14、王称堌镇卫生院2019-2021年度财务收支审计结果公告.doc

濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2022 年第 14 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第二十一条规定，濮阳县审 计局成立审计组，自 2022 年 3 月 14 日至 12 月 2 日，对王称堌 镇卫生院 2019-2021 年度财务收支情况进行了送达审计。 一、基本情况 （一）被审计单位基本情况 王称堌镇卫生院是本镇唯一的集医疗、预防、保健为一体的 一家一级甲等医院，承担着全镇 6 万余人群众的医疗、居民医保 和基本公共卫生服务。卫生院建于 1968 年，占地面积 7333㎡， 约 11 亩，是濮阳市人民医院﹑油田总医院﹑濮阳市中医院的对 口支援单位,是濮阳县人民协作单位,是 120 急救网络联动单位。 人员情况：编制人数 47 人。全院共有职工 67 人,其中在编 在职人员 22 人，小合同 15 人，临时工 30 人，退休人员 7 人； 其中卫生技术人员 45 余人，其中副主任医师 2 人，主治医师 6 人﹑执业医师 11 人﹑主管护师 2 人，执业护师(士)12 人﹑影像 技师(士)6 人﹑药师(士)5 人﹑公卫医师(士)1 人等. 我院设有：内科、外科、妇产科，儿科，眼科，口腔科，麻 醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，中西医结合科等临床 科室。医院能开展内科、外科、妇科、儿科、眼科等科室常见病 的诊断与治疗，院内现有设备：美国 GE16 排螺旋 CT、500MA X 光机、DR 系统、四维彩超、15 导联心电图机、全自动生化分析 - 2 - 仪、全自动血流变机、微量元素分析仪、电解质分析仪、5 分类 血球分析仪、尿液分析仪、血凝仪、心梗及心衰测定仪、麻醉机、 呼吸机、高频电刀、除颤仪、心电监护仪、胎心监护仪、康复治 疗机、全自动洗胃机等。 （二）财务收支情况 1.2019 年度收入、支出、结余情况 上年结余 7105300.48 元，本年收入 26855017.92 元，本年 支出 26532202.46 元，年末结转 7428115.94 元。 2.2020 年度收入、支出、结余情况 上年结余 7428115.94 元，本年收入 24077215.63 元，本年 支出 22408047.08 元，年末结转 9050249.66 元。 3.2021 年度收入、支出、结余情况 上年结余 9050249.66 元，本年收入 21142803.63 元，本年 支出 20687942.22 元，年末结转 9505111.07 元。 审计结果表明：濮阳县王称堌镇卫生院提供的账表数据与审 计组依照现行的会计制度和国家财政收支的规定进行审计后，认 定数据基本相符, 该单位的会计资料基本真实，内控制度基本健 全，财务收支基本符合财经法规的规定。但对王称堌镇卫生院财 务收支审计中仍发现了一些违法违规问题。如:原始凭证不合规、 超过规定范围和限额使用现金等问题，对于上述有关的问题，建 议县王称堌镇卫生院在今后工作中加以纠正或改进。 - 3 - 二、审计发现的主要问题 （一）原始凭证不合规 9000 元 （二）超过规定范围和限额使用现金 25408.85 元 三、审计处理情况和建议 对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。责令纠 正，进一步完善资料内容。 针对审计发现的问题，濮阳县审计局建议严格按照会计法和 会计基础工作规范对票据审核，制定完善的现金管理制度，加强 对现金支出的管理。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，濮阳县王称堌镇卫生院正在组织整改。 具体整改结果由濮阳县王称堌镇卫生院向社会公告。 - 4 -