寿县总工会公开目录和模板.docx

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表 2.2019 年部门一般公共预算支出表 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2019 年部门政府性基金预算支出表 5.2019 年部门国有资本经营预算支出表 6.2019 年部门收支预算总表 7.2019 年部门收入预算总表 8.2019 年部门支出预算总表 9.2019 年部门政府采购支出表 10.2019 年县级部门专项资金清单 11. 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）《中华人民共和国工会法》规定：维护职工合法 权益是工会的基本职能。中国工会在维护职工合法权益的同 时，还要积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和 社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理， 参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想 道德素质和科学文化素质，建设有、有理想、有道德、有文 化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、 参与职能、教育职能。 （二）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系， 维护企业职工劳动权益。 （三）5 个（3 部 2 室）内设职能部室，即办公室、劳 动和权益保障部、组宣和网络工作部、财务和资产管理部、 经费审查委员会办公室。 （四）促进社会和谐，以创建劳动关系和谐企业为手段， 大力发展和谐劳动关系，维护职工队伍和社会稳定；推动共 建共享，以劳动就业、收入分配、社会保障和劳动安全卫生 为重点，健全完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主 管理和基层民主建设，以职代会为基本制度，扩大有序参与， 维护职工民主政治权利；激发组织活力，以加强基层工会建 设国着力点，提高领导机关服务基层、服务职工的水平，增 强工会组织吸引力、凝聚力。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县总工会 2019 年度部门预算为 本级预算，具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县总工会本级 2 …… 单位性质 行政单位 3 4 5 三、2019 年度主要工作任务 （一）做实劳动和技能竞赛工作。以创新发展、质量提 升为重点，深化劳动和技能竞赛。完善竞赛组织体制、评估 机制，增加技术含金量，提高职工参与率和受益度。积极参 与淮南市职工技能比武大赛。 （二）做精职工素质提升工作。广泛开展职工技术比武、 技能培训，大力宣传“劳模精神和工匠精神。持续推进“技 能型、创新型、安全型”班组建设, 深化群众性技术创新活 动。继续开展劳模（高技能人才）创新工作室创建活动，鼓 励职工学技能, 营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业 风气。 （三）在全县广大职工中大力培育和践行社会主义核心价 值观。深化“中国梦·劳动美·寿县篇章”主题宣传教育活动, 强力推进职工文化建设, 开展丰富多彩的职工文体活动,继 续加强职工职业道德建设。加强文明行业创建工作，按照 《寿县创建全省文明县宣传工作方案》分工要求，履职尽责， 认真完成工会承担的工作任务。 （四）加强劳动安全卫生和女职工工作。深化“工会就 业创业援助月”活动,深化农民工 1166 服务品牌，深化以 “落实全员安全责任、促进企业安全生产”为主题的“安康 杯”竞赛活动, 推动企业建立重大隐患治理情况“双报告” 制度。积极开展劳模和职工疗休养活动,密切关注全面两孩政 策下女职工权益实现情况, 在阳光家园建设、女职工就业安 置、子女托管、家政培训、婚恋服务等方面持续发力, 帮助 女职工解决后顾之忧。 （五）构建和谐稳定劳动关系。健全政府与工会联席会 议制度, 进一步加强劳动关系三方机制建设。推进企业民主 管理制度建制规范化,抓好劳动关系领域社会组织工作,大力 推进工资集体协商和集体合同工作。贯彻落实《安徽省集体 合同条例》和《关于进一步推进工资集体协商工作的意见》 ， 扎实开展“春季要约”活动，积极推进行业性、区域性工资 集体协商，推进全县各类企业依法普遍建立工资集体协商制 度，努力实现工资集体协商扩面和提质同步发展。帮助、指 导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同。 （六）抓好困难职工帮扶解困工作。建立与政府职能部 门数据信息共享机制, 实现精准帮扶，推动困难职工解困脱 困。加强服务中心建设,为广大职工提供法律援助、技能培训、 职业介绍等普惠制服务, 满足职工对美好生活的需求, 让改 革发展成果更多更公平惠及广大职工。加大定点扶贫工作支 持力度，确保完成县委县政府部署的扶贫工作任务。 （七）协助党政保障和改善民生。叫响做实春送岗位、夏 送清凉、秋送助学、冬送温暖，工会“四送”品牌，进一步 做好困难职工、农民工、劳务派遣工的帮扶救助。继续做好 工会在职职工互助保障工作，不断扩大覆盖面。着力为环卫 工人做好事办实事。探索建立优秀职工疗休养制度，指导鼓 励企业对从事有毒有害、苦脏累险岗位职工开展疗休养和体 检工作。 （八）深入推进工会全面改革。把党的十九大对工人阶 级和工会工作提出的新要求，贯彻落实到新时代深化工会改 革创新全过程，对深化改革过程中遇到的新情况新问题加强 研究解决, 推动全县工会改革上下联动、整体推进。 （九）强力推进工会网上工作。进一步完善工会实名制 基础数据库,加大工会新媒体建设运用力度, 提升工会网站、 微信公众号的关注度和影响力, 推动建立工会微信矩阵群。 推动“互联网+工会”普惠性服务，继续开展“网聚职工正 能量, 争做中国好网民”主题活动。 （十）加强基层工会组织建设 。落实工会组建五年规 划，坚持以“党建带工建，工建服务党建” ，切实加强乡镇、 村（社区）、工业园区及新经济组织、社会组织等工会组建 工作，突出在农民工中发展会员。切实加强基层工会规范化 建设。指导基层工会按时换届。积极探索非公企业与兼职工 会主席工作补贴试点工作。继续推行乡镇工会“六有”标准 化建设工作补贴。 （十一）着力夯实基层基础。继续开展“强基层、补短 板、增活力”行动, 加快新领域新阶层工会组织建设,开展非 公企业示范工会创建工作，积极组织快递员、护工护理员、 家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安 员等群体入会。创新基层工会运行机制和活动方式, 谋划“网 上职工之家”建设, 发挥工会枢纽型组织作用, 提高职工群 众的参与度和获得感。 （十二）着力提高工会干部能力水平。全面贯彻《中共 中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，加大工会干部 协管力度，配齐配强工会领导班子。开展优秀工会干部、职 工之家评选表彰活动。加强学习实践锻炼，切实提高把握大 局、学习调研、推进改革、工作创新、群众动员、服务职工、 统筹资源、抓好落实的本领。加强工会干部教育培训，聚焦 知识短板、经验盲区、能力弱项，抓好各类教育培训工作， 提高学习培训的针对性和实效性。 （十三）持之以恒推进作风建设。认真贯彻落实习近 平总书记关于纠正“四风”的指示精神，改进工作作风，始 终保持求真务实、真抓实干的工作作风。继承和发扬工会密 切联系职工群众优良传统，深入推进党组织联系基层、党员 联系职工群众的“双联系”活动，不断健全完善工会联系服 务职工的长效机制，推动各级工会干部深入基层一线和职工 群众，面对面交流、心贴心沟通、实打实服务。 （十四）统筹推动各项工作协调发展。加强工会调查研 究和理论政策研究工作，坚持以理论创新推动工作创新。严 格执行财经纪律，做好经费审查审计监督工作，重点对基层 工会经费收支管理情况、帮扶、送温暖等专项资金进行监督 检查，增强工会经费使用的透明度和公信力。强化工会资产 监管，推进工会事业改革和发展。 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表1 寿县总工会2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 102.05 一、一般公共服务支出 其中： 国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 合计 出 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预算拨款 预算拨款 预算拨款 88.34 88.34 4.82 4.82 8.89 8.89 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应急管 理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 102.1 支出总计 102.05 102.05 部门公开表2 寿县总工会2019年一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 10.34 10.34 20129 群众团体事务 10.34 10.34 2012901 离休人员支出 8.33 8.33 2012902 抚恤金 2.01 2.01 210 卫生健康支出 4.82 4.82 21011 行政事业单位医疗 4.82 4.82 2101101 基本医疗保险 4.82 4.82 221 住房保障支出 8.89 8.89 22102 住房改革支出 8.89 8.89 2210201 住房公积金 8.89 8.89 201 一般公共服务支出 78 78 20129 群众团体事务 78 78 2012901 其他支出 78 78 合计 102.05 102.05 部门公开表3 寿县总工会2019年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 基本医疗保险 30104 住房公积金 …… 302 35.14 33.89 4.82 8.89 …… 商品和服务支出 30201 82.74 办公费 30202 邮电费 30203 差旅费 30204 会议费 30205 招待费 1.71 1.8 2.3 0.95 2.21 …… …… 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休人员支出 30302 抚恤金 …… …… 合计 8.97 10.34 8.33 2.01 102.05 部门公开表4 寿县总工会2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 2070701 资助影片放映 2070701 资助影院建设 …… …… 合计 注：“寿县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 基本支出 项目支出 部门公开表5 寿县总工会2019年国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成 本支出 2230101 厂办大集体改革支出 …… 基本支出 项目支出 …… 合计 注：“寿县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表 无数据”。 部门公开表6 寿县总工会2019年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 102.05 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 预算数 88.34 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4.82 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.89 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 102.05 上年结转 本年支出小计 102.05 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 102.05 支出总计 102.05 部门公开表7 寿县总工会2019年部门收入预算总表 功能分类科目 合计 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 10.34 一般公共 政府性 国有资本 财政专户 上年 其他 预算拨款 基金预算 经营预算 管理非税 结转 收入 收入 拨款收入 拨款收入 收入 10.34 20129 群众团体事务 10.34 10.34 2012901 离休人员支出 8.33 8.33 2012902 抚恤金 2.01 2.01 210 卫生健康支出 4.82 4.82 21011 行政事业单位医疗 4.82 4.82 2101101 基本医疗保险 4.82 4.82 221 住房保障支出 8.89 8.89 22102 住房改革支出 8.89 8.89 2210201 住房公积金 8.89 8.89 201 一般公共服务支出 78 78 20129 群众团体事务 78 78 2012901 其它支出 78 78 …… …… …… …… 102.05 102.05 合计 部门公开表8 寿县总工会2019年部门支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 科目名称 201 一般公共服务支出 10.34 10.34 20129 群众团体事务 10.34 10.34 2012901 离休人员支出 8.33 8.33 抚恤金 2.01 2.01 卫生健康支出 4.82 4.82 行政事业单位医疗 4.82 4.82 2101101 基本医疗保险 4.82 4.82 221 住房保障支出 8.89 8.89 2012902 210 21011 22102 住房改革支出 8.89 8.89 2210201 住房公积金 8.89 8.89 201 一般公共服务支出 78 78 20129 群众团体事务 78 78 78 78 102.05 102.05 2012901 其它支出 合计 项目支出 部门公开表9 寿县总工会2019年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/政府采购项目 名称 合计 一般公共预算 1.5 台式微型计算机 政府性基金预算 1.5 激光打印机 0.5 0.5 会议 2 2 4 4 合计 财政专户管理 非税收入 其他收入 部门公开表10 寿县总工会2019年县级部门专项资金清单 序号 主管部门 项目名称 预算金额（万 元） 项目资金安排或 分配依据和标准 项目管理办法或流程 部门公开表11 寿县总工会2019年“三公”经费支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 2. 21 因公出国（境）费 0 公务接待费 2. 21 公务用车购置及运行费 0 其中：公务用车运行费 0 公务用车购置费 0 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县总工会 2019 年财政拨款收支预算 102.05 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 102.05 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 102.05 万元， 上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 支出 88.34 万元，占 86.6%；医疗卫生与计划生育支出 4.82 万元，占 4.7%；住房保障支出 8.89 万元，占 8.7%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县总工会 2019 年一般公共预算拨款 102.05 万元， 比 2018 年预算拨款增加 2.21 万元，增长 2.2%，主要原 因是离休人员增资及遗嘱补助增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 88.34 万元，占 86.6%；医疗卫 生与计划生育支出 4.82 万元，占 4.7%；住房保障支出 8.89 万元，占 8.7%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）2019 年预算 102.05 万元，比 2018 年预算增 加 2.21 万元，增长 2.2%，增长原因主要是离休人员增 资及遗嘱补助增加。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政 管理事务（项）2019 年预算 8.97 万元，比 2018 年预算 减少 2.96 万元，下降 24.8%，下降原因主要是厉行节约， 减少行政开支。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预 算 8.33 万元，比 2018 年预算增加 1.8 万元， 增长 27.56%， 增长原因主要是离休人员增资。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2019 年预算 8.89 万元，比 2018 年预算增加 0.17 万元，增长 1.9%，增长原因主要是在职人员调资。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本 医疗保险（项）2019 年预算 4.82 万元，比 2018 年预算 增加 0.11 万元，增长 2.3%，增长原因主在是在职人员 调资。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 102.05 万元，其中： 工资福利支出 82.74 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8.97 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 等。对个人和家庭的补助 10.34 万元，主要包括：离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的 补助等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县总工会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县总工会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县总工会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。寿县总工会 2019 年收支总预算 102.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包 括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出等。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 寿县总工会 2019 年收入预算 102.05 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 102.05 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 2.21 万元，增长 2.2%，增长原因主要是离 休人员增资及遗嘱补助增加。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 寿县总工会 2019 年支出预算 102.05 万元，比 2018 年预算增加 2.21 万元，增长 2.2%，增长原因主要是离 休人员增资及遗嘱补助增加。其中，基本支出 102.05 万 元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工 作任务等。 九、关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际 工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元， 比上年预算数增长（或下降）0%。主要原因是未安排出 国（境）事务。 2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 2.21 万 元，比上年预算数下降 72.3%。主要用于接待上级、外 单位业务指导和工作调研等公务往来支出。减少的主要 原因是规范用餐标准，明确限额范围，减少浪费，节约 支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（或 下降）0%。增加（或减少）的主要原因是实行公车改革 后单位无公车。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 寿县总工会 2019 年没有 50 万元以上的立项项目。 （二）机关运行经费 寿县总工会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 102.05 万元，比 2018 年增加 2.21 万元，增长 2.2%， 增长主要原因是离休人员增资及遗嘱补助增加。 （三）政府采购情况 寿县总工会 2019 年各单位政府采购预算总额 4 万元。 其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县总工会 2019 年未安排政府购买服务预算。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，寿县总工会共有车辆 0 辆。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县总工会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效 目标，其中，部门预算编制了 0 个项目支出绩效目标， 涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。