全南县金龙镇人民政府2018年度部门决算.doc.docx

全南县金龙镇人民政府 2018 年度部门决算 目 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 录 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施 辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。 2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。 4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让） 、拆 迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。 5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。 6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移， 促进农民增收，全面推进新农村建设。 7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡 居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫 生运动，美化城乡环境。 8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护 社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各 种社会矛盾，维护社会和谐稳定。 9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对 镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。 10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。 二、部门基本情况 金龙镇人民政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇规划建设管理办公室等 4 个办公室和农业服务中心、人口和计划生育服务中心、民政和社会保障服务中心、综合文化站、财政所、林 业工作站等 6 个事业单位。下辖 18 个行政村和 1 个社区，总人口 2.72 万人。现共有编制人数 66 人,其中: 行政编制 30 人、全部补助事业编制 36 人;实有人数 115 人，在职人数 63 人,包括行政人员 28 人、全部补助 事业人员 35 人;退休人员 26 人，遗属补助 8 人，临聘人员 18 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：全南县金龙镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 2018 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 1 1,684.79 2 二、上级补助收入 出 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 28 1,619.70 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 69.13 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 30.28 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 51 1,719.11 结余分配 52 0.00 年末结转和结余 53 861.69 54 2,580.80 本年收入合计 24 1,684.79 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 896.01 27 2,580.80 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本年支出合计 总计 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 编制单位：全南县金龙镇人民政府 项 支出功能分 类 科目编 码 类 2018 年度 元 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,684.79 1,684.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,585.37 1,585.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.33 274.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.33 274.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,311.05 1,311.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,311.05 1,311.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 项 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 20199 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 69.13 69.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 69.13 69.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.13 69.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 v 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 编制单位：全南县金龙镇人民政府 项 支出功能分 类科目编码 类 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 20199 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 元 目 科目名称 款 项 2018 年度 其他一般公共服务支出 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 1,719.11 2 1,719.11 3 4 5 6 1,619.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,619.70 0.00 0.00 0.00 0.00 274.33 274.33 0.00 0.00 0.00 0.00 274.33 274.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345.37 1,345.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345.37 1,345.37 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 69.13 69.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 69.13 69.13 0.00 0.00 0.00 0.00 69.13 69.13 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万 编制单位：全南县金龙镇人民政府 收 2018 年度 入 元 支 出 决算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 1,684.79 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 行 次 小计 一般公 共预算 财政拨款 政府性基金 预算 财 政拨款 3 1,619.70 4 30 2 1,619.70 31 0.00 0.00 0.00 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.13 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.13 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 总计 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1,684.79 本年支出合计 760.03 年末财政拨款结转和结余 760.03 27 0.00 28 2,444.81 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,719.11 725.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,719.11 725.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,444.81 2,444.81 0.00 56 总计 57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：全南县金龙镇人民政府 项 支出功能分 类 科目编 码 类 款 2018 年度 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,719.11 1,719.11 0.00 1,619.70 1,619.70 0.00 274.33 274.33 0.00 274.33 274.33 0.00 1,345.37 1,345.37 0.00 1,345.37 1,345.37 0.00 科目名称 项 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 20199 行政运行 其他一般公共服务支出 2019999 金额单位：万元 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 69.13 69.13 0.00 20805 行政事业单位离退休 69.13 69.13 0.00 69.13 69.13 0.00 30.28 30.28 0.00 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 30.28 30.28 0.00 30.28 30.28 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万 编制单位：全南县金龙镇人民政府 2018 年度 元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 818.90 302 商品和服务支出 30101 基本工资 175.34 30201 办公费 30102 津贴补贴 145.79 30202 30103 奖金 30106 30107 金额 经济分类 科目编码 869.62 307 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 45.75 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 97.41 30702 国外债务付息 0.00 300.44 30203 咨询费 32.15 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 1.64 310 资本性支出 7.41 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 69.13 30206 电费 6.88 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 29.53 31002 办公设备购置 5.86 29.21 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.90 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 88.06 31006 大型修缮 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 39.79 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 37.05 31008 物资储备 0.00 59.20 30214 租赁费 6.00 31009 土地补偿 0.00 23.18 30215 会议费 48.63 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 45.37 31011 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 20.88 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 15.07 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 38.06 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 1.07 30227 委托业务费 44.40 31099 其他资本性支出 0.65 30308 助学金 1.00 30228 工会经费 34.94 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 30310 30399 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30231 公务用车运行 维护费 16.33 31203 6.04 30239 其他交通费用 15.65 31204 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 31205 260.89 31299 842.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 0.00 39999 人员经费合计 利息补贴 公用支出合计 其他支出 0.00 877.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：全南县金龙镇人民政府 项目 2018 年度 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 55.00 37.22 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 18.00 16.33 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 18.00 16.33 6 37.00 20.88 7 37.00 20.88 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 4 — 5.国内公务接待批次（个） 15 — 620 16 — 0 17 — 2,245 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — 0 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：全南县金龙镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 2018 年度 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支 出 3 4 5 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结 余 6 国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位：全南县金龙镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2018 年度 单位：台、辆、套 栏次 决算数 1 4 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 3 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 1 10 0 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 2,580.80 万元，其中上年结转和结余 896.01 万元，较 2017 年增加 139.91 万元，增长 5.73%；本年收入合计 1684.79 万元，较 2017 年减少 353.19 万元，下降 173.30%，主要原因是： 财政拨款收入减少及其他收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1684.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 2580.80 万元，其中本年支出合计 1719.11 万元，较 2017 年增加 174.23 万 元，增长 11.27%，主要原因是：一是乡镇各项检查、大量政策宣传费等业务工作量大增多；二是精准扶贫、 农村环境整治、农村工作等投入增大；年末结转和结余 861.69 万元，较 2017 年减少 34.32 万元，下降 3.83%，主要原因是：当年年底支出报账比上年及时。 本年支出的具体构成为：基本支出 1719.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1238.93 万元，决算数为 1719.11 万元，完成年初预 算的 138.76%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1038.50 万元，决算数为 1619.70 万元，完成年初预算的 155.97%，主要原因是：其他商品服务支出增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.24 万元，决算数为 69.13 万元，完成年初预算的 522.13%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30.28 万元，完成年初预算的 100%， 与去年持平。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1719.11 万元，其中： （一）工资福利支出 818.90 万元，较 2017 年增加 78.11 万元，增长 10.54%，主要原因是：社会保障 缴费增加，人员增加及正常增资。 （二）商品和服务支出 869.62 万元，较 2017 年增加 143.49 万元，增长 19.76%，主要原因是：本镇农 村空心房拆除、环境整治、精准扶贫、安全维稳、防汛抗旱等农村工作量大大增加，从而其他商品和服务支 出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 23.18 万元，较 2017 年增加减少 47.81 万元，下降 67.35%，主要原因是： 生活补贴、疗费、其他对个人和家庭的补助支出减少。 （四）资本性支出 7.41 万元，较 2017 年增加 0.45 万元，增长 6.47%，主要原因是：新购置了电脑、 沙发、办公桌椅等办公设备，改善办公环境和提升办公条件。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55 万元，决算数为 33.72 万 元，完成预算的 61.31%，决算数较 2017 年减少 8.39 万元，增长下降 19.92%，其中： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 37 万元，决算数为 20.88 万元，完成预算的 56.43%，决算数较 2017 年减少 3.34 万元，下降 13.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控 制三公经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 16.33 万元，其中公务用车购置 0 元；公务用车运行维护费支 出年初预算数为 18 万元，决算数为 16.33 万元，完成预算的 90.72%，决算数较 2017 年减少 1.57 万元，下 降 8.77%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 877.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单 位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 352.54 万元，增长 67.21%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要是采购办公设备购置及其他资本性支出 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。 九、预算绩效情况说明 本部门2018年没有开展绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府 性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 公务用车运行维护费等。