濮阳县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算.doc

濮阳县住建局 2018 年度部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 濮阳县住建局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 濮阳县住建局 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳县住建局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县住建局概况 一、主要职责 （一）承担住房和城乡建设行业政策制定、实施的职责。 （二）承担城乡规划行政管理职责。 （三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。 （四）承担工程建设与建筑市场监管的职责。 （五）承担综合管理工程建设标准体系的职责。 （六）承担城市建设管理的工作职责。 （七）承担规范和指导全县村镇建设的职责。 （八）承担建设工程质量和施工安全监管的职责。 （九）承担城建档案管理的职责。 （十）承担推进墙体材料革新和科技创新的职责。 （十一）负责住房城乡规划、城乡建设的行政执法、行政 监管、行政复议及行政诉讼工作。 （十二）承担行业人才管理的职责。 （十三）承担县政府交办的其他事项。 内设机构: 内设办公室（人事教育股）、综合股（政策法规室）、住 房保障股（房地产市场监管股）、城市规划建设管理股（城市 用地规划建设管理股、城市工程规划建设管理股）、村镇规划 建设管理股、城市与市政公用管理股、建设工程管理股（科学 技术股）等 7 个行政股室和濮阳县建设工程质量监督站、濮阳 县建设工程安全监督站、濮阳县墙体材料改革办公室、濮阳县 装饰装修行业管理办公室、濮阳县勘察设计管理办公室、濮阳 县建筑材料检验测试管理办公室等事业股室。 二、部门决算单位构成 纳入濮阳县住建局 2018 年度部门决算编制范围的单位包 括：濮阳县住建局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级 决算即汇总决算。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 167,930.74 一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 395.94 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 58.80 10 十、节能环保支出 37 1,082.00 11 十一、城乡社区支出 38 133,339.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 33,055.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 167,930.74 本年支出合计 50 167,930.74 0.00 结余分配 51 0.00 0.00 年末结转和结余 52 0.00 26 总计 27 53 167,930.74 总计 54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 167,930.74 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 167,930.74 167,930.74 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 395.94 395.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 358.33 358.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 76.33 76.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 63.98 63.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.61 37.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.61 37.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 58.80 58.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.80 58.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 53.48 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1,082.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 1,082.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,339.00 133,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 963.00 963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 675.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,468.00 131,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,180.00 36,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120801 2120803 城市建设支出 11,269.00 11,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,320.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,699.00 81,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 棚户区改造支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出 城市公共设施 221 22101 2120810 21213 775.00 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.00 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 33,055.00 33,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障性安居工程支出 33,055.00 33,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 31,024.00 31,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 2,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,031.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 167,930.74 1,472.74 166,458.00 功能分类科目编码 科目名称 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 395.94 395.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 358.33 358.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 76.33 76.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 63.98 63.98 0.00 0.00 0.00 0.00 37.61 37.61 0.00 0.00 0.00 0.00 37.61 37.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 58.80 58.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.80 58.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 53.48 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1,082.00 0.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 1,082.00 0.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 1,082.00 0.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 133,339.00 1,018.00 132,321.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 963.00 943.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 675.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 58.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 58.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 131,468.00 0.00 131,468.00 0.00 0.00 0.00 36,180.00 0.00 36,180.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120801 2120803 城市建设支出 11,269.00 0.00 11,269.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,320.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 81,699.00 0.00 81,699.00 0.00 0.00 0.00 775.00 0.00 775.00 0.00 0.00 0.00 2121301 棚户区改造支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 排的支出 城市公共设施 775.00 0.00 775.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 33,055.00 0.00 33,055.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 33,055.00 0.00 33,055.00 0.00 0.00 0.00 2120810 21213 2210103 棚户区改造 31,024.00 0.00 31,024.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 2,031.00 0.00 2,031.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 2 一般公共预算 政府性基金预算财政拨 财政拨款 款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 35,687.74 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 132,243.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 395.94 395.94 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 58.80 58.80 0.00 10 十、节能环保支出 37 1,082.00 1,082.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 133,339.00 1,096.00 132,243.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 33,055.00 33,055.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 167,930.74 35,687.74 132,243.00 本年收入合计 22 167,930.74 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 0.00 0.00 0.00 167,930.74 35,687.74 132,243.00 53 167,930.74 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 35,687.74 1,472.74 34,215.00 208 社会保障和就业支出 395.94 395.94 0.00 20805 行政事业单位离退休 358.33 358.33 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 76.33 76.33 0.00 2080502 事业单位离退休 2.02 2.02 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.00 216.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 63.98 63.98 0.00 37.61 37.61 0.00 37.61 37.61 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 58.80 58.80 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.80 58.80 0.00 2101101 行政单位医疗 5.32 5.32 0.00 2101102 事业单位医疗 53.48 53.48 0.00 211 节能环保支出 1,082.00 0.00 1,082.00 21110 能源节约利用 1,082.00 0.00 1,082.00 1,082.00 0.00 1,082.00 1,096.00 1,018.00 78.00 963.00 943.00 20.00 2111001 能源节约利用 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 135.00 135.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 20.00 0.00 20.00 2120106 工程建设管理 133.00 133.00 0.00 2120199 21203 2120399 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 675.00 675.00 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 58.00 221 住房保障支出 33,055.00 0.00 33,055.00 22101 保障性安居工程支出 33,055.00 0.00 33,055.00 2210103 棚户区改造 31,024.00 0.00 31,024.00 2210105 农村危房改造 2,031.00 0.00 2,031.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 332.00 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 301 工资福利支出 960.80 302 30101 基本工资 486.00 30201 办公费 55.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 200.00 30202 印刷费 44.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 5.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.00 30206 电费 20.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 8.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 15.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 10.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 58.80 30211 95.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 20.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 179.94 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 0.00 30301 离休费 78.35 30216 培训费 15.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 37.61 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 54.96 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 20.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9.02 30239 30240 30299 人员经费合计 1,140.74 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 0.00 39908 0.00 39999 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.20 0.00 19.80 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 332.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置费 1 2 3 4 1.80 0.00 1.80 公务用车 公务接待费 运行费 5 0.00 6 1.80 0.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置费 7 8 9 10 1.80 0.00 1.80 公务用车运 公务接待费 行费 11 0.00 12 1.80 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省濮阳市濮阳县住建局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 0.00 132,243.00 132,243.00 0.00 132,243.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 132,243.00 132,243.00 0.00 132,243.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 0.00 131,468.00 131,468.00 0.00 131,468.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 36,180.00 36,180.00 0.00 36,180.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 11,269.00 11,269.00 0.00 11,269.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 2,320.00 2,320.00 0.00 2,320.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 0.00 81,699.00 81,699.00 0.00 81,699.00 0.00 775.00 775.00 0.00 775.00 0.00 775.00 775.00 0.00 775.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出 2121301 城市公共设施 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 167930.74 万元。与 2017 年相 比，收、支总计各 增加 140750.45 万元，增长 61.78 。主 要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增 长。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 167930.74 万元，其中：财政拨款收 入 167930.74 万元，占 100.00 ；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00 ；事业收入 0.00 万元，占 0.00 ；经营收入 0.00 万元，占 0.00 ；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 ； 其他收入 0.00 万元，占 0.00 。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 167930.74 万元，其中：基本支出 167930.74 万元，占 100.00 ；项目支出 0 万元，占 0 ；上缴 上级支出 0.00 万元，占 0.00 ； 经营支出 0.00 万元，占 0.00 ；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计均为 167930.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 140750.45 万 元，增长 60.9 。主要原因是机构改革，人员增资人员增 加，人员经费随之增长，我县加大了拆迁力度拆迁补偿和 住房保障费用增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 35687.74 万元，占 支出合计的 100.00 。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加万 26946.45 元，增长 244 。变动的主要 原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增 长，拆迁补偿和住房保障费用增加。 。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 35687.74 万元， 社会保障和就业（类）支出 395.94 万元，占 0.8%；医疗卫 生和计划生育（类）支出 58.8 万元，占 0.2 ；节能环保支 出 1082 万元，占 3.5 ；城乡社区（类）支出 1096 万元，占 3.5 ；住房保障支出 33055 万元，占 92%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 35687.74 万元，支出决算为 35687.74 万元，完成年初预算的 100 。。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 76.33 万元，支 出决算数为 76.33 万元，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事 业单位离退休（项）。年初预算数为 2.02 万元，支出决算数为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 216 万 元，支出决算数为 216 万元，完成年初预算的 100%。 4..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 63.98 万元， 支出决算数为 63.98 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算数为 37.61 万元，支出决算数为 37.61 万元，完成年初 预算的 100%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医 疗（项）。年初预算数为 5.32 万元，支出决算数为 5.32 万元， 完成年初预算的 100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医 疗（项）。年初预算数为 53.48 万元，支出决算数为 53.48 万 元，完成年初预算的 100%。 8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）年初预算数为 1082 万元，支出决算数为 1082 万元，完成 年初预算的 100%。 9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初 预算的 100%。 10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成 年初预算的 100%。 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管 理（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年 初预算的 100%。 12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）。年初预算为 675 万元，支出决算为 675 万元，完成年初预算的 100%。 13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 区公共设施的支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。 14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环 境卫生（项）年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年 初预算的 100%。 15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改 造（项）年初预算为 31024 万元，支出决算为 31024 万元，完成 年初预算的 100%。 16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房 改造（项）年初预算为 2031 万元，支出决算为 2031 万元，完成 年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35687.74 万元。与 2017 年度相比，增加 26946.45 万元，增长 244%。 变动的主要原 因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人 员经费 1140.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、 奖励金支出等；公用经费 332 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务、其他资本性支出、拆迁补 偿、住房保障、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元， 支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100.00 。2018 年度“三 公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和 费用控制在零接待零支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00 ，完成预算的 0.00 ； 公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，占 100.00%，完 成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 ，完成预算的 0%。 具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平，主要原因 是 2018 年无公务出国工作。 2. 公务用车购置及运行费支出 1.8 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 1.8 万 元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。 2018 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 1 台。 公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用 显著下降。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 八、预算绩效情况说明 2018 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效 得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了 资金使用效率。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18439 万元，支出决算为 18439 万元，完成年初预算的 100 。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 123.5 万元，较 2017 年度 持平。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府 采购服务支出 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，河南省濮阳县住建局汇总共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类 财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等 以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按 原预算安排继续使用的资金。