四川省九寨沟县安全生产监督管理局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县安全生产 监督管理局决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 主要职能。九寨沟县安全生产监督管理局是九寨沟县 政府组成部门。 根据县委、县政府关于 2018 年全县工作的总体部署， 2018 年主要工作是: （一）加强对全县安全生产工作综合监督管理和指导协 调职责。 （二）加强对各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产 工作的综合监督检查职责。 （三）全面贯彻执行上级有关法律法规政策，制定全县 安全生产工作规划；组织实施全县安全生产目标责任制落实 考核工作；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协 调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作。 （四）综合管理全县安全生产工作，定期分析和预测全 县安全生产形势，发布全县安全生产信息；综合管理全县安 全生产伤亡事故调查处理统计上报和安全生产行政执法工 作；依法组织、协调重特大事故的调查处理，并监督事故查 处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。 4 （五）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花 爆竹等易燃易爆品的安全生产工作。 （六）指导、协调全县安全生产检测检验工作。协助工 矿商贸企业建立完善安全生产规章规程，研究拟订工矿商贸 企业安全生产标准；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件 和有关设备（特种设备除外）进行检测检验；负责安全评价、 安全培训、安全咨询等社会中介机构的资质执业管理工作， 并负责监督检查。 （七）负责全县安全生产宣传教育工作。负责安全生 产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织、指导并监督 特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产 经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工 作；监督检查生产经营单位安全培训工作。 （八）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。 负责监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法 规、条例情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。 （九）依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担 工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查工 矿商贸作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事 故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经 营单位。 5 （十）组织、指导安全生产科学技术和先进生产技术设 备示范推广工作。 （十一）负责安全工程师执业资格的登记、申报、管理 工作。 （十二）承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作。 （十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。 （十四）承办县政府交办的其他事项 2018 年重点工作完成情况。 （一）严格落实安全生产责任。结合实际及时调整充实 了安全生产工作领导小组，进一步加强了对安全生产的领导。 向县委、县政府领导汇报安全生产工作 12 次，召开安全生 产例会 4 次，共同研究部署安全生产工作。层层签订了《九 寨沟县 2018 年安全生产目标责任书》，实现了“横向到边、 纵向到底”的责任制体系。根据《九寨沟县安全生产目标管 理奖励暂行办法》，对 2017 年工作成绩突出的 5 个乡镇、8 个部门及 7 个生产经营单位进行通报表彰和奖励。 （二）狠抓安全教育培训工作。组织开展全县 17 个乡镇、 52 个部门及县内重点生产经营单位、灾后重建及重点工程施 工单位共计 200 余人参加的安全生产管理培训；组织开展 2018 年特种作业人员安全培训，培训 220 余人；组织开展 2018 年职业健康体检，共计 300 余人参加。通过培训进一步 提高了各企业落实主体责任的意识。 6 （三）加大力度宣传安全工作。在九环沿线重新选点设 立了 1 幅标语，提示过往游客及群众，同时借助九寨沟县安 全生产微信群，开展安全知识宣传。组织 29 个部门开展“安 全生产月”咨询活动，设立矿山、危化、烟花爆竹、道路交 通、建筑施工、消防、特种设备、生活安全等 15 个咨询台， 悬挂各类安全生产宣传横幅 10 余条，发放各种安全宣传资 料 2000 余份，发放安全生产宣传礼品 200 余件,接受咨询群 众 800 余人次，营造了良好的安全氛围。另外，我局今年共 撰写安全生产信息 54 条，其中被省局网站采用 6 条，州局 网站采用 21 条，九寨沟门户网、官方微博、电视台采用 17 余条。 （四）制定灾后重建及重点工程项目安全生产“三本台 账”，夯实安全生产基层基础。“三本台账”制定和发放让 企业自查、行业检查、综合督查成为一种日常的习惯和自觉 的行为，做到安全生产工作“痕迹化”，截至目前“三本台 账”共发放 80 余套。 （五）拟定安全生产责任制实施方案等规范性文件。根 据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《四川省党 政领导干部安全生产责任制实施细则》、《阿坝州党政领导 干部安全生产责任制实施细则》及《九寨沟县党政同责工作 目标绩效管理实施办法(试行)》的规定，草拟了《九寨沟县 党政领导干部安全生产责任制实施方案》、《九寨沟县安全 生产党政同责工作目标绩效管理实施方案（试行）》，为推 动我县安全生产党政同责工作指明了方向。 7 （六）在全州 13 个县（市）首次制定了《九寨沟县夜间 施工安全管理暂行办法》。依据《安全生产法》、《环境保 护法》、《建设工程安全生产管理条例》和其他相关法律法 规要求，制定并印发了《九寨沟县夜间施工安全管理暂行办 法》，该办法实施以后，进一步强化和落实了施工单位的安 全生产主体责任、行业主管部门的安全生产监管责任、乡镇 的安全生产属地管理责任，为安全有序推进九寨沟县灾后重 建和重点工程建设提供了进一步的保障措施。 （七）制定了《九寨沟县生产安全事故综合应急预案》。 预案包括一个综合预案和三个专项预案（非煤矿山、危险化 学品、烟花爆竹），已经专家组评审通过后报县人民政府应 急办备案 （八）拟定《九寨沟县烟花爆竹燃放管理规定》。为了 加强烟花爆竹燃放管理，减少空气污染，改善环境质量，维 护公共安全，保障城乡居民的人身财产安全，营造良好的生 产生活环境，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《中华人民 共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国环境保护法》 等法律、法规，草拟了《九寨沟县烟花爆竹燃放管理规定》。 （九）开展安全生产专项检查。结合全县集中开展安全 生产大检查大整治工作及九寨沟县平安建设“秋风行动”安 全生产隐患排查整治行动工作，组织开展了建设工程施工、 非煤矿山、烟花爆竹、人员密集场所消防安全、危爆物品、 寄递物流、工贸企业、特种设备等行业领域安全的专项整治 活动。截止目前，共检查企事业单位及部门、乡镇 885 个次， 8 打击非法违法行为 44 起，排查出一般隐患 1312 条，其中已 整改 1287 条、整改率 98%。 （十）突出重点加强灾后恢复重建项目的安全监管。结 合县安办工作职责，抽派专人成立专项检查组，对 114 个灾 后恢复重建项目进行了安全检查，在检查中共发现安全隐患 918 条，现场整改 771 条、下达《责令限期整改指令书》36 份，立案 5 起，累计罚款 16.1 万元。通过开展对灾后重建 项目的安全监管工作，进一步提高了企业履行安全生产主体 责任的意识，为加快灾后恢复重建工作营造了良好的安全环 境。 （十一）开展信息化平台建设工作。我局在今年 4 月份 正式启动安全生产信息化平台建设升级改造工作。通过项目 设计、招投标等程序，在 2017 年的已搭建平台的基础上实 现了智能化、数字化、高清化，平台建设共投入 61.92 万元 资金。 （十二）全力做好帮扶和精准扶贫工作。在工作中，我 局组织各帮扶责任人到白河乡岩米村、白河乡斜务村开展 “安全知识进乡村”宣传活动 23 次，共培训 280 余人；应 贫困农户之急，帮助解决“6.25”、“7.10”受灾资助金 3 万元；解决村民务工 2 人。 二、机构设置 安监局无下属二级单位。 9 九寨沟县安全生产监督管理局成立于 2005 年 5 月， 2010 年 12 月 28 日经九寨沟县人民政府办公室批准《关于印发县 安全生产监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的 通知》（九寨沟府办发[2010]174 号）列为县政府工作部门， 核定人员编制 11 名，其中机关行政编制 5 名（其中局长 1 名、副局长 2 名、股级领导职数 2 名，机关工勤 1 名）。内 设机构 2 个，即：办公室、综合监督管理股（行政许可股）。 九寨沟县安全生产监察管理下设执法大队，为股级事业 机构，核定行政执法类事业编制 8 名（根据九编委发 [2015]12 号文件，2015 年 8 月给安监局下设执法大队核增 行政执法专项事业编制 3 名）。 目前，我局实际在岗人员共计 18 人。 10 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 907.15 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 250.69、91.35 万元，增长 99%、22%。主要变 动原因是专项资金的增加。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 503.65 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 503.65 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 403.49 万元，其中：基本支出 308.67 万元，占 77%；项目支出 94.82 万元，占 23%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 907.15 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 250.69、91.35 万元，增长 99%、22%。主要变动原因是专项资金的增加。 11 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 403.49 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 91.35 万元，增长 22%。主要变动原因是专项资金的 增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 403.49 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教 育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.42 万元，占 6%；医 疗卫生支出 44.56 万元，占 11%；住房保障支出 21.15 万元， 占 5%；资源勘探信息等支出 314.36 万元，占 78%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 403.49 万元，完成预 算 181%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 23.42 万元。 2.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为 44.56 万元。 12 3.资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行 政运行（01）：支出决算为 314.36 万元。 4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：支出决算为 21.15 万元。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.49 万元， 其中： 人员经费 270.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 13 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 其他安全生产监管支出 94.82 万元。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元， 完成预算 63%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行减 少。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 4.1 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.34 万 元，占 8%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.1 万元,完成预算 68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 3.9 万元，下降 51%。主要原因是车辆运行减少。 14 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 4.1 万元。主要用于所需的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 30%。公务接待 费支出决算比 2017 年增加 0.05 万元，增长 17%。主要原因 是接待人数增多。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，80 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：住宿、餐饮费 等。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 15 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 1 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项 目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩 效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成 情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从 评价情况来看本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照 预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在 预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经 费”控制较好。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严 格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公 经费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制 度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年 度评分为 99 分。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价， 从评价情况来看社会效益方面：本项目的实施，将有效提升 生产企业及监管部门的科技水平和管理水平，推进信息化、 现代化进程，促进了工作效率的不断提高，推动生产企业对 安全生产的信息化管理向着更深、更广、更高的方向发展， 为国家的繁荣富强做出应有的贡献。 经济效益方面：随着项目的顺利推进和投入使用，其效 益还会在运行过程中将系统的及时性、全面性、方便性、准 16 确性和安全性等优势表现出来。这对促进九寨沟县安监系统 信息化建设的持续、健康发展都具有很强的战略意义。 项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“九寨沟县安全 生产综合监管信息平台等 1 个项目绩效目标实际完成情 况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公 开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 1. 九寨沟县安全生产综合监管信息平台项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 70 万元，执行数为 66.85 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，有效提升生产企业 及监管部门的科技水平和管理水平，推进信息化、现代化进 程，促进了工作效率的不断提高。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 九寨沟县安全生产综合监管信息平台 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 70 70 九寨沟县安全生产监督管理局 执行数: 其中-财政拨款: 66.85 66.85 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 17 1、信息展示：作为系统的主要展示页面，主要作用是对危险 度 源监控、动态实时监控、行业重要信息、新闻公告等内容进 目 行动态显示。2、实时数据：本模块对九寨沟县辖区内的监管 标 利用云计算、大数据、物联网信息技术手段，建立起县与企 企业的数据进行有效整合，实现统一入口。可根据需求查看 完 业连接的安全生产综合监管信息平台，形成完备的安全监管 企业的实时监测数据和历史监测数据。3、应急管理：包括安 成 与应急管理信息网络体系，实现面向全县所有监管企业，提 监应急资源、公共应急资源。在应急事故处置过程中，通过 情 供设备报警统计分析预警功能，建立全县各企业的基本信息 应急管理系统，可以及时快速地组织和调动各方应急资源。 况 数据库、重大危险源信息数据库等；为安全生产监管部门提 供对企业安全生产基本情况、事故隐患排查治理情况、动态 实时监控等的监管服务平台，提供相应的技术保障；逐步建 立企业应急救援系统，有效预防和减少安全生产突发事件的 发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害 4、预警管理：预警管理是平台的核心应用，由安全生产预警 系统、安全生产数据库和决策分析模块组成，对企业经营活 动和安全生产信用信息进行数据记录管理，有力督促企业自 觉履行安全生产的主体责任，进而自觉改善安全生产经营状 况。5、配套设施建设：改造九寨沟县安全生产监督管理局会 议室，其主要建设设施设备包括液晶拼接大屏扩建、平台硬 件服务器及网络设备等。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 目标完成率 5 5 项目完成指 质量指标 标 目标完成质量 4 4 3 3 3 3 项目完成指 经济效益 带来的直接或间接效 标 益 指标 20 20 项目完成指 社会效益 是否产生社会综合效 标 益 指标 20 20 绩 效 项目完成指 指 时效指标 是否如期完成 标 标 完 成 项目完成指 成本指标 是否按绩效目标控制 标 情 况 效益指标 18 效益指标 …… 满意度指标 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县安全生产监督管理局 2018 年部门整体支 出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对九寨沟县安全生产综合监管信息平 台项目开展了绩效评价，《九寨沟县安全生产综合监管信息 平台项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需 公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况 根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，安监局机关运行经费支出 42.75 万元，比 2017 年增加 9.5 万元，增长 22%。主要原因是人员增加。 （数据来源财决 CS05 表） 19 （二）政府采购支出情况 2018 年，安监局无政府采购项目。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，安监局共有车辆1辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 20 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 21 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 10.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）在职行 政单位医疗（01）:指局机关集中缴纳在职公务员医疗保险 支出。 11.资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行 政运行（01）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常 工作的基本支出。 12.住房保障（221）住房公积金（02）在职住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 22 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 23 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县安全生产监督管理局 2018 年部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。九寨沟县安全生产监督管理局成立于 2005 年 5 月，2010 年 12 月 28 日经九寨沟县人民政府办公 室批准《关于印发县安全生产监督管理局主要职责、内设机 构和人员编制规定的通知》（九寨沟府办发[2010]174 号） 列为县政府工作部门，核定人员编制 11 名，其中机关行政 编制 5 名（其中局长 1 名、副局长 2 名、股级领导职数 2 名， 机关工勤 1 名）。内设机构 2 个，即：办公室、综合监督管 理股（行政许可股）。 （二）机构职能。（一）加强对全县安全生产工作综合监督 管理和指导协调职责。 （二）加强对各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产 工作的综合监督检查职责。 （三）全面贯彻执行上级有关法律法规政策，制定全县 安全生产工作规划；组织实施全县安全生产目标责任制落实 考核工作；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协 调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作。 24 （四）综合管理全县安全生产工作，定期分析和预测全 县安全生产形势，发布全县安全生产信息；综合管理全县安 全生产伤亡事故调查处理统计上报和安全生产行政执法工 作；依法组织、协调重特大事故的调查处理，并监督事故查 处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。 （五）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花 爆竹等易燃易爆品的安全生产工作。 （六）指导、协调全县安全生产检测检验工作。协助工 矿商贸企业建立完善安全生产规章规程，研究拟订工矿商贸 企业安全生产标准；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件 和有关设备（特种设备除外）进行检测检验；负责安全评价、 安全培训、安全咨询等社会中介机构的资质执业管理工作， 并负责监督检查。 （七）负责全县安全生产宣传教育工作。负责安全生 产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织、指导并监督 特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产 经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工 作；监督检查生产经营单位安全培训工作。 （八）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。 负责监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法 规、条例情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。 25 （九）依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担 工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查工 矿商贸作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事 故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经 营单位。 （十）组织、指导安全生产科学技术和先进生产技术设 备示范推广工作。 （十一）负责安全工程师执业资格的登记、申报、管理 工作。 （十二）承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作。 （十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。 （十四）承办县政府交办的其他事项 （三）人员概况。九寨沟县安全生产监察管理下设执法 大队，为股级事业机构，核定行政执法类事业编制 8 名（根 据九编委发[2015]12 号文件，2015 年 8 月给安监局下设执 法大队核增行政执法专项事业编制 3 名）。 目前，我局实际在岗人员共计 18 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 503.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 503.65 万 元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 26 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 （二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 403.49 万元，其中：基本支出 308.67 万元，占 77%；项目 支出 94.82 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经 营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方 面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制 率小于 100%， “三公经费”控制较好。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严 格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公 经费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制 度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。 （三）结果应用情况。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度 评分为 99 分。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 27 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度 评分为 99 分。 （二）存在问题。通过前述对我单位整体支出情况的分析， 反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然 存在一些问题和不足： 公务卡执行力度不够好，印刷费和维修费直接转账给商户。 （三）改进建议。1、遵循预算管理办法，对于年度无法 预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严 格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使 用用途执行。 2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析， 及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进 行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管 理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行 资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超 支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算， 确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申 报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进 28 度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投 入进度，发挥资金的使用效益。 6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的 推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项 目绩效目标的完成。 29 附件 2 2018 年九寨沟县安全生产综合监管信息平 台项目支出绩效评价报告 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 李建颖 项目地址 九寨沟县政务中心 6 号楼 2 楼 邮 项目起止时间 计划安排资金 （万元） 70 其中：中央财政 省财政 编 623400 年 10 2018 年 4 月起至 2018 实际到位资金 （万元） 70 实际支出 （万元） 其中：中央财政 70 0837-7729668 联系电话 63.1 结余 2 （万元） 其中：中央财政 70 省财政 月止 省财政 其中：中央财政 63.1 2 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 支付成都安德信信息技 术有限公司信息平台建 设费 63.12 万元 000003 1/1 2018 年 9 月 19 日 30 6.88 6.88 支出合计 63.12 万元 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 1、信息展示：作为系统的主要展示 页面，主要作用是对危险源监控、动 态实时监控、行业重要信息、新闻公 告等内容进行动态显示。2、实时数 据：本模块对九寨沟县辖区内的监管 企业的数据进行有效整合，实现统一 利用云计算、大数据、物联网信息技术手段，建立起县与企业 项目绩效定 性目标及实 入口。可根据需求查看企业的实时监 连接的安全生产综合监管信息平台，形成完备的安全监管与应 急管理信息网络体系，实现面向全县所有监管企业，提供设备 报警统计分析预警功能，建立全县各企业的基本信息数据库、 施计划完成 重大危险源信息数据库等；为安全生产监管部门提供对企业安 情况 全生产基本情况、事故隐患排查治理情况、动态实时监控等的 测数据和历史监测数据。3、应急管 理：包括安监应急资源、公共应急资 源。在应急事故处置过程中，通过应 监管服务平台，提供相应的技术保障；逐步建立企业应急救援 系统，有效预防和减少安全生产突发事件的发生，控制、减轻 和消除突发事件引起的严重社会危害。 急管理系统，可以及时快速地组织和 调动各方应急资源。4、预警管理： 预警管理是平台的核心应用，由安全 生产预警系统、安全生产数据库和决 策分析模块组成，对企业经营活动和 安全生产信用信息进行数据记录管 理，有力督促企业自觉履行安全生产 的主体责任，进而自觉改善安全生产 31 经营状况。5、配套设施建设：改造 九寨沟县安全生产监督管理局会议 室，其主要建设设施设备包括液晶拼 接大屏扩建、平台硬件服务器及网络 设备等。 一级 指标 项目 产出 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 二级指标 指标内容 指标（目 标）值 实际完成值 数量指标 目标完成 率 5 5 质量指标 目标完成 质量 4 4 时效指标 是否如期 完成 3 3 成本指标 是否按绩 3 3 效目标控 带来的直 制 接或间接 20 20 20 20 经济效益 指标 社会效益 指标 项目 效益 指标 效益 是否产生 社会综合 效益 生态效益 指标 服务对象满意 度指标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 32 位 签字 冯桂菊 副局长 陶花英 安监股股长 徐书平 执法大队 原九寨沟县安全 生产监督管理局 原九寨沟县安全 生产监督管理局 原九寨沟县安全 生产监督管理局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：徐书平 月 日 联系电话：7729668 33 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 项目名称：九寨沟县安全生产综合监管信息平台 项目类别：货物□服务□工程 项目预算金额：70（万元） 实施单位：成都安德信信息技术有限公司 （二）项目资金使用及管理情况 设备运抵采购人指定现场甲方并现场验收合格后支付合同总金额的 40%，待设备安装调试验收合 格后，甲方支付合同总金额的 50%: 剩余 10%作为质保金。待质保期一年满后支付。 （三）项目组织实施情况 第一阶段（2018 年 4 月—2018 年 5 月）：进行九寨沟县安全生产综合监管信息平台设计，设计 九寨沟县安全生产监督管理局会议室硬件改造方案，规划硬件设施设备。 第二阶段（2018 年 6 月—2018 年 9 月）：初步完成九寨沟县安全生产综合监管信息平台建设， 改造九寨沟县安全生产监督管理局会议室，并对平台软件优化，进行重点企业数据接入。 第三阶段（2018 年 10 月——2018 年 12 月）：完成重点区域的数据接入展示；进入平台试运行 阶段，完善优化平台系统及验收工作。 （四）综合评价情况及评价结论 综合评价 100 分，评价结论优。 （五）项目主要绩效情况分析 社会效益方面：本项目的实施，将有效提升生产企业及监管部门的科技水平和管理水平，推进信 息化、现代化进程，促进了工作效率的不断提高，推动生产企业对安全生产的信息化管理向着更深、 更广、更高的方向发展，为国家的繁荣富强做出应有的贡献。 经济效益方面：随着项目的顺利推进和投入使用，其效益还会在运行过程中将系统的及时性、全 面性、方便性、准确性和安全性等优势表现出来。这对促进九寨沟县安监系统信息化建设的持续、健 康发展都具有很强的战略意义。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要做法 我局在项目实施过程中，紧密结合我局工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位 34 领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：组建领导小组，成立了由局长组长、财务主管为副 组长、财务人员和综合办人员为成员的领导小组。对项目的建立和实施情况进行监督，及时发现并指 出项目管理中的问题和薄弱环节，督促落实项目的整改计划和措施，确保项目的有效运行。 2、存在的问题及建议 财务管理弱化，财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决 策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。岗位设置不够合理，由 于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人 员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。通过查找、梳理、评估财政 业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险 进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平。增强内控意识，强化单位负责人责 任意识；加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作；加强内部审计和监督机制，完善单位 内部控制体系；建立项目制度的考评体系，强化责任追究制。 （七）附件 第五部分 附表 35 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 36