2019年度决算公示.doc

赣县区田村镇人民政府 2019 年部门决算 目 录 田村镇人民政府 2019 年部门决算 目 第一部分 录 赣县区田村镇人民政府概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 赣县区田村镇人民政府 2019 年部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 二、 支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产占用情况说明 第三部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 田村镇人民政府概况 一、部门主要职能 1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好 各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发 展。 2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责 土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。 - 1 - 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经 济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新 风尚。 5.完成上级政府交办的其它事项。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：党委办公室、政府机关政府、财政所、民政所、计 生服务所、农经站、水利站、广播站。本部门 2018 年年末编制人数 79 人，其中行政编制 38 人，事业编制 40 人， 工勤编 1 人；年末实有人数 60 人，其中行政在职人员 32 人、全额事业人数 28 人;退休人数 30 人。 第二部分 田村镇人民政府 2019 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 10067.5 长 17.67 万元，其中上年结转和结余 7.2 万元，较上年增 %；本年收入合计 10067.3 万元，较上年增长 17.77 %，主要原因是：收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10067.5 万元，占 100 %。 事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 10067.5 万元，其中本年支出合计 10060.3 万元，较上 年增长 17.69 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 7.2 万元，与上年持平。 本年支出的具体构成为：基本支出 1012.11 万元，占 10.05 万元，占 89.88 出） %；经营支出 %；项目支出 9048.19 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10060.3 万元，决算数为 10060.3 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 一般公共服务支出年初预算数为 735.91 万元，决算数为 735.91 万元，完成年初预算 的 100 %。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 735.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员 法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）， 比 2018 年增加 213.44 万元，增长 40.85%。主要原因是：松材线虫病除治经费增加。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 29.1 万元，决算数为 21.99 万元， 完成预算的 75.57 %，决算数较上年下降 10.39 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 16.1 万元，决算数为 11.88 万元，完成预算的 73.79 %，决算数较上年下降 10 %。主要原因是：行政管理减少支出。 - 2 - （三）公务用车购置及运行维护费支出 10.11 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 10.11 万元，完成预算的 77.77 %，决算数较上年下降 10.85 %。主要原因是：行政管理减少支出。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.12 万元，其中： （一）工资福利支出 627.68 万元，较 2018 年增加 8.1 万元，增长 13.07 %，主要原 因是：一、绩效工资增加，二、正常晋升工资及新招考进入人员增资。 （二）商品和服务支出 354.16 万元，较 2018 年减少 424.69 万元，下降 54.53 %， 主要原因是：空心房拆除经费大幅减少。 （三）对个人和家庭补助支出 30.27 万元，较 2018 年增加 11.27 万元，增长 59.32 %，主要原因是：政策性补助因素，2019 年度对个人和家庭补助支出以核算退休人员的生活补贴。 （四）无其他资本性支出。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公 共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 220 个，共涉及资金 2100.36 万元，自评覆盖率达到 100%。 组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 735.91 万元。 组织对党委办公室、政府机关办公室、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、 广播站部门进行了绩效自评。 组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。 九、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 第三部分、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结 合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到 的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） - 3 - 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合 部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余 和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经 营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支 出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 （可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发 生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办 公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。（各部门应根据公开决算表中对 应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） - 4 - 第四部分 田村镇人民政府 2019 年部门决算表 收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 2019 年度 公开 01 表 入 行次 支 决算数 项目（按功能分类） 3 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 栏 出 行次 次 决算数 6 8,599.56 一、一般公共服务支出 31 735.91 1,460.74 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 92.56 9 九、卫生健康支出 39 32.85 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 1,863.24 12 十二、农林水支出 42 6,794.75 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 41.24 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 89.00 22 二十二、其他支出 52 410.74 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 25 本年收入合计 55 26 10,060.30 用事业基金弥补收支差额 27 0.00 年初结转和结余 28 7.20 本年支出合计 56 10,060.30 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 7.20 29 总计 30 59 10,067.50 总计 60 10,067.50 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 5 - 收入决算表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 2019 年度 公开 02 表 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 事业收入 科目名称 项 本年收入合计 财政拨款 上级补助 收入 收入 栏次 1 2 合计 10,060.30 10,060.30 小计 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 3 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 735.91 735.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 735.91 735.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.91 725.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 89.69 89.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 27.85 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的 补助 27.85 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,863.24 1,863.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 21299 2129901 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业 2130199 21303 2130399 21305 其他农业支出 水利 其他水利支出 扶贫 2130502 一般行政管理事务 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 813.24 813.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.24 813.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,794.75 6,794.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.18 423.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.18 423.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 974.44 974.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 974.44 974.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,507.59 4,507.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636.97 3,636.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.54 761.08 761.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.54 889.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 827.64 827.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130707 农村综合改革示范试点补助 61.90 61.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救助支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.74 410.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 - 6 - 22960 2296011 彩票公益金安排的支出 用于扶贫的彩票公益金支出 410.74 410.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.74 410.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - 支出决算表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 2019 年度 公开 03 表 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 本年支出合计 对附属单 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 栏次 1 2 3 合计 10,060.30 1,012.11 9,048.19 4 5 6 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 735.91 735.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 735.91 735.91 0.00 0.00 0.00 0.00 725.91 725.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 89.69 89.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 27.85 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的 补助 27.85 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,863.24 0.00 1,863.24 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 813.24 0.00 813.24 0.00 0.00 0.00 813.24 0.00 813.24 0.00 0.00 0.00 109.54 6,685.21 0.00 0.00 0.00 2120804 21299 2129901 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业 2130199 21303 2130399 21305 其他农业支出 水利 其他水利支出 扶贫 6,794.75 423.18 0.00 423.18 0.00 0.00 0.00 423.18 0.00 423.18 0.00 0.00 0.00 974.44 0.00 974.44 0.00 0.00 0.00 974.44 0.00 974.44 0.00 0.00 0.00 109.54 4,398.05 0.00 0.00 0.00 109.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636.97 0.00 0.00 0.00 761.08 0.00 761.08 0.00 0.00 0.00 889.54 0.00 889.54 0.00 0.00 0.00 4,507.59 2130502 一般行政管理事务 109.54 2130504 农村基础设施建设 3,636.97 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130706 对村集体经济组织的补助 827.64 0.00 827.64 0.00 0.00 0.00 2130707 农村综合改革示范试点补助 61.90 0.00 61.90 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救助支出 59.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 410.74 0.00 410.74 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 410.74 0.00 410.74 0.00 0.00 0.00 - 8 - 2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 410.74 0.00 410.74 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 收 项 目 栏 次 公开 04 表 入 支 行 次 出 决算数 决算数 3 项目（按功能分类） 栏 行次 次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 10 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 8,599.56 一、一般公共服务支出 31 735.91 735.91 0.00 二、政府性基金预算财政拨 2 款 1,460.74 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 92.56 92.56 0.00 9 九、卫生健康支出 39 32.85 32.85 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 1,863.24 813.24 1,050.00 12 十二、农林水支出 42 6,794.75 6,794.75 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 41.24 41.24 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急 管理支出 51 89.00 89.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 410.74 0.00 410.74 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 25 55 本年收入合计 26 10,060.30 年初财政拨款结转和结余 27 7.20 一、一般公共预算财政拨款 28 7.20 58 二、政府性基金预算财政拨 29 款 0.00 59 总计 30 10,067.50 本年支出合计 56 10,060.30 8,599.56 1,460.74 年末财政拨款结转和结 余 57 7.20 7.20 0.00 10,067.50 8,606.76 1,460.74 总计 60 注：本表反映部门本年度一般 公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 2019 年度 公开 05 表 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 8,599.56 1,012.11 7,587.45 201 一般公共服务支出 735.91 735.91 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 735.91 735.91 0.00 2010301 行政运行 725.91 725.91 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 10.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.56 92.56 0.00 20805 行政事业单位离退休 89.69 89.69 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.27 30.27 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.42 59.42 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 0.73 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.73 0.73 0.00 2.14 2.14 0.00 2.14 2.14 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 32.85 32.85 0.00 21004 公共卫生 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 27.85 27.85 0.00 27.85 27.85 0.00 2100409 21012 2101201 重大公共卫生专项 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 212 城乡社区支出 813.24 0.00 813.24 21299 其他城乡社区支出 813.24 0.00 813.24 813.24 0.00 813.24 6,794.75 109.54 6,685.21 423.18 0.00 423.18 423.18 0.00 423.18 974.44 0.00 974.44 974.44 0.00 974.44 4,507.59 109.54 4,398.05 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业 2130199 21303 2130399 21305 其他农业支出 水利 其他水利支出 扶贫 2130502 一般行政管理事务 109.54 109.54 0.00 2130504 农村基础设施建设 3,636.97 0.00 3,636.97 2130599 其他扶贫支出 761.08 0.00 761.08 889.54 0.00 889.54 21307 农村综合改革 2130706 对村集体经济组织的补助 827.64 0.00 827.64 2130707 农村综合改革示范试点补助 61.90 0.00 61.90 221 住房保障支出 41.24 41.24 0.00 22102 住房改革支出 41.24 41.24 0.00 2210201 住房公积金 41.24 41.24 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 89.00 0.00 89.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 89.00 0.00 89.00 2240701 中央自然灾害生活补助 30.00 0.00 30.00 2240799 其他自然灾害生活救助支出 59.00 0.00 59.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 2019 年度 公开 06 表 人员经费 经济分类科 目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 90.43 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 16.04 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 9.90 30703 国内债务发行 费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.86 30704 国外债务发行 费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 54.19 30206 电费 12.27 31001 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗 保险缴费 27.85 30208 取暖费 0.47 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补 助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障 缴费 8.10 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 41.24 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 301 工资福利支出 627.68 302 商品和服务支出 30101 基本工资 271.15 30201 办公费 30102 津贴补贴 164.70 30202 30103 奖金 30106 354.16 307 房屋建筑物购 建 0.00 30199 其他工资福利 支出 60.44 30214 租赁费 0.69 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的 补助 30.27 30215 会议费 7.44 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 4.69 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 11.88 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具 购置 0.00 30305 生活补贴 30.27 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品 购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 174.39 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 - 12 - 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 10.11 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 657.96 15.00 31299 其他对企业补 助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用 支出 0.00 39908 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用支出合计 354.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 项目 2019 年度 栏次 行次 公开 07 表 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 29.10 21.99 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 13.00 10.11 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 13.00 10.11 6 16.10 11.88 7 16.10 11.88 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 2 5.国内公务接待批次（个） 15 - 510 16 - 0 17 - 2,300 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位： 万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 项 款 公开 08 表 目 支出功能分类科目编码 类 2019 年度 本年支出 科目名称 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0.00 1,460.74 1,460.74 0.00 1,460.74 0.00 本年收入 1 栏次 项 小计 年末结转 和结余 年初结转和结余 合计 212 城乡社区支出 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 229 其他支出 0.00 410.74 410.74 0.00 410.74 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 410.74 410.74 0.00 410.74 0.00 0.00 410.74 410.74 0.00 410.74 0.00 2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 单位：万元 编制单位：赣州市赣县区田村镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2019 年度 栏次 公开 09 表 决算数 1 2 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 2 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 0 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 0 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 - 15 -