元，占 92.4%；卫生健康支出 35.22 万元，占 3.8%；住房保障支出 34.92 万，占 3.8%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县发改委 2020 年一般公共预算拨款 922.56 万元， — 11 — 比 2019 年预算拨款增加 409.36 万元，增长 44%，主要 原因：一是原粮食局合并到发改委；二是公务员基本工 资提高。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 852.42 万元，占 92.4%；卫生健 康支出 35.22 万元，占 3.8%；住房保障支出 34.92 万， 占 3.8%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）2020 年预算 852.42 万元，比 2019 年 预算增加 383.92 万元，增长 45%，增长原因主要是原 粮食局合并到发改委。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2020 年预算 35.22 万元，比 2019 年 预算增加 19.52 万元，增长 55%，增长原因主要是原粮 食局合并到发改委，造成人员各项经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预 算 69.9 万元，比 2019 年预算增加 61.4 万元，增长 87.8%，增长原因主要是原粮食局合并到发改委，离休人 员增多；二是离休人员调整工资。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 — 12 — 金 （项） 2020 年预算 34.92 万元， 比 2019 年预算增加 5.92 万元，增长 16.9%，增长原因主要是原粮食局并入发改 委。 5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）工 资福利支出（项）2020 年预算 409.5 万元，比 2019 年 预算增加 118.1 万元，增长 28.8%，增长原因主要是一 是原粮食局人员合并到发改委；二是职工正常晋级增资。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县发改委 2020 年一般公共预算基本支出 529.27 万元，其中： 工资福利支出 409.47 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 41.5 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商 品和服务支出等。对个人和家庭的补助 78.3 万元，主要 包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县发改委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入， — 13 — 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县发改委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县发改委所有收入和支出 均纳入部门预算管理。寿县发改委 2020 年收支总预算 922.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包 括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出等。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县发改委 2020 年收入预算 922.56 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 922.56 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 409.36 万元，增长 44%，主要原因：一是 原粮食局合并到发改委；二是公务员基本工资提高。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县发改委 2020 年支出预算 922.56 万元，比 2019 年预算增加 409.36 万元，增长 44%，主要原因：一是 原粮食局合并到发改委；二是公务员基本工资提高。其 中，基本支出 529.27 万元，占 57.4%，主要用于保障机 构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 393.29 万 元，占 42.6%，主要用于完成特定的工作任务和发展目 — 14 — 标所发生的支出。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1、因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实 际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数一致。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 21 万 元，与去年（含原粮食局）预算数一致。主要用于接待 上级、外单位业务指导和工作调研、检查等公务往来支 出。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 5 万元，比上年预算数一致。 其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费 用）；公务用车运行维护费支出 5 万元，主要用于公务用 车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“县级储备补贴”项目。 （1）项目概述：该项目实施既解决地方粮食安全问 题，又解决了农民卖粮难问题，对农民增收、脱贫意义 非凡。 — 15 — （2）立项依据：寿政办[2019]4 号。 （3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 （4）项目内容：县级储备粮 （5）年度预算安排：165.68 万元（保管费 79.9 万 元，利息补贴 85.78 万元） 。 （6）绩效目标和指标：保障县域粮食应急安全，解 决农民卖粮难户数 4000 户。 （二）机关运行经费 寿县发改委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 41.5 万元，比 2019 年增加 3.8 万元，增长 9%，增长主要原 因是原粮食局合并到发改委。 （三）政府采购情况 寿县发改委 2020 年政府采购预算总额 0 万元。 其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县发改委政府购买服务支出项目名称、购买方式、 起止期限、合同金额 0 万元。2020 年寿县发改委政府购 买服务预算总额 0 万元，其中一般公共预算 0 万元 。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，寿县发改委共有车辆 2 辆，其中： — 16 — 一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。 2020 年部门预算未安排购置公务用车辆。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县发改委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效 目标，其中，部门预算编制了专项业务费等 24 个项目支 出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 393.29 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 — 17 — 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 18 —