2022应急管理局部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和中和防灾救灾工作。负责安全生产 综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （2）贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组 织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾救灾规划并 监督实施。 （3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负 责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制 度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布 灾情。 1 （5）组织指导协调安全生产类，自然灾害类等突发事 件应急救援，承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事 件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责 同志组织灾害应急处置工作。 （6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队 参与应急救援相关衔接工作。 （7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火 灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救 援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻沅国家综合性应 急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量 建设。 （8）负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火 灾预防、火灾扑救工作。 （9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质 灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开 展自然灾害综合风险评估工作。 （10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、益阳 市下达和市本级救灾款物并监督使用。 （11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查市委、市政府有关部门和镇、场、街道、园区安全 生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 2 （12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生 产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产 条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产 准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花 爆竹安全生产监督管理工作。 （13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。 （14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生 产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组 织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信 息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用 和信息化建设工作。 （17）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗 旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总 指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、益阳市、沅江 市防汛抗旱指挥部的指示、命令。 （18）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 3 根据编委核定，我局内设股室 10 个，所属事业单位 2 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设处室分别是办公室（指挥中心）、政工人事股（纪 检）、规划财务股、危险化学品和烟花爆竹安全监管理股、 预案管理救援协调股、安全生产综合协调股（事故调查）、 防汛抗旱股、救灾和物资保障股（火灾防治、地震地质灾 害）、工贸行业和非煤矿山安全监督管理股、政策法规股 （宣教）。 所属事业单位分别是安全生产执法大队、应急救援中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市应急管理局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款，所以公开的附件 8 表为空。收入为财政 拨款收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的 经费，也包括打非治违等业务工作经费。 （一）收入预算：由一般公共预算财政拨款收入组成。 2022 年本部门收入预算 489.52 万元，其中，一般公共预算拨 款 489.52 万元，上年结余结转资金 0 万元。收入较去年减少 35.171 万元，主要是由于特定目标类的项目收入减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 489.52 万元， 其中，住房保障支出 26.81 万元，灾害防治及应急管理支出 4 462.71 万元。支出较去年减少 35.171 万元，其中基本支出增 加 30.629 万元，项目支出减少 65.8 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我局实有人数较上 年有所增加，项目支出减少是因为防汛经费等纳入市级专项 未纳入单位预算。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 489.52 万元， 其中，住房保障支出 26.81 万元，占 5.48%；灾害防治及应急 管理支出 462.71 万元，占 94.52%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 359.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 130 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括自然灾害综合风险普查调查工作经费、应急特 岗人员保险、安全生产专项经费等。其中：自然灾害综合风 险普查调查工作经费 10 万，主要用于全市安全隐患的摸底排 查；安全生产专项经费项目支出 30 万元，主要用于安全生产 综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；安全 生产检查项目支出 10 万元，主要用于危化、烟花、工贸企业 的安全监管；安全生产宣传培训项目支出 10 万元，主要用于 宣传教育和培训工作；应急特岗人员保险项目支出 2 万元， 主要用于应急人员购买意外保险；应急救援预案编制及演练 25 万元， 主要用于组织编制全市总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设 5 施建设；地震专项项目支出 3 万元，主要用于指导协调地震 和地质灾害等防治工作；职业安全监管经费项目支出 5 万元， 主要用于安全监管；打非治违项目支出 5 万元，主要用于安 全领域的非法违法的监管；森林防火项目支出 5 万元，主要 用于协调监管全市森林火灾；防灾救灾减灾经费 10 万元，主 要用于组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作等；应 急值守 5 万元，主要用于应急值班费用；应急指挥平台维护 10 万元，主要用于应急指挥平台的日常维护。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 38 万元，比上年预算增加 3 万元，下降 8.57%，主要 是我单位人员增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车 购置及运行费 2 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年减少。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门安全生产宣传培 训 10 万元，拟开展安全生产月及全国消防日的宣传活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 660 万元，其中，货物类采购预算 360 万元；工程类采购预 算 0 万元；服务类采购预算 300 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，我单位通用设备 308 台，资产价值 110.35 万元，专用设备 375 台，资产价值 195.32 万元，办公家具等 资产价值 16.38 万元，资产总价值 322.05 万元。公车用车 1 6 辆，用于应急事务。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 489.52 万元，其中，基本支出 359.52 万元，项目支出 130 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 7