2016年部门预算.doc

2016 年清远市公安局清新分局部门预算公 开 一、 部门主要职责 清远市公安局清新分局负责加强对全区公安工作的宏观 指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥 参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置， 提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公 安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合 作。 二、机构设置情况 清远市公安局清新分局为全额拨款行政单位，设置 4 个 综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室） 、8 个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查 大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济 犯罪侦查大队、网络警察大队） 、16 个派出所（太和派出所、 乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云 派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、石马派出 所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、 桃源派出所、飞水派出所）以及看守所、拘留所等监管场所。 民警编制 398 个，事业编制 20 个，工勤编制 19 人。2015 年 11 月底实有在职民警、公务员 472 人，职工 19 人，辅警 818 人, 临时聘用人员 42 人；退休 78 人，遗属 10 人。 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2016 年年初预算数 16470.67 万元，其 中，一般公共预算拨款 16470.67 万元。收入较去年增加 2617.78 万元，主要是 2016 年工资标准的提高。 2、支出预算，2016 年年初预算数 16470.67 万元，其中 基本支出 8046.63 万元，基本工资、津贴补贴等人员经费 5283.32 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费 2095.13 万元，对个人和家庭的补助 668.19 万元。对比上年增加 1799.92 万元，主要是 2016 年 工资标准的提高。项目支出 8424.04 万元，与去年增加 817.86 万元，主要原因为辅警经费的增加。 四、“三公”经费情况 2016 年“三公”经费预算数为 348 万元，其中，公务接 待费 80 万元，公务用车购置及运行费 268 万元(其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 268 万元)，因公出国(境) 费 0 万元 。2016 年“三公”经费预算比 2015 年 425 万元减 少 77 万元，原因为严格控制公务接待费标准及减少不必要 用餐。 五、机关运行经费情况 2016 年度机关运行经费 2095.13 万元，比去年减少 54.7 万元，主要是车辆经费的减少。 六、政府采购情况 2016 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 清远市公安局清新分局 2018 年 3 月 30 日