友谊县农业局2018年部门决算公开说明.doc

友谊县农业局 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县农业局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………5 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………5 一、部门预算执行总体情况说明…………………………5 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县农业局 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 农业局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县农业局职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，农业局主要职责为： （一）贯彻国家有关农业、林业、水利、畜牧、农机、水产、 新农村、县场共建设工作的方针政策法规，提出发展思路，制定 中长期发展规划、年度工作计划、工作方案，并组织实施；组织、 协调、指导、督促、检查执行情况。 （二）负责全县境内的农作物种子、苗木、农产品及农药、 化肥等农用生产资料的质量监测、检查，负责全县境内农业植物 检疫和依法办证等行政管理工作。 （三）负责全县境内的林政管理、林政案件行政处罚、征占 用林地审批、木材经销、运输、加工管理、野生动物保护、林业 植物检疫和森林病虫害防治工作。 （四）宏观领导全县森林防火工作，监督、检查并依法管理 森林防火。 （五）负责全县义务植树和造林工作。 （六）依法管理全县兽药、饲料、添加剂、生物制品、保护 - 3 - 畜牧养殖户的合法利益，负责全县动物防疫、动物卫生监督管理。 （七）统一管理全县资源，实施取水许可证制度和水资源费 征收制度。对全县水资源保护实施监督管理，协调水事纠纷。 （八）主管全县防汛抗旱工作，负责县政府防汛指挥部的日 常工作。 （九）主管全县水土保持工作，对全县水利工程建设、水利 综合经营进行行业管理，审查各类专业水利规划和工程设计。 （十）负责全县境内涉河建设项目、河道采砂和取水许可的 审批管理；负责征全县境内收水资源费、河道采砂管理费及水土 保持补偿费等水行政规费。 （十一）组织实施全县畜产资源、草地资源的保护工作；发 展草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。 （十二）负责全县兽药、饲料添加剂的经营管理，审核兽药、 饲料经营许可证。 （十三）负责全县农业机械化监督、管理工作。 （十四）负责保护渔业生态环境和水生野生植物工作，依法 行使渔政管理权。 （十五）负责指导新农村建设和县场共建设任务，抓好试点 新农村及共建工作的建设，负责共建典型、成果的宣传、总结及 验收工作。 二、机构设置 县农业局设 3 个内设机构：办公室、综合业务股、新农村建 - 4 - 设领导小组办公室。 三、人员构成 友谊县农业局及所属事业单位总人数 59 人，其中在职职工 49 人，退休人员 10 人。 第二部分 农业局 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 595.96 万元、支出预算 595.96 万元。 2018 年决算收入 1545.77 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 1545.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事 业收入 0 万元；决算支出 1387.91 万元，其中：基本支出 489.42 万元（人员经费 437.34 万元、日常公用经费 52.08 万元）、项目 支出 898.49 万元。 2018 年收入完成年初预算的 100%，比 2017 年决算减少 330.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 330.61 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。减少的主要原因：人均经 费减少、项目收入减少。 2018 年支出完成年初预算的 100%，比 2017 年决算同比减少 421.11 万元。其中：基本支出同比增加 215.65 万元、项目支出同 比减少 636.76 万元。主要原因：人员增加基本支出增加，专项资 金减少，相应项目支出减少。 二、“三公”经费支出说明 - 5 - 2018 年“三公”经费年初预算 10.44 万元。其中：公务接待 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 10.44 万元、因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 10.44 万元。其中：公务接待 费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 10.44 万元，年末公 务用车保有量 4 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个、人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2017 年决算增加 5.54 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车 运行维护费年增加 5.54 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 执法用车量增加，相应燃料费、维修费增加。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 52.08 万元,同比增 20.65 万元，增 加 39%。2018 年机关运行经费主要用于办公费、取暖费、印刷费、 差旅费、维修费等,增加主要原因是：人员增加，相应基本支出增 加。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 54.48 万元。年末决 算采购资金 75.24 万元。其中：政府采购货物支出 72.65 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。授予中 小企业合同金额 75.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： - 6 - 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 467.91 万元，房屋 252.33 万元，其中：办公用房 252.33 万元，业务用房 0 万元。车 辆 55.32 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 39.23 万元、小型载 客汽车 0 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 16.09 万元， 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 万元、其他固定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2018 年度财政资金预算 支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本 部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2018 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。 查阅 2018 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产 管理等相关文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度 向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价 材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出 工作的同时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 - 7 - 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 - 8 - 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县农业局 2018 年部门决算报表（8 张表） - 9 -