洞口县岩山镇人民政府2021年部门决算.doc

2021年度 岩山镇人民政府部门决算 岩山镇人民政府 2021 年度部门决算 目录 第一部分 岩山镇人民政府单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 岩山镇人民政府概况 一、部门职责 1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济 发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村 集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设， 发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务 教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救 助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工 作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上 级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相 关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发 展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级 财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机 制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。 3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生 态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农 村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持 社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设 工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序； 抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经 济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主 权利和其他权利。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和 制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实 加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健 全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁 纽带作用。 6、是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成单位 （一）内设机构设置。本单位行政编制人数 21 人，事业编制人 数 7 人。工勤编制人数 17 人，实有人数 78 人，退休 19 人。公务车 辆核定编制 1 辆，实有公务车辆 1 辆。下设六办三中心一大队一所 一站（党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济 发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办 公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务 服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站）。总公开单位构 成包括：岩山镇人民政府本级以及人大、政协、党委、政府机关、 财政、农业、文化、广播、计育等部门。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 支出 金额 项目 1 栏次 1,709.19 一、一般公共服务支出 30.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,739.19 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,739.19 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1,315.86 6.00 33.06 14.26 30.00 2.00 271.37 15.15 23.50 28.00 1,739.19 1,739.19 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20105 统计信息事务 2010502 一般行政管理事务 2010599 其他统计信息事务支出 20106 财政事务 2010602 一般行政管理事务 2010699 其他财政事务支出 20113 商贸事务 2011399 其他商贸事务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20402 公安 2040220 执法办案 2040221 特别业务 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070108 文化活动 2070199 其他文化和旅游支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 213 农林水支出 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200106 自然资源利用与保护 224 灾害防治及应急管理支出 22402 消防事务 2240204 消防应急救援 2240299 其他消防事务支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 1,739.19 1,315.86 1,262.83 812.60 358.61 91.61 14.82 14.66 0.16 19.00 17.00 2.00 10.00 10.00 1.21 1.21 8.00 8.00 6.00 6.00 5.00 1.00 33.06 5.41 2.00 3.41 27.64 27.64 14.26 3.00 3.00 3.74 3.74 2.00 2.00 5.52 5.52 30.00 30.00 30.00 2.00 2.00 2.00 271.37 125.00 120.00 5.00 19.00 19.00 66.62 66.62 60.75 17.00 34.50 9.25 15.15 15.15 15.15 23.50 8.50 5.50 3.00 15.00 15.00 28.00 28.00 8.00 20.00 财政拨款收入 2 1,739.19 1,315.86 1,262.83 812.60 358.61 91.61 14.82 14.66 0.16 19.00 17.00 2.00 10.00 10.00 1.21 1.21 8.00 8.00 6.00 6.00 5.00 1.00 33.06 5.41 2.00 3.41 27.64 27.64 14.26 3.00 3.00 3.74 3.74 2.00 2.00 5.52 5.52 30.00 30.00 30.00 2.00 2.00 2.00 271.37 125.00 120.00 5.00 19.00 19.00 66.62 66.62 60.75 17.00 34.50 9.25 15.15 15.15 15.15 23.50 8.50 5.50 3.00 15.00 15.00 28.00 28.00 8.00 20.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20105 统计信息事务 2010502 一般行政管理事务 2010599 其他统计信息事务支出 20106 财政事务 2010602 一般行政管理事务 2010699 其他财政事务支出 20113 商贸事务 2011399 其他商贸事务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20402 公安 2040220 执法办案 2040221 特别业务 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070108 文化活动 2070199 其他文化和旅游支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 213 农林水支出 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200106 自然资源利用与保护 224 灾害防治及应急管理支出 22402 消防事务 2240204 消防应急救援 2240299 其他消防事务支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,739.19 1,315.86 1,262.83 812.60 358.61 91.61 14.82 14.66 0.16 19.00 17.00 2.00 10.00 10.00 1.21 1.21 8.00 8.00 6.00 6.00 5.00 1.00 33.06 5.41 2.00 3.41 27.64 27.64 14.26 3.00 3.00 3.74 3.74 2.00 2.00 5.52 5.52 30.00 30.00 30.00 2.00 2.00 2.00 271.37 125.00 120.00 5.00 19.00 19.00 66.62 66.62 60.75 17.00 34.50 9.25 15.15 15.15 15.15 23.50 8.50 5.50 3.00 15.00 15.00 28.00 28.00 8.00 20.00 基本支出 2 1,739.19 1,315.86 1,262.83 812.60 358.61 91.61 14.82 14.66 0.16 19.00 17.00 2.00 10.00 10.00 1.21 1.21 8.00 8.00 6.00 6.00 5.00 1.00 33.06 5.41 2.00 3.41 27.64 27.64 14.26 3.00 3.00 3.74 3.74 2.00 2.00 5.52 5.52 30.00 30.00 30.00 2.00 2.00 2.00 271.37 125.00 120.00 5.00 19.00 19.00 66.62 66.62 60.75 17.00 34.50 9.25 15.15 15.15 15.15 23.50 8.50 5.50 3.00 15.00 15.00 28.00 28.00 8.00 20.00 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 1 栏次 2 3 1 1,709.19 一、一般公共服务支出 33 1,315.86 1,315.86 2 30.00 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 6.00 6.00 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 33.06 33.06 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 14.26 14.26 10 十、节能环保支出 42 30.00 30.00 11 十一、城乡社区支出 43 2.00 12 十二、农林水支出 44 271.37 271.37 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 15.15 15.15 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23.50 23.50 23 二十三、其他支出 55 28.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,739.19 本年支出合计 59 1,739.19 1,709.19 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,739.19 总计 64 1,739.19 1,709.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 2.00 28.00 30.00 30.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 1,709.19 201 一般公共服务支出 1,315.86 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,262.83 2010301 行政运行 812.60 2010302 一般行政管理事务 358.61 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 91.61 20105 统计信息事务 14.82 2010502 一般行政管理事务 14.66 2010599 其他统计信息事务支出 0.16 20106 财政事务 19.00 2010602 一般行政管理事务 17.00 2010699 其他财政事务支出 2.00 20113 商贸事务 10.00 2011399 其他商贸事务支出 10.00 20129 群众团体事务 1.21 2012906 工会事务 1.21 20199 其他一般公共服务支出 8.00 2019999 其他一般公共服务支出 8.00 204 公共安全支出 6.00 20402 公安 6.00 2040220 执法办案 5.00 2040221 特别业务 1.00 207 文化旅游体育与传媒支出 33.06 20701 文化和旅游 5.41 2070108 文化活动 2.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.41 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 27.64 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 27.64 210 卫生健康支出 14.26 21003 基层医疗卫生机构 3.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 3.00 21004 公共卫生 3.74 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.74 21007 计划生育事务 2.00 2100799 其他计划生育事务支出 2.00 21099 其他卫生健康支出 5.52 2109999 其他卫生健康支出 5.52 211 节能环保支出 30.00 21104 自然生态保护 30.00 2110402 农村环境保护 30.00 213 农林水支出 271.37 21301 农业农村 125.00 2130126 农村社会事业 120.00 2130199 其他农业农村支出 5.00 21303 水利 19.00 2130399 其他水利支出 19.00 21305 扶贫 66.62 2130599 其他扶贫支出 66.62 21307 农村综合改革 60.75 2130701 对村级公益事业建设的补助 17.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 34.50 2130799 其他农村综合改革支出 9.25 220 自然资源海洋气象等支出 15.15 22001 自然资源事务 15.15 2200106 自然资源利用与保护 15.15 224 灾害防治及应急管理支出 23.50 22402 消防事务 8.50 2240204 消防应急救援 5.50 2240299 其他消防事务支出 3.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 15.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 15.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 1,709.19 1,315.86 1,262.83 812.60 358.61 91.61 14.82 14.66 0.16 19.00 17.00 2.00 10.00 10.00 1.21 1.21 8.00 8.00 6.00 6.00 5.00 1.00 33.06 5.41 2.00 3.41 27.64 27.64 14.26 3.00 3.00 3.74 3.74 2.00 2.00 5.52 5.52 30.00 30.00 30.00 271.37 125.00 120.00 5.00 19.00 19.00 66.62 66.62 60.75 17.00 34.50 9.25 15.15 15.15 15.15 23.50 8.50 5.50 3.00 15.00 15.00 项目支出 3 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目 科目名称 编码 891.72 307 债务利息及费用支出 75.28 30701 国内债务付息 81.52 30702 国外债务付息 11.74 310 资本性支出 32.64 31001 房屋建筑物购建 15.54 31002 办公设备购置 9.51 31003 专用设备购置 52.31 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 5.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 23.76 31010 安置补助 19.91 31011 地上附着物和青苗补偿 5.16 31012 拆迁补偿 10.88 31013 公务用车购置 1.00 31019 其他交通工具购置 25.71 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 100.00 31099 其他资本性支出 33.80 399 其他支出 64.43 39906 赠与 1.21 39907 国家赔偿费用支出 57.44 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3.42 39999 其他支出 3.68 70.00 187.79 公用经费合计 科目 科目名称 编码 812.60 302 商品和服务支出 178.86 30201 办公费 174.09 30202 印刷费 136.75 30203 咨询费 30204 手续费 70.76 30205 水费 110.88 30206 电费 8.38 30207 邮电费 45.42 30208 取暖费 30209 物业管理费 37.94 30211 差旅费 49.54 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 4.87 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 4.55 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.32 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 817.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 决算数 决算数 891.72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.00 5.00 5.00 1.00 4.42 3.42 3.42 1.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 212 21208 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 30.00 2.00 2.00 2.00 28.00 28.00 8.00 20.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 30.00 2.00 2.00 2.00 28.00 28.00 8.00 20.00 年末结转和结余 6 30.00 2.00 2.00 2.00 28.00 28.00 8.00 20.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：洞口县岩山镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年决算基本收入为 1739.19 万元，基本支出 1739.19 万元。 决算数与 2020 年对比，基本支出有所增加，增加 501.77 万元，增 加 40.55%，主要原因为人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办公 开支的增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计为 1739.19 万元，其中：财政拨款收入 1739.19 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计为 1739.19 万元，其中：基本支出 1739.19 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年岩山镇人民政府财政拨款收入 1739.19 万元，财政拨款 支出 1739.19 万元，支出有所增加，增加 501.77 万元，增加 40.55%， 主要原因为人员工资及工作经费，扶贫宣传，办公开支的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2021 年岩山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 1739.19 万 元，占比 100%，与 2020 年相比支出有所增加，增加 501.77 万元， 增加 40.55%，主要原因为人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办 公开支的增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年岩山镇人民政府财政拨款支出情况为：：一般公共服务 支出 1315.86 万元，占比 75.66%；公共安全支出 6 万元，占比 0.34%；文化旅游体育与传媒支出 33.06 万元，占比 1.9%；卫生健康 支出 14.26 万元，占比 0.81%；节能环保支出 30 万元，占比 1.72%； 城乡社区支出 2 万元，占比 0.11%；农林水支出 271.37 万元，占比 15.60%；自然资源海洋气象等支出 15.15 万元，占比 0.87%；灾害防 治及应急管理支出 23.5 万元，占比 1.35%；其他支出 28 万元，占比 1.61%。共计 1739.19 万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2021年岩山镇人民政府预算总收入1739.19万元，财政拨款支 出1739.19万元。2021年度财政拨款支出年初预算数为778.07万元， 支出决算数为1739.19万元，完成年初预算的223.53%，其中： 1、一般公共服务支出1315.86万元，年初预算为778.07万元， 支出决算为1315.86万元，完成年初预算的169.12%，决算数大于年 初预算数的主要原因是：人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办 公开支的增加。 2、文化旅游体育与传媒支出33.06万元，年初预算为0万元， 支出决算为33.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化 旅游体育方面的宣传费及工作经费的增加。 3、卫生健康支出14.26万元，年初预算为0万元，支出决算为 14.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等工作 经费的增加。 4、节能环保支出30万元，年初预算为0万元，支出决算为30万 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对节能环保等 工作重视度加大，工作经费因此增加。 5、城乡社区支出2万元，年初预算为0万元，支出决算为2万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对城乡社区等工作 重视度加大，工作经费因此增加。 6、农林水支出271.37万元，年初预算为0万元，支出决算为 271.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对农 林水等工作重视度加大，工作经费因此增加。 7、自然资源海洋气象等支出15.15万元，年初预算为0万元， 支出决算为15.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委 政府对自然资源海洋气象等工作重视度加大，工作经费因此增加。 8、灾害防治及应急管理支出23.5万元，年初预算为0万元，支 出决算为23.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政 府对灾害防治及应急管理等工作重视度加大，工作经费因此增加。 9、其他支出28万元，年初预算为0万元，支出决算为28万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：其他各项工作经费的增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年岩山镇人民政府财政拨款基本支出共计1739.19万元其 中：工资福利支出812.6万元，占比46.72%；对个人和家庭补助4.87 万元，占比0.28%；商品和服务支出891.72万元，占比53%。商品和 服务支出包括：办公费75.28万元，占比8.44%；印刷费81.52万元， 占比9.14%； 咨询费11.74，占比1.32%；手续费32.64，占比3.66%； 水费15.54万元，占比1.74%；电费9.51万元，占比1.07%； 邮电 费52.31万元，占比5.87%；差旅费5万元，占比0.56%；维修费23.76 万元，占比2.66%；租赁费19.91万元，占比2.23%；会议费5.16万元, 占比0.58%；培训费10.88万元,占比1.22%；公务接待费1万元，占比 0.11%；专用材料费25.71万元，占比2.88%；专用燃料费100万元， 占比11.21%；劳务费33.8万元，占比3.79%；委托业务费64.43万元， 占比7.23%；工会经费1.21万元，占比0.14%；福利费57.44万元，占 比6.44%；公车运行运行维护费3.42万元，占比0.38%；其他交通费 用3.68万元，占比0.41%；税金及附加费用70万元，占比7.85%；其 他商品和服务支出187.79万元，占比21.06%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年岩山镇人民政府“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 147.33%，其中： 1、公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，较年 初预算无变动，完成预算的 100%。 2、公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 171%，决算数大于年初预算数的主要原因 是：车辆进行了大规模的维修。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算1万元，占22.62%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42 万元，占77.38%。其中： 公务接待费支出决算数为1万元，全年共接待来访团组10个、 来宾106人次，主要是上级部门对各项工作的检查发生的接待支出。 公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中： 公务用车运行维护费3.42万元，主要是公务车油费、保险费及车辆 维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结 余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，项目支出0万元；年 末结转和结余0万元。具体情况如下：城乡社区支出2万元，占比 6.67%；其他支出28万元，占比93.33%。具体情况如下： 1、城乡社区支出2万元，年初预算为0万元，支出决算为2万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：国有土地使用权出让收入安 排的支出增加。 2、其他支出 28 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：彩票公益金安排的支出增加。 九、机关运行经费支出情况： 本部门 2021 年度机关运行经费支出 891.72 万元，比年初预算 数 778.07 万元增加 113.65 万元，增长 14.61%。主要原因是：因为 实行零级预算，有部分支出未计入预算中去。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费5.16万元，用于召开每月的主题党日 会议，共12次，人数75人，内容为唱国歌、重温入党誓词，学习习 近平总书记重要谈话等，开支2.4万；召开防汛抗旱会议，共4次， 人数15人，内容为应急预案拟定、启动、开展情况等的商讨，开支 0.8万；召开信访积案化解会议，共6次，人数12人，内容为信访积 案情况汇报、讨论化解方案等，开支0.6万；召开疫情防控会议，共 8次，人数120人，内容为负责本项工作的村镇干部对疫情防控情况 汇报、防控工作安排等，开支1.36万. 开支培训费10.88万元，用于开展村民积分考核平台管理人员业 务培训3次，人数25人，内容为村民积分考核平台的操作流程，开支 1.8万；拟开展社会治理业务培训2次，人数32人，内容为六零创建 及社会治理工作的经验总结等，开支1.6万；拟开展疫情防控专业技 能培训3次，人数45人，内容为疫情防控工作重点难点概述、防控专 业技能等，开支2.6万；拟开展消防应急安全知识培训2次，人数120 人，内容为消防应急安全基础知识的宣讲传播、村民消防应急安全 知识手册的发放等，开支4万；拟开展防返贫监测信息操作员培训， 人数20人，内容为防返贫监测与帮扶管理平台的操作流程，开支0.88 万。 举办“学党史、颂党恩、跟党走”主题演讲，开支 1 万元，举 办职工篮球赛，开支 1.5 万元，举办中秋晚会，开支 2 万元。 十一、政府采购支出说明 2021 年岩山镇人民政府政府采购预算总额 15 万元。其中，货物 类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10 万 元。授予小微企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 截止到 2021 年 12 月 31 日止，本单位共有公务用车 1 辆，其中， 主要领导干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，无价 值 200 万元以上的大型设备。本单位无新增配套资产。 十三、2021 年度预算绩效情况说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按 照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一 同公开的绩效信息详见附件。 第四部分 名词解释 1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支 出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、食宿费等支出。 第五部分 附件 2021 年度部门整体支出绩效评价报告