关于洛龙区行政服务中心2016年预算情况说明.docx

关于洛龙区行政服务中心 2016 年预算情况说明 一、 预算增减变化情况分析。 洛龙区行政服务中心 2016 年预算收入总计 170.82 万元， 其中：财政拨款收入 170.82 万元，其中：基本支出 58.18 万元， 项目支出 112.64 万元。上年预算收入总计为 205.87 万元，其中： 财政拨款收入 205.87 万元，其中：基本支出 45.83 万元，项目支 出 160.04 万元。与上年预算相比，总收入减少 35.05 万元，同比 减少 17%，其中：基本支出同比增长 30%，增长原因为单位人员 变动，工资调标。项目支出同比减少 30%。 二、“三公”经费支出情况说明 我单位 2017 年部门预算没有安排因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费的经费（三公经费）支出。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区行政服务中心 2016 年机关运行经费预算支出为 61.49 万元，主要包含人员经费 58.18，公用经费 3.31 万元 。 四、 预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年，洛龙区行政服务中心按照财政局要求及时完成三个 项目绩效目标的申报工作。 洛龙区行政服务中心 2016 年 3 月