颍州区政府2020年预算公开.docx

颍州区 2020 年政府预算公开目录 一、2020 年预算编制的指导思想和基本原则 二、颍州区 2020 年预算收入和支出安排 三、税收返还和转移支付情况 四、政府债务情况 五、预算绩效管理情况 六、颍州区 2020 年财政预算公开附表 附表 1：颍州区 2020 年一般公共预算收入预算表 附 表 2 ： 颍 州 区 2020 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 附表 3：颍州区 2020 年一般公共预算支出表（按支出功 能分类科目到项级） 附表 4：颍州区 2020 年一般公共预算基本支出预算表（按 支出经济分类科目到款级） 附表 5：颍州区 2020 年一般公共预算税收返还和转移支 付预算表 附表 6：颍州区 2020 年税收返还分地区预算表 附表 7：颍州区 2020 年一般性转移支付分地区预算表 附表 8：颍州区 2020 年专项转移支付分地区预算表 附表 9：颍州区 2020 年专项转移支付分项目预算表 附表 10：政府一般债务限额和余额情况表 附表 11：颍州区 2020 年政府性基金收入预算表 附表 12：颍州区 2020 年政府性基金支出预算表 附表 13：颍州区 2020 年政府性基金转移支付分地区预算 表 附表 14：颍州区 2020 年政府性基金转移支付分项目预算 表 附表 15：政府专项债务限额和余额情况表 附表 16：颍州区 2020 年国有资本经营收入预算表 附表 17：颍州区 2020 年国有资本经营支出预算表 附表 18：颍州区 2020 年国有资本经营转移支付预算表 附表 19：颍州区 2020 年社会保险基金收入预算表 附表 20：颍州区 2020 年社会保险基金支出预算表 颍州区 2020 年政府预算公开说明 2020 年是全面完成“十三五”规划、全面建成小康社会 的决胜之年，做好预算编制和财政工作意义重大。根据经济发 展预期及财税政策变化情况，2020 年全区财政收入略低于经 济增长。 一、2020 年预算编制的指导思想和基本原则 2020 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二 中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议及 省、市、区委经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持以供 给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量 发展，支持打赢三大攻坚战，支持做好“六稳”工作，支持统 筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工 作。贯彻落实积极的财政政策，全面落实减税降费政策，严控 一般性支出，兜牢“三保”支出底线；全面实施预算绩效管理， 提高财政资金配置效率；强化预算法治意识，硬化预算刚性约 束；推进预算信息公开，加快构建标准科学、规范透明、约束 有力的预算制度；全面落实以人民为中心的发展思想，持续提 升财政服务保障水平，确保全面建成小康社会和“十三五”规 划圆满收官，为支持建设实力颍州、大美颍州提供坚实的财力 支撑。 2020 年预算编制的基本原则是：按照国家加快构建标准 科学、规范透明、约束有力的预算制度要求，结合阜阳实际， 2020 年预算编制坚持四项原则。一是依法依规编制预算。遵 守预算法等法律法规，结合人大、审计监督要求，加强预算编 制及财政收支管理。二是优化结构编制预算。牢固树立过“紧 日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出，2020 年一般 性支出预算在 2019 年预算的基础上压减 5%；在“三保”支出 足额保障的基础上，集中财力保障中央、省、市、区重点支出 需求。三是标准规范编制预算。推进预算支出标准体系建设， 定额标准化测算部门预算规模，规范预算项目库管理，建立预 算项目动态调整及更新退出机制，提高预算编制科学化、精细 化水平。四是突出绩效编制预算。2020 年所有预算项目全部 编制绩效目标，并明确项目责任部门及责任人。项目安排上突 出绩效导向，聚焦财政资源配置效率和资金使用效益。 二、2020 年预算收入和支出安排 1.一般公共预算。全区地方一般公共预算收入 23.5 亿元， 加上级补助收入 18.62 亿元，调入资金等 5.51 亿元，收入合 计 47.63 亿元。全区一般公共预算支出安排 44.09 亿元，预计 上解支出 3.54 亿元，支出合计 47.63 亿元。 2.政府性基金预算。按市级确定的土储计划和省级已告知 专项债券额度测算，预计 2020 年政府性基金预算收入 32.57 亿元，相应安排政府性基金预算支出 32.57 亿元。 3.国有资本经营预算。国有资本经营收入预算 600 万元， 不单独安排国有资本经营支出预算，预算收入 600 万元按政策 调入一般公共预算统筹使用。 三、税收返还和转移支付情况 2020 年区财政对下级财政无税收返还和转移支付预算。 四、政府债务情况 2019 年，上级财政部门核定我区政府债务限额 31.65 亿 元，其中：一般债务限额 27.64 亿元，专项债务限额 4.01 亿 元，区内限额已经区人大常委会 24 次会议批准。当年度，全 区政府债券还本付息 2.31 亿元，其中：一般债券还本付息 2.29 亿元，专项债券付息 197.43 万元。年末，政府债务余额 19.72 亿元，其中：一般债务 16.21 亿元，专项债务 3.51 亿 元，政府债务余额在规定限额内。 五、预算绩效管理情况 所有预算项目全部编制绩效目标，并明确项目责任部门及 责任人，做到与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。下 一步，区财政将进一步加强绩效运行监管，加强绩效目标管理， 建立“事前申报绩效目标、事中开展绩效监管、事后进行绩效 评价”的全过程预算绩效管理运行机制。结合项目实施进度、 资金支出情况对项目绩效实时进行跟踪，确保绩效目标如期实 现。加强绩效考核，选取资金规模大、社会关注度高的重点项 目开展绩效评价。强化评价结果应用，建立绩效评价结果与部 门预算安排挂钩机制。 附表一 颍州区 2020 年一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 2020 年预算数 一、税收收入 216360 增值税 58193 企业所得税 24010 企业所得税退税 个人所得税 2077 资源税 城市维护建设税 7602 房产税 5489 印花税 4258 城镇土地使用税 9150 土地增值税 37230 车船税 6595 耕地占用税 1023 契税 60063 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 670 二、非税收入 18640 专项收入 4899 行政事业性收费收入 6087 罚没收入 1918 国有资本经营收入 770 国有资源（资产）有偿使用收入 4966 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 收入合计 附：上划中央收入小计 235000 238350 1、增值税 108582 2、消费税 15506 3、企业所得税 98900 4、个人所得税 14692 5、中央其他收入 670 加：出口货物退增值税（中央） 加：国有资本经营预算收入 财政总收入（一般公共预算收入+上划中央收入小计+出口货物 473350 退增值税+国有资本经营预算收入） 附表二 颍州区 2020 年一般公共预算支出表 单位：万元 项 一、一般公共服务 目 2020 年预算数 49396 二、外交支出 三、国防支出 342 四、公共安全支出 11072 五、教育支出 90185 六、科学技术支出 1563 七、文化旅游体育与传媒支出 1402 八、社会保障和就业支出 66417 九、卫生健康支出 27556 十、节能环保支出 4560 十一、城乡社区支出 28874 十二、农林水支出 45937 十三、交通运输支出 2435 十四、资源勘探工业信息等支出 4119 十五、商业服务业等支出 333 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 513 十九、住房保障支出 12524 二十、粮油物资储备支出 227 二十一、灾害防治及应急管理支出 2108 二十二、预备费 9000 二十三、债务付息支出 6900 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 75414 加：上解省支出 35382 支出合计 476259 附表三 颍州区 2020 年一般公共预算支出表 （按支出功能分类科目到项级） 单位：万元 项 一、一般公共服务 目 2020 年预算数 49396 人大事务 3922 行政运行 3423 一般行政管理事务 164 机关服务 84 人大会议 133 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 88 人大信访工作 事业运行 2 其他人大事务支出 28 政协事务 322 行政运行 5 一般行政管理事务 13 机关服务 政协会议 65 委员视察 10 参政议政 事业运行 2 其他政协事务支出 227 政府办公厅(室)及相关机构事务 17940 行政运行 3158 一般行政管理事务 2695 机关服务 16 专项服务 3 专项业务活动 2000 政务公开审批 信访事务 179 参事事务 事业运行 805 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9084 发展与改革事务 1358 行政运行 699 一般行政管理事务 595 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 64 1279 行政运行 490 一般行政管理事务 31 机关服务 5 信息事务 专项统计业务 45 统计管理 专项普查活动 612 统计抽样调查 63 事业运行 33 其他统计信息事务支出 财政事务 1852 行政运行 956 一般行政管理事务 766 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 15 财政委托业务支出 54 事业运行 41 其他财政事务支出 20 税收事务 1570 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 发票管理及税务登记 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 1570 558 192 一般行政管理事务 机关服务 4 审计业务 47 审计管理 信息化建设 15 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 300 一般行政管理事务 机关服务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务 关税征管 海关监管 检验检疫 事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务 82 行政运行 82 一般行政管理事务 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 博士后日常经费 引进人才费用 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 1057 行政运行 803 一般行政管理事务 254 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 巡视工作 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 448 行政运行 355 一般行政管理事务 25 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 5 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 63 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 商标管理 原产地地理标志管理 事业运行 其他知识产权事务支出 民族事务 20 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 20 台湾事务 事业运行 其他港澳台事务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 85 行政运行 12 一般行政管理事务 73 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 347 行政运行 188 一般行政管理事务 10 机关服务 工会事务 1 事业运行 95 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 53 2436 行政运行 1415 一般行政管理事务 91 机关服务 20 专项业务 809 事业运行 63 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 38 组织事务 12314 行政运行 272 一般行政管理事务 12042 机关服务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宣传管理 事业运行 其他宣传事务支出 623 623 统战事务 行政运行 165 48 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 88 华侨事务 3 事业运行 26 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 436 230 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 73 其他共产党事务支出 133 网信事务 行政运行 10 一般行政管理事务 机关服务 信息安全事务 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 10 2019 行政运行 1422 一般行政管理事务 38 机关服务 市场主体管理 276 市场秩序执法 80 信息化建设 质量基础 药品事务 医疗器械事务 化妆品事务 质量安全监管 食品安全监管 事业运行 20 其他市场监督管理事务 183 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 553 其他一般公共服务支出 553 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 342 国防动员 321 兵役征集 179 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 3 预备役部队 民兵 129 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 10 21 11072 武装警察部队 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 行政运行 6336 一般行政管理事务 2 机关服务 信息化建设 执法办案 特别业务 特勤业务 移民事务 事业运行 其他公安支出 6334 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 “两房”建设 检查监督 1481 1481 事业运行 其他检察支出 法院 行政运行 2407 2407 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 司法 848 行政运行 540 一般行政管理事务 131 机关服务 基层司法业务 38 普法宣传 律师公证管理 78 法律援助 59 国家统一法律职业资格考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 法制建设 信息化建设 事业运行 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 信息化建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 2 信息化建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 其他缉私警察支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 五、教育支出 90185 教育管理事务 13324 行政运行 406 一般行政管理事务 138 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 12780 70553 学前教育 2639 小学教育 37030 初中教育 24613 高中教育 6151 高等教育 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 120 1816 918 中等职业教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 898 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 148 教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 148 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 4344 六、科学技术支出 1563 科学技术管理事务 127 行政运行 109 一般行政管理事务 9 机关服务 2 其他科学技术管理事务支出 7 基础研究 机构运行 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 25 机构运行 科普活动 青少年科技活动 25 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 11 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 11 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科技重大项目 其他科学技术支出 科技奖励 1400 400 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出 1000 七、文化旅游体育与传媒支出 1402 文化和旅游 1026 行政运行 759 一般行政管理事务 102 机关服务 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 艺术表演团体 文化活动 71 群众文化 24 文化和旅游交流与合作 3 文化创作与保护 7 文化和旅游市场管理 8 旅游宣传 文化和旅游管理事务 11 其他文化和旅游支出 41 文物 7 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 文物保护 7 博物馆 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 21 机关服务 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 体育场馆 群众体育 体育交流与合作 14 其他体育支出 7 新闻出版电影 行政运行 一般行政管理实务 机关服务 新闻通讯 出版发行 版权管理 电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 4 4 电视 监测监管 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 344 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 344 66417 2387 行政运行 338 一般行政管理事务 1644 机关服务 综合业务管理 22 劳动保障监察 10 就业管理事务 社会保险业务管理事务 66 信息化建设 社会保险经办机构 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 5 劳动人事争议调解仲裁 20 其他人力资源和社会保障管理事务支出 282 民政管理事务 1909 行政运行 300 一般行政管理事务 514 机关服务 社会组织管理 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 873 其他民政管理事务支出 222 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 行政事业单位养老支出 5747 行政单位离退休 93 事业单位离退休 638 离退休人员管理机构 9 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3493 机关事业单位职业年金缴费支出 1 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12 其他行政事业单位养老支出 1501 企业改革补助 105 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 105 就业补助 5731 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 4603 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 1128 5454 2514 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 503 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 2437 2016 退役士兵安置 585 军队移交政府的离退休人员安置 41 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 军队转业干部安置 其他退役安置支出 社会福利 1390 3111 儿童福利 209 老年福利 469 康复辅具 殡葬 76 社会福利事业单位 养老服务 2312 其他社会福利支出 45 残疾人事业 1117 行政运行 607 一般行政管理事务 11 机关服务 残疾人康复 81 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 6 残疾人生活和护理补贴 412 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 13545 城市最低生活保障金支出 3225 农村最低生活保障金支出 10320 临时救助 192 临时救助支出 183 流浪乞讨人员救助支出 9 特困人员救助供养 2606 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 2606 补充道路交通事故社会救助基金 交强险增值税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 7 其他城市生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 7 11230 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 11230 财政对其他社会保险基金的补助 448 财政对失业保险基金的补助 235 财政对工伤保险基金的补助 82 财政对生育保险基金的补助 65 其他财政对社会保险基金的补助 66 退役军人管理事务 618 行政运行 116 一般行政管理事务 2 机关服务 拥军优属 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 500 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 10194 27556 2530 行政运行 1405 一般行政管理事务 68 机关服务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 1057 1039 175 中医（民族）医院 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇幼保健医院 864 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 康复医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 2796 城市社区卫生机构 1018 乡镇卫生院 1778 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 6095 疾病预防控制机构 928 卫生监督机构 308 妇幼保健机构 514 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 4345 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 5433 计划生育机构 37 计划生育服务 308 其他计划生育事务支出 5088 行政事业单位医疗 149 行政单位医疗 67 事业单位医疗 82 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 4442 财政对职工基本医疗保险基金的补助 878 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3564 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 1226 1226 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 124 124 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 2568 行政运行 一般行政管理事务 313 机关服务 信息化建设 医疗保障政策管理 2092 医疗保障经办事务 163 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康服务 老龄卫生健康服务 其他卫生健康支出 1154 其他卫生健康支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 1154 4560 1960 行政运行 462 一般行政管理事务 1498 机关服务 生态环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 生态环境国际合作及履约 生态环境保护行政许可 应对气候变化管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 2600 辐射 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 2600 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 减排专项支出 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 信息化建设 农村电网建设 事业运行 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 28874 18150 行政运行 281 一般行政管理事务 1342 机关服务 城管执法 15806 工程建设国家标准规范编制与监管 工程建设管理 696 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 25 城乡社区规划与管理 10 城乡社区公共设施 2230 小城镇基础设施建设 2230 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 3469 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 5015 十二、农林水支出 45937 农业农村 16369 行政运行 1928 一般行政管理事务 5 机关服务 11 事业运行 812 农垦运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产发展 3973 农村合作经济 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 20 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 对高校毕业生到基层任职补助 农田建设 1384 其他农业农村支出 8236 林业和草原 2775 行政运行 269 一般行政管理事务 机关服务 事业机构 123 森林资源培育 19 技术推广与转化 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 湿地保护 80 执法与监督 防沙治沙 对外合作与交流 产业化管理 信息管理 林区公共支出 贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 林业草原防灾减灾 国家公园 草原管理 行业业务管理 其他林业和草原支出 水利 2284 387 行政运行 48 一般行政管理事务 32 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 长江黄河等流域管理 水利前期工作 138 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 水质监测 水文测报 防汛 抗旱 农村水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 信息管理 水利建设征地及移民支出 农村人畜饮水 南水北调工程建设 南水北调工程管理 其他水利支出 扶贫 169 23611 行政运行 一般行政管理事务 61 机关服务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 农村综合改革 23550 1367 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 1367 748 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 718 创业担保贷款贴息 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 30 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 其他目标价格补贴 其他农林水支出 680 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出 680 十三、交通运输支出 2435 公路水路运输 81 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 公路养护 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 81 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 铁路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 2354 公共交通运营补助 其他交通运输支出 2354 十四、资源勘探工业信息等支出 4119 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 28 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 28 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 91 行政运行 88 一般行政管理事务 3 机关服务 战备应急 信息安全建设 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 电子专项工程 行业监管 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 4000 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 3500 其他支持中小企业发展和管理支出 500 其他资源勘探工业信息等支出 黄金事务 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 333 商业流通事务 333 行政运行 106 一般行政管理事务 179 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 事业运行 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 48 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 金融部门其他行政支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴 利息费用补贴支出 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 十八、自然资源海洋气象等支出 513 自然资源事务 513 行政运行 57 一般行政管理事务 机关服务 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 自然资源社会公益服务 自然资源行业业务管理 自然资源调查与确权登记 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 地质勘查与矿产资源管理 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金（周转金）支出 海域与海岛管理 自然资源国际合作与海洋权益维护 自然资源卫星 极地考察 深海调查与资源开发 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海洋战略规划与预警监测 基础测绘与地理信息监管 事业运行 6 其他自然资源事务支出 450 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 其他自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 12524 9361 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 9361 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 住房租赁市场发展 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 2660 住房公积金 2228 提租补贴 432 购房补贴 城乡社区住宅 503 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 其他城乡社区住宅支出 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 503 227 8 行政运行 4 一般行政管理事务 4 机关服务 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 一般行政管理事务 219 219 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 石油储备 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备支出 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 储备粮（油）库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 其他重要商品储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 2108 应急管理事务 643 行政运行 47 一般行政管理事务 213 机关服务 2 灾害风险防治 153 国务院安委会专项 安全监管 安全生产基础 应急救援 200 应急管理 事业运行 其他应急管理支出 消防事务 28 1465 行政运行 一般行政管理实务 机关服务 消防应急救援 其他消防事务支出 森林消防事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 森林消防应急救援 其他森林消防事务支出 煤矿安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤矿安全监察事务 煤矿应急救援事务 事业运行 1465 其他煤矿安全支出 地震事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 自然灾害防治 地质灾害防治 森林草原防灾减灾 其他自然灾害防治支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 自然灾害救灾补助 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 9000 二十三、债务付息支出 6900 地方政府一般债务付息支出 6900 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 6900 二十四、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 二十五、其他支出 75414 年初预留 72414 其他支出 支出合计 440877 附表 4 颍州区 2020 年一般公共预算基本支出预算表 （按出经济分类科目到款级） 单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 2020 年预算数 501 机关工资福利支出 97794 50101 工资奖金津补贴 58541 50102 社会保障缴费 20027 50103 住房公积金 7213 50199 其他工资福利支出 12013 502 机关商品和服务支出 117853 50201 办公经费 16023 50202 会议费 487 50203 培训费 1199 50204 专用材料购置费 490 50205 委托业务费 19673 50206 公务接待费 170 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 870 50209 维修(护)费 2470 50299 其他商品和服务支出 76471 505 对事业单位经常性补助 7184 50501 工资福利支出 7184 50502 商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 82725 50905 离退休费 711 50901 社会福利和救助 19428 50999 其他对个人和家庭的补助 62586 支出合计 305556 附表 5 颍州区 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付预算表 单位：万元 项 一、税收返还 增值税返还 消费税返还 所得税基数返还 成品油税费改革返还 目 2020 年预算数 二、转移支付 （一）一般性转移支付 均衡性转移支付 县级基本财力保障机制奖补 结算补助 资源枯竭城市转移支付 成品油税费改革转移支付 （二）专项转移支付 项目 1 项目 2 项目 3 税收返还和转移支付合计 备注：颍州区无税收返还和转移支付预算 附表 6 颍州区 2020 年税收返还分地区预算表 单位：万元 地 区 总计 备注：颍州区无税收返还预算 2020 年预算数 附表 7 颍州区 2020 年一般性转移支付分地区预算表 单位：万元 地 区 2020 年预算数 合计 备注：颍州区无一般性转移支付预算 附表 8 颍州区 2020 年专项转移支付分地区预算表 单位：万元 地 区 2020 年预算数 合计 备注：颍州区无专项转移支付预算 附表 9 颍州区 2020 年专项转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 2020 年预算数 合计 备注：颍州区无专项转移支付预算 附表 10 颍州区政府一般债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2019 年全区政府债务余额限额 276341 二、2019 年末全区政府债务余额 162106 附表 11 颍州区 2020 年政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 2020 年预算数 民航发展基金收入 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 新菜地开发建设基金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 污水处理费收入 其他政府性基金收入 收入合计 转移性收入 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 325815 325700 325700 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 115 地方政府专项债务收入 地方政府专项债务转贷收入 325815 收入总计 附表 12 颍州区 2020 年政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 预算数 7 7 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 325700 325700 民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 八、其他支出 58 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 58 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 50 十、债务发行费用支出 支出合计 转移性支出 政府性基金转移支付 政府性基金补助支出 政府性基金上解支出 调出资金 年终结余 地方政府专项债务还本支出 325815 地方政府专项债务转贷支出 支出总计 325815 附表 13 颍州区 2020 年政府性基金转移支付分地区预算表 单位：万元 地 区 支出合计 备注：颍州区无政府性基金转移支付预算 2020 年预算数 附表 14 颍州区 2020 年政府性基金转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 一、国家电影事业发展专项资金支出 项目 1 项目 2 项目 3 二、小型水库移民扶助基金支出 项目 1 项目 2 2020 年预算数 项目 3 支 出 合 计 备注：颍州区无政府性基金转移支付预算 附表 15 政府专项债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2019 年全区政府债务余额限额 40128 二、2019 年末全区政府债务余额 35128 附表 16 颍州区 2020 年国有资本经营收入预算表 单位：万元 项 目 2020 年预算数 一、利润收入 建筑施工企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、国有资本经营预算转移支付收入 六、其他国有资本经营预算收入 收入合计 加：上年结余收入 收入总计 备注：颍州区国有资本经营收入预算纳入一般公共预算 附表 17 颍州区 2020 年国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 公益性设施投资支出 其他国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 2020 年预算数 其他国有资本经营预算支出 支出合计 加：结转下年 调出资金 支出总计 备注：颍州区国有资本经营收入预算纳入一般公共预算 附表 18 颍州区 2020 年国有资本经营转移支付预算表 单位：万元 项 目 支出总计 备注：颍州区无国有资本经营转移支付预算 2020 年预算数 附表 19 颍州区 2020 年社会保险基金收入预算表 单位：万元 项 一、企业职工基本养老保险基金收入 基本养老保险保费收入 利息收入 转移性收入 上级补助收入 二、机关事业单位基本养老保险收入 基本养老保险保费收入 利息收入 其他收入 财政补贴收入 目 2020 年预算数 转移性收入 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 医疗保险费收入 利息收入 转移性收入 四、工伤保险收入 工伤保险费收入 利息收入 五、失业保险收入 失业保险费收入 利息收入 其他收入 转移性收入 下级上解收入 上级补助收入 六、城乡居民医疗收入 利息收入 社会保险基金收入合计 上年结余 社会保险基金收入总计 备注：颍州区无社会保险基金收入预算 附表 20 颍州区 2020 年社会保险基金支出预算表 单位：万元 项 一、企业职工基本养老保险基金支出 养老金支出 丧葬抚恤补助 转移支出 上解上级支出 二、机关事业单位基本养老保险支出 基础养老金支出 转移支出 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 基本医疗保险待遇支出 转移支出 四、工伤保险支出 工伤保险待遇支出 劳动能力鉴定支出 上解上级支出 五、失业保险支出 失业保险金支出 基本医疗保险费支出 丧葬抚恤补助支出 稳定岗位补贴支出 技能提升补贴支出 目 2020 年预算数 其他费用支出 转移支出 补助下级支出 上解上级支出 六、城乡居民医疗支出 社会保险基金支出合计 结转下年 社会保险基金支出总计 备注：颍州区无社会保险基金支出预算