附件3：部门整体支出绩效自评报告.docx

附件 4 部门整体支出绩效自评报告 （2021 年） 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，部门组织构架、人员及资产情 况。 1. 主要职能职责 全南县教育科技体育局是主管全县教育、科技、体育工作 的县政府工作部门。主要职责是： 1）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、 法律和有关教育行政法规。 2）承担教师培训、教师资格注册认证与学历提升等工作； 承担教育教学科学研究、学科教学业务管理与指导、参与课程 改革，总结、推广教改经验，努力探索教育教学规律；负责各 类招生考试、招生考试改革及教育类资格证书考试等工作；负 责教育信息化、智慧教育和教育技术装备研究、实验教学工作； 组织指导学校劳动实践和学生统一着装、风险管理等；对核算 单位行使会计核算，为核算单位做好相关服务；参与制定全县 业余体育工作发展规划并组织实施；组织、指导、协调开展全 县性体育活动、竞赛活动；负责管理体育活动中心及青少年校 外活动中心，做好体育设施的日常维护和管理；参与教育督导、 教育评估监测等工作；负责统筹安排全县中小学、幼儿园工程 建设项目资金，编制醒目实施规划；各类资助、捐赠政策的宣 传与落实等职责。 3）承担推进县域创新驱动发展，加快对接融入粤港澳大 湾区科技创新，研究科技创新发展政策，提出促进县级科技创 新发展建议；开展科技产学研究合作、科技人才引进、高新技 术企业培育、科技创新平台和载体培育、科技创新成果推广等。 2.部门组织构架、人员等基本情况。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 32 个，包括教科体 局本级及下属二级预算单位 32 个，其中高中 1 所，职业技术 学校 1 所，教师进修学校 1 所，初级中学 10 所，小学 17 所， 幼儿园 2 所。 本部门 2021 年年末实有人数 2164 人， 其中在职人员 2114 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人（大吉山中小学收编的原 企业退休教师，不含由养老保险基金发放养老金的离退休人 员）；年末其他人员 0 人；公办学校在校学生 31840 人，其中： 幼儿园 2042 人，小学 14467 人，初中 9263 人，高中 4482 人， 职中 1586 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 786 人。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 1.总体目标 贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法 律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育科技体育各项 工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。 2.工作任务 在县委、县政府的正确领导及市教育、科技、体育主管部 门大力支持下，我局团结带领教育系统全体干部职工，按照 “重塑教育新形象的目标，突出义务教育均衡发展的重点，提 升教学教研及学校管理水平，推进校建工程、师资队伍、平安 校园三项建设”的思路，锐意进取，扎实工作，各项工作取得 了一定成效。 积极加强师资队伍建设。一是优化师资队伍。招聘教师为 师资队伍注入了“新鲜血液”，改善了队伍专业、性别、年龄 结构。二是强化政策保障。制订出台了《关于全面深化新时代 教师队伍建设改革的实施意见（试行） 》《全南县“名师”管理 实施细则（试行）》等文件，通过政策支持、资金倾斜等措施， 切实加强师资队伍建设。 切实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育，通过主 题班会、国旗下讲话、板报宣传等形式着力加强防溺水、道路 交通、食品卫生等宣传教育，增强广大师生的安全意识。二是 积极开展应急演练，上好安全教育“第一课”，积极组织开展 应急疏散等安全演练活动，进一步提升师生应急防范及处置能 力。三是加强校园巡查，强化门卫管理，严格落实值班责任制， 确保校园安全。四是加强信访维稳，贯彻落实“1+3”维稳责 任制，切实加强重点信访人员思想疏导工作，防范越级上访行 为的发生。通过全系统上下共同努力，一年来未发生一起安全 事故。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 目标 1：开展教育教学改革，着力提升各学校、幼儿园日 常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教育教学奖励办 法等制度和方案，加强管理。 目标 2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”，通过 开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。 目标 3：大力推进桃江新区学校和第三公办幼儿园规划建 设。 目标 4：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金、免 学费补助、高考奖励金等奖助学金的发放工作，义务教育贫困 寄宿生生活补助发放到位。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费； 二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支 出使用效果达到了预期。 1、日常管理 严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与 工作无关的事；严格执行请销假制度，未办理请假手续而离岗 按缺勤处理；严格执行挂点制度，挂点局领导和干部对挂点学 校工作的督查实行领导负责制；严格执行会议签到制度，局领 导干部要准时参加局里组织的各项会议，遵守会议纪律，做到 不迟到早退等。 2、财务管理 根据单位实际情况，合理编制预决算，严 格 执 行 预 算 ， 无预算的不予报销； 严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收 费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须 全部纳入预算，统一核算管理，实行“收支”两条线， 不得坐收坐支，不得截留、挪用。 各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定 的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约， 确 保 专 款 专 用 。严 格 支 出 审 批 程 序 ，在资金使用审批上按 照先审核后签字的原则，局机关报账由财务股先行审核票据， 合规票据交由领导审批，不合规票据退回科室，报账统一到县 国库集中支付中心进行处理。各学校报账统一由局财务核算中 心进行票据审核和资金支付。 3、专项资金管理 在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配 专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专 款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作他用。 4、资产管理 固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子 档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。 对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行 处理，残值收入要依据收入管理办法纳 入 预 算 ，统 一 核 算 管 理。 5、档案管理 人事档案由机关人秘股和档案室统一进行保管和管理，学 校会计档案每年年底由局财务核算中心移交给学校进行保管， 局机关会计档案由局档案室进行管理。 （五）当年部门预算及执行情况。 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22848.99 万元，决算数为 56988.93 万元，完成年初预算的 249.42%。其中： 1、教育支出年初预算数为 22151.01 万元，决算数为 54731 万元，完成年初预算的 247.08%，主要原因是：上级资金编制 预算时没有计算在内。 2、社会保障和就业支出年初预算数为 697.97 万元，决算 数为 1311.98 万元，完成年初预算的 187.80%，主要原因是： 发放 20 位死亡退休教师的一次性抚恤金，本年度退休教师退 休一次性补贴，退休职业年金清算资金等。 3、城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 853.73 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度上级下拨资 金，预算调整后增加支出。 4、其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 92.22 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度上级下拨资金，预 算调整后增加支出。 二、部门整体支出绩效实现情况 1.履职完成情况 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 工资发放到位情况 100% 100% 学生资助资金发放到位情况 100% 100% 生均公用经费拨付到位情况 100% 100% 预算完成率 100% 100% 年末结余结转率 3.50% 0% 工资福利发放及时性 100% 100% 学生资助资金发放及时性 100% 100% 2.履职效果情况 一级指 标 效果指 标 全年完成 值 二级指标 三级指标 年度指标值 经济效益 指标 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增幅 资助（补助）类项目资金覆盖 率 部门预决算信息公开率 下降 5% 4% 下降 5% 4.50% 100% 100% 100% 100% 社会效益 指标 3.社会满意度及可持续性影响 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 财政下拨单位部分专项经费不及时，资金使用较为被动， 不利于各项工作的开展，尤其是校建工程项目资金。 年末结转资金较多，主要就是因为校建工程项目建设周期 较长，工程审批手续繁复，年底未能按预定计划支付。 （二）改进的方向和具体措施 建议县财政局及时下拨我单位专项经费，便于日常工作有 序进行，更好地安排校建工程进度。 我单位将加强校建项目过程环节管理，明确细化资金支付 时间。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 评价得分 100 分，等级优。绩效自评结果已在政府网站公 开。 单位名称（盖章） 2021 年 12 月 31 日