南县一中2020年度绩效自评报告（部门整体）.doc

南县第一中学 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 一、基本情况 （一）单位基本情况 南县一中 2020 年共有教职工 361 人。教职工中在职在编人员 361 人，长期临时工 4 人；离退休人员 156 人，遗属人员 24 人，独生子女 89 人。 （二）部门整体支出概况。 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：6690.04 万元。同比上年度 7701.44 万元减少 1011.4 万元，减少 13.13％。其中：财政拨款收入 6623.3 万 元,同比上年度 7431.2 万元减少 807.9 万元，减少 10.87％。 其他收入 66.73 万元，同比上年度 0 万元增加 66.73 万元，增 加 100％，主要是争取到省、市信息化项目资金。 支出：6690.04 万元，同比上年 7699.64 万元减少 1009.6 万元，减少 13.11％。减少部分主要是上年维修专项资金本年 无。其中：工资福利支出 4307.86 万元，商品和服务支出 1120.49 万元，对个人和家庭的补助支出 717.73 万元，资本 性支出 26.09 万元。 （二）部门整体支出绩效目标。 在全县年度绩效考评中，我们首次荣获优秀等次；真抓实 干工作在全市区县高中，我们位居前列，得到市局充分肯定。 这一年，我校教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态 - 1 - 势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析。 2020 年度财政预算资金合计 6690.04 万元，2020 年 12 月 全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组 织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的 支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按 项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现 象。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 按照《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的 通知》（南财绩函〔2021〕3 号）要求，进一步规范财政资金的 管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金 使用效益，促进教育事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对 照自评方案进行研究和布署，校成立了以李一鸣副校长为组长的绩 效评价工作小组，参照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对县财 政局预算划拨的资金进行自查考评。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 启动学校办公楼教学楼屋面防漏维修项目，维修改造面积 - 2 - 4562 平方米。学校停车位改造，增加停车位 50 余位。学校按 照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上缴预算收入，安排预 算支出，量入为出、收支平衡，并接受上级有关部门的监督。项目资 金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按 财政要求处理。 （二）社会性效益分析 1.队伍示范，遴选并组建 1 优秀教师孵化基地、1 个名校 长工作室、1 个名师工作室、9 名县级以上名师（骨干、特级） 的示范引导广泛辐射；党员教师进社区服务 200 余人次，疫情 捐款 116 万元。 2.典型带路。信息化创新应用持续推进，承办市课题结题 现场会，开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合”等活动。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 1384 人次，发放资 助金 100 多万元，300 余名建档立卡户子女应助尽助、无一人 失学辍学。 4.特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创 等活动多样开展，省建制班合唱获一等奖，成功承办市运动会， 省科创大赛获奖 11 个，全国赛事获 3 金 1 银 1 铜，获评全国 文明校园。 5.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，我校突出“线 管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报告”，按照 “两案九制”做实疫情防控各项工作，370 名教师核酸筛查， 实现全校近 3000 多师生新冠肺炎零感染、防控零失误。 6.教育质量稳进。高考，我校王茜同学裸分 664 分进入全 - 3 - 省文科前 20 强，荣膺市文科状元，荣录北京大学，李正午同 学裸分 675 分位居市理科第四名。 四、存在的问题 在开源节流方面要正确的引导广大师生，很挖内部潜力，努力保 障财政资金的正常有序运转。 五、有关建议 财政部门根据学校办学实际情况，适当增加预算资金。 - 4 - 附件 1 2017 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③ 与部门履职、年度工作任务的相符 是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 2 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率（4 分） 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 1 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 投 20 分 ） 过 30 预算 执行 （20 分） 程 预算调 （ 整率（2 分） 分 ） 指标说明 绩效目 标合理 2 性（2 分） 目标 设定（5 分） 入 （ 指标解释 - 5 - 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结 余控制 4 率（4 分） 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 管理制 度 2 健全性 （2 分） 部门为加强预算管理、规范财务行 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 制度对完成主要职责或促进事业 分。 发展的保障情况。 资金使 用 预算 1 合规性 管理 （1 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 的预算财务管理制度的规定，用以 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 反映和考核部门预算资金的规范 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 支付进 度率（2 分） （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 管理制 资产 度 管理 健全性 （5 分） （2 分） - 6 - 2 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得 管理制度对完成主要职责或促进 到有效执行计 0.5 分。 社会发展的保障情况。 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 资产管 理 2 安全性 （2 分） 固定资 产 1 利用率 （1 分） 产 30 出 （ 职责 履行 分 ） 实际完 成率（8 分） 8 完成及 时率（4 分） 4 质量达 标率（8 分） 8 指标解释 指标说明 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 有固定资产总额的比率，用以反映 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 10 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 办结率 门对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 经济效 5 益（5 分） 社会效 5 益（5 分） 效 履职 生态效 5 效益 益（5 分） （20 分）社会公 分 众 ） 或服务 5 对 象满意 度（5 分） 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 20 果 （ 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 合计 100 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 98 - 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