2019年洞口县教育局预算公开说明.doc

洞口县教育局 2019 年部门预算说明 目 录 第一部分： 一、部门基本概况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况说明 1、收入预算情况说明 2、支出预算情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算情况说明 1、基本支出情况说明 2、项目支出情况说明 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况说明 2、“三公”经费预算情况说明 3、政府采购情况说明 4、国有资产占有使用情况说明 5、政府性基金预算情况说明 6、预算绩效情况说明 六、名词解释 1、机关运行经费 1 2、“三公”经费 第二部分： 附表 1.《收支预算总表》（预算 01 表） 2.《部门收入总表》（预算 02 表） 3.《部门支出总表》（预算 03 表） 4.《部门支出总表（分类）》（预算 04 表） 5.《基本支出预算表》 （预算 05 表） 6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算 06-1 表） 7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算 06-2 表） 8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算 06-3 表） 9.《项目支出预算表（按来源）》（预算 07 表） 10.《项目支出预算表》（预算 08-1 表、预算 08-2 表、预算 08-3 表） 11.《财政拨款收支总表》（预算 09 表） 12.《一般公共预算支出情况表》（预算 10 表） 13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算 11 表） 14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》 （预算 12-1 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》 （预算 12-2 表） 2 16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的 补助》（预算 12-3 表） 17.《政府性基金支出预算表》（预算 13 表） 18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算 14 表） 19.《项目支出预算绩效目标表》（预算 16 表） 20.《部门整体支出绩效目标表》（预算 17 表） 21.《政府采购预算表》（预算 19 表） 22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。 一、部门基本概况 （一）部门职能职责：根据《中共洞口县委、洞口县人民政 府关于印发<洞口县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》 （洞发【2016】106 号精神，洞口县教育科技局的主要工作职责 是： 1、贯彻落实上级关于教育工作的方针、政策和法律、法规， 建议并协助制定地方性教育政策并监督执行。 2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展远、近 期规划及年度工作计划，拟订教育体制改革的政策及教育发展的 重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。 3、管理本部门教育经费。 3 4、综合管理全县的中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特 殊教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试和继 续教育工作，及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。 5、统筹规划并指导各级各类学校师生的思想政治教育、法制 教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、环保教育、人口教育及 学生军训工作。 6、统筹规划并指导全县教育系统教职工队伍建设、管理与培 训工作、职务评聘、调配，农村小学教师定向培养招生工作。 7、管理全县研究生、大中专毕业生的档案和就业指导等工作。 8、负责组织实施初中、小学教师、幼儿教师资格认定工作； 监督执行国家及省、市关于各级各类学校编制标准，统一管理学 校编制，统筹规划学校教师和管理人员工作。 9、管理全县学历教育及其他考试工作，组织全县中小学招生 考试工作，负责制定中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招 生计划并组织实施。 10、管理县教育基金会及教育系统对外交流、援助与合作工 作；负责办理中小学学生资助和本县籍在校大专学生贷款。 11、负责本局及县直教育单位党的建设、宣传、统战和群团 工作；负责考察、管理中心小学以上单位领导班子和领导干部的 4 考核、管理、任免、思想教育以及有关培训工作；指导全县教育 系统的纪检和教育工会工作。 12、负责全县科技宏观组织协调、科技推广普及、科技监督 检查、科研创新研发建设、打击知识产权侵权工作。 13、负责全县地震知识推广普及工作。 14、承办县人民政府交办的其他工作。 （二）、机构设置 根据职能职责，洞口县教育科技局设置以下机构：办公室、 普教股、政工股、计财股、安保股、职成股、知识产权办公室、 扶贫办、学生资助中心、地震办、科技股、阳光服务中心、勤管 站、工会、基金会、招生办。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括： 洞口县教育局只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有教育局本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情 况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事 业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本 运行的经费。 5 （一）收入预算，2019 年年初预算数 659.93 万元，其中，一 般公共预算拨款 659.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳 入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 88.24 万元，主 要是减少的主要原因是财政预算口径变化和人员减少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 659.93 万元，其中，教 育支出 659.93 万元。支出较去年减少 88.24 万元，主要原因是 财政预算口径变化和人员减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 659.93 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 576.33 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 83.60 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育 基金会经费 50 万元，校车服务管理工作经费 33.60 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 6 2019 年教育局本级行政事业单位的机关运行（教育管理事务） 经费当年一般公共预算拨款 576.33 万元，比 2018 年预算减少 65.84 万元，下降 10.25%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5.20 万元。 3、政府采购情况 2019 年教育局一般公共预算拨款安排政府采购预算总额 2.50 万元。我局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，尽量实 施无纸化办公。 4、国有资产占有使用情况 本单位共有房屋 9180 平米，车辆 0 台，单位价值 50 万元以 上大型设备 0 台。 5、政府性基金预算 2019 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 6、预算绩效情况 2019 年教育局部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整 体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 659.93 万元；部门 项目支出绩效目标申报 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 六、名词解释 7 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 附表： 1.《收支预算总表》（预算 01 表） 2.《部门收入总表》（预算 02 表） 3.《部门支出总表》（预算 03 表） 4.《部门支出总表（分类）》（预算 04 表） 5.《基本支出预算表》 （预算 05 表） 6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算 06-1 表） 7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算 06-2 表） 8 8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算 06-3 表） 9.《项目支出预算表（按来源）》（预算 07 表） 10.《项目支出预算表》（预算 08-1 表、预算 08-2 表、预算 08-3 表） 11.《财政拨款收支总表》（预算 09 表） 12.《一般公共预算支出情况表》（预算 10 表） 13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算 11 表） 14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》 （预算 12-1 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》 （预算 12-2 表） 16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的 补助》（预算 12-3 表） 17.《政府性基金支出预算表》（预算 13 表） 18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算 14 表） 19.《项目支出预算绩效目标表》（预算 16 表） 20.《部门整体支出绩效目标表》（预算 17 表） 21.《政府采购预算表》（预算 19 表） 22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。 附件下载：洞口县教育局 2019 年部门预算公开表 9