益阳市赫山区红十字会2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区红十字会 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市赫山区红十字会 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市赫山区红十字会 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全 区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施； 2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府 实施赈灾救援； 3.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动； 4.组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、 防病知识； 5.依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红 十字会组织的合作与交流活动； 6.组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作； 7.依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官（组 织）捐献工作等。 （二）机构设置 赫山区红十字会为内设办公室和综合股。编制数 4 人，实际 在职数 5 人，退休人员 3 人。 二、部门预算单位构成 3 赫山区红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区红十字会本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收 入和其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专 项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 84.52 万元，其中， 一般公共预算拨款 79.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元， 其他收入 4.69 万元。收入较去年（84.55 万元）减少 0.03 万元， 减少 0.03%。主要由于在职人员工资、社保等费用减少。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 84.52 万元，其中， 社会保障和就业支出 76.36 万元，卫生健康支出 4.29 万元，住 房保障支出 3.87 万元。总支出较去年（84.55）减少 0.03 万元， 减少 0.03%。主要由于在职人员工资、社保等费用减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 79.83 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 53.83 万元，是为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 4 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 26 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 无偿献血，造血干细胞，遗体与组织器官捐献 3 万元，救护培训 8 万元，人道救助，红十字青少年与志愿服务活动 9 万元，备灾 救灾 2 万元，红十字会宣传 2 万元，党建经费 2 万元。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年益阳市赫山区红十字会本级的机关运行经费当年一 般公共预算拨款 6.70 万元，比 2020 年预算（6.91）减少 0.21 万元，减少 3.04%，主要由于厉行节约，减少公用经费。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年预算没有安排会议费、培训费。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 5 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年本单位整体支出绩效目标 84.52 万元，其中：基本 支出 58.52 万元，项目支出 26 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 79.83 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 本单位无重点项目。 七、名词解释 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 （四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建 设竣工项目结余资金。 6 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 7 部门预算公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区红十字会 2021 年 1 月 18 日 8