中共益阳市资阳区委统一战线工作部2020年预算公开.doc

中共益阳市资阳区委统一 战线工作部 2020 年度部门预算 1 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 2 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 3 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 4 第一部分： 中共益阳市资阳区委统一战线工作部 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导 的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机 构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政 策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一 战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于 统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区 统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告 统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇（街 道、经开区）各部门单位统一战线工作。 （三）负责发现培养党外代表人士，负责党外人士的政 治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机 关及其他单位领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理 工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 （四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一 战线宣传工作，拟定我区统一战线宣传工作规划并组织实施， 研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门对应处置。 5 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯 彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对 民主党派的方针政策，支持帮助民主党派加强自身建设，做 好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟 定全区民族宗教工作的政策和措施并督促落实。协调处理民 族宗教工作中的重大问题。牵头开展统一多民族国情和民族 团结进步教育。联系少数民族代表人士。根据分工做好少数 民族干部工作。联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士 在宗教团体的安排工作。保障少数民族和宗教团体的合法权 利。依法加强对宗教活动场所的行政管理，承办有关行政许 可。协调指导宗教领域突出问题的治理、抵御境外利用宗教 进行渗透等工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。 开展民族宗教事务方面的友好交往。领导各宗教坚持中国化 方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 （七）负责联系培养无党派代表人士，支持帮助无党派 人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新 的社会阶层代表人士情况，开展思想政治工作，指导有关单 位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战 工作。 （八）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济 发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建 议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引 6 导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和 非公有制经济人士健康成长。 （九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战 工作，参与对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、 团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，协助做好 台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。 （十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作 方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落 实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行 政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外 有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文 教育工作等，保护华侨和归侨、侨眷在国内的合法权利和利 益。 （十一）受区委委托，领导中共益阳市资阳区工商业联 合会（以下简称“区工商联”）党组，指导区工商联工作。 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 中共益阳市资阳区委统一战线工作部（以下简称“区委 统战部”）下设办公室、干部组、民族宗教组、非公经济组、 联络侨务组 5 个组室，对外加挂“资阳区民族宗教事务局” ， 区侨联归口区委统战部管理。目前在职干部 16 人。 二、部门预算单位构成 7 区委统战部只有部门本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有区委统战部部门 本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障部机关基本运行的经费，也包括区委统战部 归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 286.37 万元，其 中，一般公共预算拨款 277.68 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴 收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 8.69 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元， 基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款收入安排 0 万元 。收入较去年增加 18.51 万元，主要是人员经费和专 项经费增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 286.37 万元，其 中，一般公共服务 235.08 万元，社会保障和就业支出 18.82 万元，卫生健康支出 18.35 万元，住房保障支出 14.12 万元。 8 支出较去年增加 18.51 万元，主要是人员经费和专项经费增 加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 277.68 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 210.37 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 76 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年部本级机构运行经费当年一般公共预算拨款 277.68 万元，比上年预算增加 9.82 万元，上升 3.67 %。原 因主要是人员经费以及专项经费的增加。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较上年减 少 3.5 万元，主要是因实行公车改革政策，原归属于区委统 战部的 1 辆公车已移交机关事务中心。 9 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排减少车辆 1 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 286.37 万元，其中： 基本支出 210.37 万元，项目支出 76 万元，主要绩效目标是： 严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严 格遵守各项规章制度，按项目实施计划的进度情况进行资金 拨付，不截留、不挪用。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 10 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 11 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 12 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、 “三公”经费情况表-一般公共预算 13